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Autoevaluacion E.F.Q.M. con la Matriz de Mejora
FASES DEL TRABAJO1 ªReunión de
Presentación.2ªPuntuación de 0 a 10 Individual.
3ªReunión
de Consenso.4ªPlanificación de Acciones para la
mejora
AGENTES FACILITADORES
ETAPA

LIDERAZGO
POLITICA y ESTRATEGIA
GESTION del PERSONAL
ALIANZAS Y RECURSOS
PROCESOS
Los recursos en la organización se aplican
eficazmente para satisfacer los objetivos de la
Política .y Estrategia
Los procesos clave de valor añadido se
entienden, se gestionan normalmente y se mejoran
continuamente
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Todos los directivos son activos en el
mantenimiento de la mejora continua.
Los enunciados de política comercial y misión
cubren todo el negocio y todos los comprenden
T odas las acciones se dirigen hacia la
realización del pleno potencial de todos los
empleados
Existe un proceso implantado para identificar
los recursos adicionales que pueden ser
utilizados para reforzar la ventaja competitiva
Los directivos demuestran su implica- ción
externa en la promoción de Ges- tión de Calidad
Total como una filoso- fía empresarial basada en
su propia experiencia
Existe un proceso implantado para anali- zar la
estrategia comercial de los compe- tidores y
modificar los planes de la unidad a fin de
desarrollar y mantener una venta- ja competitiva
Se faculta a los empleados para dirigir sus
procesos empresariales
Puede demostrarse la existencia de un sistema
formal de Gestión de Calidad
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Los directivos tienen su enfoque uniforme de las
acciones de mejora continua en toda la unidad
El Plan de Recursos Humanos apoya la política y
estrategia de la compañía para la mejora continua
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Existe un proceso implantado para revi- sar y
modificar la asignación de recur- sos basandose
en las necesidades empresariales cambiantes
El rendimiento del proceso se enlaza
demonstrablemente a los requisitos del cliente
Los procesos de política y estrategia se comparan
mediante benchmarking
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El equipo directivo es activo valorando reconocimi
entos y recompensando a todos los empleados por
su mejora continua
Existe un proceso implantado para modi- ficar la
Política y Estrategia como resulta- do de la
implantación empresarial y operativa
Existe un proceso implantado para animar la
creatividad e innovación de todos los empleados
Existe un proceso implantado para identificar
,estimar y evaluar las nuevas tecnologías y su
impacto en la empresa
Existe un mecanismo establecido para desarrollar
y analizar las medidas ade- cuadas que evalúen
los procesos clave
Existen sistemas implantados para supervisar y
revisar las áreas seleccio- nadas para reducir su
nivel de despilfa- rro,incluido tiempo perdido y
repeticiones de trabajo
Los directivos están visiblemente implicados en
el desarrollo y apoyo de los equipos de mejora y
actúan como promotores
Existe un proceso implantado para evaluar la
continua relevancia de los planes como resultado
de la información empresarial operativa
Existen equipos de mejora y cuentan con el apoyo
necesario
Los resultados de los procesos se revisan y
alimentan el ciclo de mejora
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Se revisan regularmente las necesidades de
formación y desarrollo por todos los empleados y
equipos.Se identifican las lagunas de formación
relativas a las aspi- raciones del personal y a
las necesidades de la empresa
Existe un proceso implantado para asegurar que
los directivos trabajan con los clientes y
proveedores y que la efectividad de este proceso
puede evaluarse
La unidad tiene políticas y estrategias que
abarcan los nueve epígrafes de la Matriz de Mejora
Existen sistemas implantados para supervisar y
revisar las áreas seleccio- nadas para reducir el
despilfarro de material
Se ha implantado un mecanismo de mejora para los
procesos clave de valor añadido
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Existe un proceso que se revisa para fo- mentar
el conocimiento y la comprensión de la misión de
la empresa y de la unidad, así como de los
factores críticos de éxito y las políticas
Existe un proceso implantado para gestionar la
difusión de información relevante a
clientes,proveedores y empleados
Existe un proceso implantado que ga- rantiza que
los directivos se implican visiblemente como
modelo para la mejora de la empresa.Se revisa la
efectividad del proceso.
Se ha establecido un sistema de evaluación del
rendimiento adecuado para todos los empleados
Se ha identificado un mecanismo de mejora y se
han establecido los objetivos de mejora.
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Existe un proceso implantado que ga- rantiza la
comprensión mutua de los temas empresariales al
establecer una comunicación horizontal y
vertical en los dos sentidos
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Existe un proceso implantado para reco- ger
información externa relevante que permita
examinar los factores críticos de éxito y los
planes comerciales
Existe un proceso implantado de comu- nicacion
bidirecccional de información empresarial dentro
de la unidad
Se desarrollan asociaciones con los proveedores
para mejorar conjunta- mente la calidad
,velocidad de entrega y rendimiento
Se evalúa la eficacia de los procesos clave de
valor añadido
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Existe proceso implantado para
recoger información interna relevante que
permite examinar los factores críticos de éxito y
los planes comerciales.
Se identifican los procesos clave de
valor añadido.Se representan de forma gráfica
y/o se documentan.Se establece el propietario del
proceso
Existe un proceso implantado para crear e
incrementar continuamente la concienciación
sobre temas empresariales
Existe un compromiso publico para desa- rrollar a
todos los empleados a fin de que alcanzan sus
metas empresariales
Existe un proceso implantado para identificar a
los proveedores de recursos esenciales
Existe un proceso implantado para identificar los
recursos que están disponibles como se están
aplicando
El equipo de dirección tiene un proce- so
implantado para desarrollar su pro- pia
conciencia de los conceptos de Gestión de Calidad
El equipo directivo de la unidad ha
desa- rrollado la misión y los factores críticos
de éxito
Existe un proceso implantado para sondear y
seguir las opiniones de los empleados
Se identifican los principales procesos dentro
de la unidad comercial
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