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PRESENTATION BUDGET PRIMITIF 2008
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RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

• Le budget doit répondre à lattente des
  habitants, à moderniser nos services et à
  préparer lavenir.
• ? Les objectifs
• investir pour permettre encore le renforcement
  de lactivité économique
• investir pour de meilleures conditions de vie et
  de travail des Limayens
• poursuivre les efforts pour rendre toujours plus
  de services
• maîtriser lévolution des dépenses de
  fonctionnement

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RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

• ? Les indicateurs financiers
• maîtrise des dépenses de fonctionnement par le
  travail en régie de nombreux services
• conserver des impôts locaux modestes avec pour
  la 3ème année consécutive un maintien des taux
  dimposition

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RAPPEL DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
? Le budget de fonctionnement est consacré
essentiellement à un développement des services
rendus à la population en matière scolaire,
culturelle et jeunesse. ? Le budget
dinvestissement est consacré à lentretien du
patrimoine, à l a construction dune crèche
collective, à la construction dune classe aux
Bois aux Moines, à la sécurité routière et au
cadre de vie.
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LE BUDGET 2008

• Sélève à 33,649 millions deuros en diminution
  de - 18,32 par rapport à lannée
  2007.
• ? la section de fonctionnement 23,752 millions
  deuros soit 0,79 par rapport à lannée 2007.
• ? la section dinvestissement 9,896 millions
  deuros soit 43,86 par rapport à lannée
  2007. Cette forte diminution est la conséquence
  de la renégociation de la dette sur un contrat de
  prêt spécifique qui nous imposait dinscrire au
  budget une amplitude de ligne de trésorerie
  (rappel en 2007 5,2 millions deuros) et qui
  avait pour effet daugmenter la masse budgétaire.

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RESULTATS PROVISOIRES DE 2007
Depuis plusieurs années, il est repris par
anticipation au budget primitif, les résultats
provisoires du compte administratif.
? De plus, considérant la dissolution des budgets
annexes (assainissement collecte, assainissement
traitement et service public dassainissement non
collectif) au 31 octobre 2007 et du transfert de
ces compétences au SMARD, il a été intégré au
budget primitif 2008 les résultats de 2007 de
tous ces budgets annexes y compris les excédents
du Syndicat Mixte dAménagement des Berges de
Seine dissout en 2007.
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RESULTATS PROVISOIRES DE 2007
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En Fonctionnement
Répartition des résultats 2007 pour équilibre du
Budget Primitif 2008
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En Investissement
Répartition des résultats 2007 pour équilibre du
Budget Primitif 2008
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
?? Les dépenses sélèvent à 23 752 564 dont
21 070 919 en opérations réelles
2 681 645 en opérations dordre
(autofinancement et
amortissements) Les dépenses évoluent de 0,79
par rapport à 2007. ?? Les recettes sélèvent
à 23 752 564 dont 21 109 303
en opérations réelles 2 643 261
en opérations dordre
(résultats antérieurstravaux en régie

amortissements)
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

• PRINCIPES GENERAUX RETENUS
• Maîtrise des dépenses sans réduction des
  services à la population
• Maintien de la subvention au CCAS (450 000 )
• Entretien du patrimoine
• Augmentation de lenveloppe budgétaire pour
  lattribution des subventions aux associations
  182 000 (rappel 2007 165 000 ) soit 9.

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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
STRUCTURE DU BUDGET DEPENSES -
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
STRUCTURE DU BUDGET RECETTES -
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EVOLUTION DEPENSES/RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(hors op. ordre)
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LA SECTION DINVESTISSEMENT

• Les dépenses sélèvent à 9 896 839 dont
• - programme déquipement 6 729 377
• - remb. capital de la dette 755 080
  
• dépenses dordre
  549 275
• (amortissements et travx en régie)
• - restes à réaliser 2007 1 863 107

? Les restes à réaliser 2007 Il sagit
essentiellement de travaux en fin de réalisation
et qui nont pas fait lobjet dun règlement
avant le 31 décembre 2007. Ils sont donc intégrés
au Budget Primitif 2008.
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LES RESTES A REALISER 2007

• Solde des travaux de construction de la
  médiathèque
• 843 316
• ? Restauration intérieure de lÉglise 302 510
• ?Acquisitions divers terrains 187 325
• Divers travaux daménagement denvironnement
  147 387
• Solde des travaux de réhabilitation de la salle
  municipale
• 67 901
• Études pour construction dune crèche 43 489
• Plantations rue Jean Macé 37 083
• Acquisitions de véhicules 32 758
• Réfection des toitures du centre de loisirs 22
  267
• Remplacement de la chaudière de lHôtel de Ville
  18 248
• Remplacement de la chaudière de lécole
  élémentaire Jules Ferry 16 969

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LA SECTION DINVESTISSEMENT

• Le programme déquipement
• ? Construction dune crèche 1 060 000
• Acquisitions foncières et alignements 997 630
• Travaux rond point Bd A. Briand et diverses voies
  adjacentes 600 000
• Extension centre technique municipal 380 000
• Travaux pour infrastructures télécoms très haut
  débit 284 000
• Création dune classe aux Bois aux Moines
• 230 000
• Aire de jeux à la gare de Limay 200 000
• Remplacement dune benne OM 185 000
• Etudes et reconstruction de la salle polyvalente
  F. Buisson 180 000

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LA SECTION DINVESTISSEMENT

• Le programme déquipement
• ? Étude et travaux dagrandissement du restaurant
  scolaire F. Buisson 140 000
• ? Acquisitions de logiciels et licences
  dexploitation 118 850
• ? Travaux à lécole élémentaire J. Macé 105 000
  
• Divers travaux de voirie et tapis mince 200 000
  
• Remplacement dune nacelle 100 000
• ?Travaux voirie et sécurité routière 90 000
• ? Étude contrat de ville et mise en souterrain
  des réseaux 55 000
• Réfection du parking de lHôtel de Ville 55 000
  
• ? Mise en sécurité des bâts communaux 30 000

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LA SECTION DINVESTISSEMENT

• Le programme déquipement
• ? Matériels sportifs et entretien des structures
  sportives 27 500
• ?Matériels de cuisine 24 960
• Remplacement de la haie du complexe Delaune
• 47 000
• ?Changement des portes et baies du centre de
  loisirs et de la salle polyvalente 43 500
• Mobiliers administratifs, scolaires, restauration
  
• 42 000
• Mise en conformité des bâts communaux 40 000
• ?Mobiliers pour les écoles 10 900
• ?Acquisitions dinstruments de musique 9 740
• ?Mobiliers pour structures enfance-jeunesse 8
  800

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LA SECTION DINVESTISSEMENT

• ?Les recettes sélèvent à 9 896 839 . Les
  programmes déquipement sont financés par
• reprise des résultats antérieurs 2 405
  798
• transfert dune partie de lexcédent
• de fonctionnement 2 223 213
• autofinancement issu de la section
• de fonctionnement 1 576 080
• opérations dordre (amortissements) 1 105 565
• subventions 863 543
• emprunts 350 000
• FCTVA 300 000
• Autres produits (dont cessions) 919 085
• Restes à recouvrer 2007 250 043

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LA DETTE
En 2007, la ville a renégocié une partie
importante de sa dette afin dalléger ses charges
financières. Dans le cadre de cette
renégociation, il a été contracté un emprunt de 2
977 056 avec la possibilité de le mobiliser en
plusieurs phases (avant le 31 octobre 2009). 750
000 ont déjà été mobilisé en 2007. Au budget
primitif 2008, il est inscrit un emprunt de 350
000 qui sera mobilisé en fonction des besoins.
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LA DETTE
Quelques chiffres
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LA FISCALITE

• ? Les bases dimposition ont été revalorisées de
  1,6 par la loi de finances mais pour la
  commune, il a été constaté une évolution moyenne
  de ces bases de 7,71 (dont 11,55 uniquement
  pour les bases de la taxe professionnelle).
• ? Les taux ont été votés par le conseil municipal
  en séance du 7 février 2008 à lidentique de ceux
  votés en 2007
• taxe dhabitation
  9,65
• taxe foncière 10,82
• taxe foncière non bâti
  44,64
• taxe professionnelle
  15,99
• taxe ordures ménagères 7,06
  ( 1/à 2007)
• ? Lestimation du produit fiscal des 4 taxes,
  inscrit au BP 2008 est de 10 104 265 ce qui
  représente 639,55 par habitant.

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LA FISCALITE
Taux des 4 taxes de 2000 à 2008