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Interrogantes para el dise o de Planes Estrat gicos y Planes - Presupuesto Planificaci n Estrat gica: Misi n y Visi n de una Instituci n Planificaci n ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Sin t


1
PROCESO DE FORMULACION PLAN - PRESUPUESTO
2
Marco Conceptual
  • Plan Estratégico instrumento de evaluación
    sistémica, donde se plasman los objetivos y metas
    de largo plazo y se definen las estrategias a
    desarrollar y un estimado de los recursos
    requeridos para el logro de dichos objetivos y
    metas
  • Plan Operativo Anual instrumento vinculante
    entre el Plan Estratégico y el Presupuesto Anual,
    el cual traduce las estrategias, objetivos y
    metas de largo plazo, en planes objetivos y metas
    de corto plazo vinculados con las
    disponibilidades de recursos para ese período

3
Marco Conceptual
  • Presupuesto documento que detalla las acciones y
    metas definidas en el Plan Operativo expresadas
    en términos monetarios.
  • Presupuesto por Programas proceso integrado de
    formulación, ejecución y evaluación de acciones
    realizadas por un organismos en procura del logro
    de metas vinculadas tanto con las políticas de
    gobierno como con los recursos financieros.

4
Formulación Plan - Presupuesto
Ministerio de Planificación y Desarrollo Directri
ces de Planificación
Ministerio de Finanzas Política Fiscal y
Presupuestaria
Banco Central de Venezuela Política Monetaria
5
Modelo de Gestión Gubernamental
Gobierno Prioridades
Mxx
IMPACTO
6
Interrogantes para el diseño de Planes
Estratégicos y Planes - Presupuesto
Elaboración del Plan Estratégico
  • Donde estamos hoy?
  • Dónde queremos ir?
  • Cómo podemos llegar a donde queremos ir?

Elaboración del Plan Operativo - Presupuesto
  • Que quiero hacer este período?
  • Cuantos recursos necesito?
  • Cómo lo financio?

7
Planificación Estratégica Misión y Visión de
una Institución
  • Cual es el propósito nuestra Institución?
  • Cuales son los principales bienes o servicios
    que ofrecemos?
  • Quienes son nuestros principales clientes
    (usuarios) y cuales son sus expectativas?
  • Que otras Instituciones ofrecen éste bien o
    servicio?
  • Que opinan nuestros usuarios del servicio
    prestado, cuál es la cobertura?
  • Que piensan los funcionarios respecto a su rol y
    al rol de la Institución?
  • Opinan lo mismo los directivos de la Institución?

8
Planificación EstratégicaObjetivos y Metas
Estratégicos
  • Los objetivos estratégicos deben ser una
    declaración amplia y cualitativa de lo que espera
    lograr la Institución a largo plazo contempla
    las potencialidades y debilidades identificadas
    en el análisis del entorno y el análisis interno
    y sobre todo, que guarden coherencia con la
    misión definida
  • Las metas estratégicas deben ser una
    cuantificación medible de los objetivos
    estratégicos definen el cuánto se va hacer del
    objetivo y en que tiempo, tomando en
    consideración los recursos que se estima obtener.

9
Planificación OperativaObjetivos y Metas de
Corto Plazo
  • Los objetivos operativos son una declaración de
    resultados medibles a lograrse en el corto plazo,
    rastreables en forma periódica
  • Las metas de producción responden las preguntas
    del qué se hará? y cuánto se hará? su
    definición deja explícito el tipo de bien o
    servicio que se ofrece y cuanto se hará llegar al
    usuario final (cobertura)
  • Las metas de gestión buscan responder el cómo
    se hará llegar?, refiere más a la calidad,
    eficiencia y eficacia del proceso producción del
    bien o servicio

10
Formulación Presupuestaria
  • La formulación presupuestaria es un proceso que
    implica
  • Definir las orientaciones, normas y
    procedimientos que regirán el ejercicio
    presupuestario a formular
  • Identificar las fuentes de recursos monetarios
    que financiarán la ejecución del Plan Operativo,
    así como su contribución.
  • Definir y cuantificar los recursos reales, y su
    valoración financiera, necesarios para la
    consecución de los objetivos y metas de corto
    plazo
  • Analizar la consistencia entre los requerimientos
    de recursos financieros y las estimaciones de
    financiamiento revisar los objetivos y metas de
    corto plazo en caso de ser necesario
  • Analizar la consistencia entre los niveles macro
    y micro de las Políticas Económicas, Sociales y
    Presupuestarias

11
Programación de la Ejecución del Presupuesto
  • Quien lo ejecutará?

Organismo o Institución responsable de la
realización de un proceso determinado, diseñado
para el logro de una meta específica
  • Cómo lo va a ejecutar?

Especificación del uso de los recursos, señalando
tipo de gasto (partidas) y temporalidad del mismo
  • Cómo se evaluará la ejecución?

Diseño de Indicadores de Gestión (Eficiencia,
Eficacia, Calidad e Impacto) por parte del
Organismo o Institución Ejecutora Responsable,
validados por los Organismos evaluadores externos
12
MODELO PARA LA FORMULACION PRESUPUESTARIA
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Plan Estratégico
  • Donde estamos hoy?
  • Análisis del Entorno amenazas y oportunidades
  • Análisis Interno fortalezas y debilidades
  • Donde queremos ir?
  • Objetivos y metas estratégicas de largo plazo

Tiempo Estipulado para el Logro de los Objetivos
  • Cómo podemos llegar a donde queremos ir?
  • Definición de la Misión y Visión del Organismo
  • Diseño de las estrategias apropiadas

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Plan Operativo - Presupuesto
  • Qué quiero hacer este período?
  • Definición de objetivos y metas operativas de
    corto plazo según prioridades estratégicas
  • Cuantos recursos necesito?
  • Definición de los recursos reales y financieros
    necesarios para la consecución de los objetivos y
    metas operativas
  • Cómo lo financio?
  • Estimación de los recursos financieros ordinarios
  • Estimación de recursos por endeudamiento
  • Estimación de recursos extraordinarios diferentes
    al endeudamiento

15
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