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DISE

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instituto para el desarrollo t cnico de las haciendas p blicas dise o de programas p blicos con enfoque de resultados municipios del estado de colima – PowerPoint PPT presentation

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1
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS
HACIENDAS PÚBLICAS
DISEÑO DE PROGRAMAS PÚBLICOS CON ENFOQUE DE
RESULTADOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA
15, 16 y 17 de enero de 2014, Colima, Col.
ORGANISMO PÚBLICO DEL SISTEMA NACIONAL DE
COORDINACIÓN FISCAL
2
Marco Legal y Componentes del Modelo de Gestión
para Resultados
40 AÑOS AL SERVICIO DE
LAS HACIENDAS PÚBLICAS
3
México Reforma de Gasto Público. Art. 85 Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (DOF, octubre 1º. del 2007).
Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo
Federal, de conformidad con los lineamientos y
mediante el sistema de información establecido
para tal fin por la Secretaría, informes sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos,
respecto de los recursos federales que les sean
transferidos.   Para los efectos de esta
fracción, las entidades federativas y, por
conducto de éstas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
remitirán al Ejecutivo Federal la información
consolidada a más tardar a los 20 días naturales
posteriores a la terminación de cada trimestre
del ejercicio fiscal. Las entidades federativas,
los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, publicarán los informes a
que se refiere esta fracción en los órganos
locales oficiales de difusión y los pondrán a
disposición del público en general a través de
sus respectivas páginas electrónicas de Internet
o de otros medios locales de difusión, a más
tardar a los 5 días hábiles posteriores a la
fecha señalada en el párrafo anterior.
4
México Reforma de Gasto Público. Art. 110 LFPRH
(DOF, octubre 1º. del 2007).
La Secretaría realizará trimestralmente la
evaluación económica de los ingresos y egresos en
función de los calendarios de presupuesto de las
dependencias y entidades. Las metas de los
programas aprobados serán analizadas y evaluadas
por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados.   Para efectos del párrafo anterior,
el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la
Cámara de Diputados la información necesaria, con
desglose mensual.   El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
coordinará las evaluaciones en materia de
desarrollo social en términos de lo dispuesto en
la Ley General de Desarrollo Social y lo
dispuesto en esta Ley.   La evaluación del
desempeño se realizará a través de la
verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer
los resultados de la aplicación de los recursos
públicos federales.
5
México Reforma de Gasto Público. Art. 134
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (DOF, Mayo 7, 2008).
La federación, los estados, los municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administra
tivos de sus demarcaciones territoriales
  • Los resultados del ejercicio de los recursos
    serán evaluados por instancias técnicas con el
    objeto de propiciar que
  • En los respectivos presupuestos los recursos se
    asignen en los términos de
  • Administrará los recursos económicos de que
    dispongan con
  • - Eficiencia
  • - Eficacia
  • - Economía
  • - Transparencia
  • - Honradez
  • Para satisfacer los objetivos a los que están
    destinados

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EJERCICIO DEL GASTO
PLANEACIÓN - PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTACIÓN
  • Establecimiento y alineación de

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
  • Alineación de objetivos y resultados con los
    recursos, de acuerdo con criterios de eficiencia,
    eficacia, economía, transparencia y honradez

OBJETIVOS Y RESULTADOS
  • Evaluación de los resultados por instancias
    técnicas independientes

esperados a través de la ejecución de los
programas y del gasto público aplicado a través
de ellos
(SHCP, 2009)
6
Disposiciones Federales LGCG y PbR
Artículo 2.- Los entes públicos aplicarán la
contabilidad gubernamental para facilitar el
registro y la fiscalización de los activos,
pasivos, ingresos y gastos y, en general,
contribuir a medir la eficacia, economía y
eficiencia del gasto e ingresos públicos, la
administración de la deuda pública, incluyendo
las obligaciones contingentes y el patrimonio del
Estado.
Artículo 19.- Los entes públicos deberán
asegurarse que el sistema Vl. Genere, en tiempo
real, estados financieros, de ejecución
presupuestaria y otra información que coadyuve a
la toma de decisiones, a la transparencia, a la
programación con base en resultados, a la
evaluación y a la rendición de cuentas, y
Artículo 54.- La información presupuestaria y
programática que forme parte de la cuenta pública
deberá relacionarse, en lo conducente, con los
objetivos y prioridades de la planeación del
desarrollo. Asimismo, deberá incluir los
resultados de la evaluación del desempeño de los
programas federales, de las entidades
federativas, municipales y del Distrito Federal,
respectivamente, así como los vinculados al
ejercicio de los recursos federales que les hayan
sido transferidos.  Para ello, deberán utilizar
indicadores que permitan determinar el
cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno
de los programas, así como vincular los mismos
con la planeación del desarrollo.
7
México Reforma de Gasto Público Art. 61 LGCG
Reforma publicada en el (DOF 2012.)
  • Art. 61.- Además de la información prevista en
    las respectivas leyes en materia financiera,
    fiscal y presupuestaria y la información señalada
    esta Ley, la Federación, las entidades
    federativas, los municipios, y en su caso, las
    demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
    incluirán en sus respectivos presupuestos de
    egresos u ordenamientos equivalentes, apartados
    específicos con la información siguiente
  • II.- Presupuestos de Egresos
  • incisos a) - c).
  • En el proceso de integración de la información
    financiera para la elaboración de los
    presupuestos se deberán incorporar los resultados
    que deriven de los procesos de implantación y
    operación del presupuesto basado en resultados y
    del sistema de evaluación del desempeño,
    establecidos en términos del artículo 134 de la
    Constitución Política de los Estados Unidos
    Mexicanos.

8
LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de
indicadores de desempeño mediante la Metodología
de Marco Lógico. CONAC (DOF, 16 de mayo de 2013).
Con la finalidad de definir y establecer las
consideraciones en materia de Presupuesto basado
en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (PbR-SED), se hace necesario involucrar
la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso
de armonización contable, para la generación
periódica de la información financiera sobre el
seguimiento, monitoreo y evaluación PRIMERO.-
Los presentes Lineamientos tienen por objeto
definir y establecer las disposiciones para la
generación, homologación, estandarización,
actualización y publicación de los indicadores de
desempeño de los programas operados por los entes
públicos, que permitan dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. SEGUNDO TRANSITORIO.- En términos
de los artículos 7 y 15 de la Ley de
Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los
actos que los gobiernos de las entidades
federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal realicen para
la adopción e implementación de los presentes
Lineamientos. Para tales efectos, los gobiernos
de las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal remitirán al Secretario Técnico la
información relacionada con dichos actos. Dicha
información deberá ser enviada a la dirección
electrónica conac_sriotecnico_at_hacienda.gob.mx,
dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a
partir de la conclusión del plazo fijado por el
CONAC.
9
CONAC
10
Componentes del Modelo de Gestión para Resultados
en México
GpR
Planeación del Desarrollo (PdD)
Planeación Estratégica Vinculación con PdD y
sus programas Objetivos estratégicos de cada
dependencia Programas presupuestarios
Metodología de Marco Lógico
Indicadores para resultados Nueva
organización del proceso presupuestario
Asignación con base en evaluación de resultados
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
Mejoramiento de la Gestión del Gasto
Evaluación de Políticas Públicas y Programas
Presupuestarios
Programa de Mejoramiento de la Gestión
Programa Anual de Evaluación (PAE)
Convenios de compromiso Para resultados De
mejoramiento de la gestión
Manual del SED, SHCP, 2008
11
(No Transcript)
12
Proceso de cambio De un presupuesto tradicional
a un Presupuesto con base en resultados
Insumos Qué puedo comprar?
Resultados medibles Qué beneficios puedo
conseguir?
Cuántos pizarrones puedo comprar?
?Cuánto disminuye el analfabetismo?
Cuántas vacunas contra la poliomielitis puedo
comprar?
Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?
Cuánto disminuye la población en pobreza?
Cuántas despensas distribuyo?
13
(No Transcript)
14
Pasos hacia la Gestión para Resultados y el PbR
en el ámbito Estatal y Local
1
Realizar las reformas legislativas pertinentes
para cumplir con lo establecido en la
Constitución.
2
Definir los Programas presupuestarios (Pp) con
base en la planeación estatal o municipal. Los
programas deben contribuir a alcanzar los
objetivos planteados en los planes de desarrollo.
3
Alinear/Vincular los Pp a la Planeación Estatal o
Municipal (objetivos, indicadores y metas).
4
Determinar a qué Pp se le construirá una Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR). Se
recomienda crear una MIR para aquellos programas
estratégicos y de impacto del gobierno municipal
y también para aquellos programas que operan con
coparticipación.
15
Pasos hacia la Gestión para Resultados y el PbR
en el ámbito Estatal y Local
5
Definir los objetivos, los indicadores y las
metas de los Pp, con base en la MIR.
6
Monitorear constantemente el ejercicio de los
recursos, enfocado en los resultados.
7
Evaluar los resultados de los programas y
políticas a través de evaluadores externos.
8
Rendir cuentas y transparentar el ejercicio de
los recursos y sus resultados.
Asignar recursos en función de la relevancia
estratégica de cada Pp y de los resultados del
seguimiento y la evaluación.
9
16
EL PRESUPUESTO CON BASE EN RESULTADOS (PBR)
17
CONCEPTUALIZACIÓN GpR - PbR - SED
Presupuesto basado en Resultados
(PbR) Instrumento metodológico y modelo de
cultura organizacional cuyo objetivo es que los
recursos públicos se asignen prioritariamente a
los programas que generan más beneficios a la
población y que se corrija el diseño de aquéllos
que no están funcionando correctamente.
  • Un presupuesto con enfoque en el logro de
    resultados consiste en que
  • Los órganos públicos establezcan de manera
    puntual los objetivos que se alcanzarán con los
    recursos que se asignen a sus respectivos
    programas, y
  • El grado de consecución de dichos objetivos pueda
    ser efectivamente confirmado mediante el Sistema
    de Evaluación del Desempeño (SED).

18
CONCEPTUALIZACIÓN GpR - PbR - SED
Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED). Permite la valoración objetiva del
desempeño de los programas y las políticas
públicas a través del seguimiento y verificación
del cumplimiento de metas y objetivos con base en
indicadores estratégicos y de gestión para
  • Conocer los resultados del ejercicio de los
    recursos y el impacto social de los programas
  • Identificar la eficacia, eficiencia, economía y
    calidad del gasto, y
  • Procurar una mayor productividad de los procesos
    gubernamentales.

Lo anterior, con el objeto de entregar mejores
bienes y servicios públicos a la población,
elevar la calidad del gasto público, y promover
una adecuada rendición de cuentas.
19
PbR en las Entidades Federativas y Municipios El
RETO
Reto de gobierno para adoptar la Gestión para
Resultados y el PbR.
Ruta
Planeación del Desarrollo
Presupuesto con base en Resultados
Programas de Mejora de la gestión
Sistema de Evaluación del Desempeño
Programas Públicos
Vinculación de la planeación / programas públicos
/ presupuesto, y por ende las metas y objetivos
que se quieren lograr y los indicadores con lo
que se habrá de evaluar.
Seguimiento y evaluación a los indicadores de
los programas públicos, establece los criterios
de evaluación y genera información para la toma
de decisiones y la asignación de los recursos.
Permite, con base en la información de
evaluación, establecer mejoras a la gestión de
programas y al gasto público.
Se definen objetivos de gobierno, políticas, ejes
de desarrollo y líneas de acción.
Se diseñan y estructuran para atender con
pertinencia los asuntos públicos. Elementos.
Objetivos. Beneficiarios Indicadores. Bs y
Ss Actividades.
Administrar, Evaluar y Asignar el PRESUPUESTO con
criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los
objetivos a los que este destinado.
20
Cuál es el elemento articulador del proceso de
implementación del PBR? El Diseño de los
Programas Públicos con enfoque a Resultados
21
PRIMERO VINCULACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN
Aquí partimos Con rumbo al PbR.
22
Proceso de Planeación con Enfoque de Resultados
23
Procesos de Planeación y Programación con
Enfoque de Resultados
CÓMO LO VAMOS A HACER?
Objetivos del Plan de Desarrollo
Objetivos de los Programas Nacionales, Estatales,
Sectoriales, Especiales y Regionales
24
Diseño de Programas Presupuestarios
Por dónde empezamos?
EL PROCESO DE PROGRAMACION DE LAS DEPENDENCIAS
REQUIERE DE DOS MOMENTOS
IDENTIFICACION Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PUBLICOS
DE LAS DEPENDENCIAS ASI COMO DE SUS ACTIVIDADES
DE APOYO Y GESTION
COSTEO Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROGRAMAS
PÚBLICOS Y LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE
GOBIERNO
25
Diseño de Programas Presupuestarios
Cómo se identifica un programa presupuestario?
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
  • Un Programa Público bajo el enfoque de resultados
    implica que su diseño contemple las siguientes
    características
  • Ser la oferta a la solución de un problema o
    demanda social.
  • Identifica plenamente a los beneficiarios.
  • Entregue a los ciudadanos bienes y Servicios
    (claramente identificables).
  • Se constituya en una categoría de asignación de
    recursos que pueda ser identificada financiera y
    contablemente.
  • Se constituya en un elemento básico de evaluación
    de resultados y de control de gestión.
  • Un programa publico debe identificar con claridad
    qué se hace? (bien o servicio) para generar un
    resultado o impacto en la población beneficiada.

26
ALINEAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN A LA
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
27
La Programación como Mecanismo de Articulación
Objetivos del Plan de Desarrollo
Ej Crecimiento Económico
Objetivos de los Programas Sectoriales,
Institucionales, Especiales y Regionales
TURISMO
28
La definición de programas presupuestarios
COMPROMISOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE
LE CORRESPONDE CUMPLIR A CADA DEPENDENCIA PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO -
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE CADA DEPENDENCIA
QUE IMPLICAN LA GENERACION DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA LA CIUDADANIA LEY ORGANICA Y
REGLAMENTARIA DE LA DEPENDENCIA
PROGRAMAS CON LOS QUE LA DEPENDENCIA ALCANZARA EL
OBJETIVO ESTRATEGICO
Prog. 1
Prog. 2
Prog. 3
Prog. 4
Prog. 5
CADA DEPENDENCIA ELIGIRA LOS PROGRAMAS A LOS QUE
SE FORMULARA MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO)
MIR
MIR
MIR
MIR
MIR
29
MARCO LOGICO Y LA MATRIZ DE INDICADORES DE
RESULTADOS
30
EN QUÉ CONSISTE LA METODOLOGÍA DE MARCO
LÓGICO? MML
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta
para facilitar el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de programas y
proyectos. Su énfasis está centrado en la
orientación por objetivos, la orientación hacia
grupos beneficiarios y el facilitar la
participación y la comunicación entre las partes
interesadas.1/
  • VENTAJAS
  •  
  • Facilita la vinculación al marco de planeación
    estratégica que permita ordenar, conducir y
    orientar las acciones hacia el desarrollo
    integral de un país, región, municipio o
    institución
  •  
  • Favorece que la asignación de los recursos se
    vincule de mejor forma a objetivos estratégicos
    claros y explícitos o grandes metas, evitando que
    los recursos se encaminen hacia múltiples
    direcciones que no siempre están en sintonía con
    las prioridades o necesidades básicas

1/ The Logical Framework Approach. AusGUIDElines,
AusAID, página 2.
31
  • La Metodología contempla dos etapas
  •  
  • Identificación del problema y alternativas de
    solución, en la que se analiza la situación
    existente para crear una visión de la situación
    deseada y seleccionar las estrategias que se
    aplicarán para conseguirla.
  •  
  • La idea central consiste en que los programas y
    proyectos son diseñados para resolver los
    problemas que enfrentan los grupos meta o
    beneficiarios, y responder a sus necesidades e
    intereses.
  • Existen cuatro tipos de análisis para realizar
  • El análisis de involucrados,
  • El análisis de problemas (imagen de la realidad),
  • El análisis de objetivos (imagen del futuro y de
    una situación mejor) y
  • El análisis de estrategias (comparación de
    diferentes alternativas en respuesta a una
    situación precisa)
  •  
  • La etapa de diseño. En esta etapa se elabora la
    matriz de marco lógico.

Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto.
Comisión Europea. Marzo de 2001. Página 9.
32
Etapas en la construcción de la Matriz de Marco
Lógico
B
Análisis de Problemas
A
Definición del problema e identificación de
involucrados
C
Análisis de Objetivos
Involucrados Percepción de la Problemática
1 1
2 2
3 3
. . .
. . .
. . .
E
Matriz de Marco Lógico (indicadores) para cada
programa presupuestario
D
Análisis de Alternativas
Manual del SED, SHCP, 2008
33
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Se convoca a personas con conocimiento,
experiencias y perspectivas diferentes acerca de
un determinado problema y se integra un equipo de
análisis (360 grados). Cada idea que se tenga
acerca del problema se expresa en frases cortas y
concisas , así como las causas y consecuencias
del mismo (lluvia de problemas). Las ideas se
escriben en tarjetas adherentes (post it de
tamaño mediano), de tal forma que se puedan
colocar en un panel (hoja de rotafolio).
34
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Se identifica el problema central, sus efectos y
sus causas. Bajo el mismo esquema participativo,
se analiza nuevamente la situación problema y se
verifica la ubicación de las tarjetas. El
resultado del análisis permite dibujar un árbol
de problemas.
35
DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Redacción del problema en cada equipo de trabajo
ILPES-CEPAL, 2008
36
ÁRBOL DE PROBLEMAS
  • Identificar los elementos del problema que se
    está analizando, separando entre Problema
    Central, Efectos y Causas.
  • Dibujar la relación entre los elementos del
    problema, mediante flechas que vayan desde las
    causas a los efectos inmediatos.
  • Revisar el esquema completo y verificar su
    validez e integridad a través de una lectura
    vertical ascendente.

37
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
CAUSAS
ILPES-CEPAL, 2008
38
Ejemplo de Árbol del Problema
BAJA CALIDAD DE VIDA
EMPOBRECIMIENTO FAMILIAR
Efectos
DESPIDO
GASTO ELEVADO FAMILIAR
ALTO COSTO DE ATENCION EN SALUD
BAJO RENDIMIENTO
ALTA TASA DE MORBILIDAD
TRATAMIENTO MÉDICO PERMANENTE
ALTA TASA DE MORTALIDAD
ALTA TASA DE INASISITENCIA LABORAL
ALTO ÍNDICE DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS
Problema
STRESS
CONSUMO EXCESIVO DE CARBOHIDRATOS, GRASAS Y
AZUCARES
ADICCIONES
ANTECEDENTES FAMILIARES
SEDENTARISMO
BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA
DEPENDENCIA EXCESIVA DE LAS HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Causas
MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
ALCOHOLISMO
TABAQUISMO
39
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Para cada una de las condiciones negativas
identificadas y dibujadas en el Árbol de
Problemas se reescribe una solución, es decir,
una situación deseada posible de realizar en la
práctica. De esa forma, el problema central se
convierte en una situación deseada, las causas se
convierten en los medios para lograrla y los
efectos en los fines que se alcanzan. Posteriorme
nte se examina la relación entre medios y fines
con el objeto de asegurar la validez e integridad
del esquema.
40
ÁRBOL DE OBJETIVOS
CALIDAD DE VIDA MEJORADA
ECONOMÍA FAMILIAR MEJORADA
Fines
TRABAJO PERMANENTE
GASTO FAMILIAR MODERADO
COSTO RAZONABLE DE ATENCIÓN EN SALUD
RENDIMIENTO LABORAL MEJORADO
BAJA TASA DE MORTALIDAD
TRATAMIENTO MÉDICO ESPORÁDICO
BAJA TASA DE INASISTENCIA LABORAL
TASA DE MORBILIDAD DISMINUÍDA
Situación deseada
BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS
NIVEL DE STRESS DISMINUÍDO
BAJO ÍNDICE DE ADICCIONES
DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS,
GRASAS Y AZÚCAR
VIDA ACTIVA
ACTIVIDAD FÍSICA INCREMENTADA
RAZONABLE DEPENDENCIA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Medios
ALCOHOLISMO DISMINUÍDO
TABAQUISMO DISMINUÍDO
HÁBITOS ALIMENTICIOS MEJORADOS
41
ÁRBOL DE OBJETIVOS
  • Si es necesario, se pueden
  • Modificar las nuevas formulaciones o situaciones
    deseadas.
  • Agregar nuevas formulaciones, relevantes para
    alcanzar las propuestas del nivel inmediato
    superior.
  • Eliminar formulaciones innecesarias o poco
    relevantes.
  • Para cada formulación ubicada en la base del
    árbol, se identifica al menos una acción que
    permita lograr cada uno de los medios

42
  • PARA CADA BASE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS SE BUSCA
    CREATIVAMENTE AL MENOS UNA ACCIÓN QUE PERMITA
    LOGRAR EL MEDIO.

TABAQUISMO DISMINUIDO
NIVEL DE STRESS DISMINUIDO
ALCOHOLISMO DISMINUIDO
BUENOS HABITOS ALIMIMENTICIOS
NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA INCREMENTADO
PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE ASOCIACIONES
CIVILES PARA EL MANEJO DE LAS ADICIONES
PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE ASOCIACIONES
CIVILES PARA EL MANEJO DEL ALCOHOLISMO
ESPACIOS DEPORTIVOS HABILITADOS
CURSO DE MANEJO DEL STRESS
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÒN
PROMOCION DE TECNICAS DE RELAJACION
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÒN
CLASES Y PARTICIPACION ACTIVA EN EVENTOS
DEPORTIVOS GRATUITOS
43
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
  • En el árbol de objetivos se debe asignar cada
    casilla de los Medios una institución
    responsable.
  • En algunos casos, esto obliga a modificar el
    árbol.
  • Por ejemplo, si hay prevista una campaña de
    educación en higiene y resulta que de los niños
    se encarga Educación y de los mayores se encarga
    Salud, habrá que poner dos casillas diferentes

44
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES
  • Las responsabilidades asignadas deben
    consensuarse con las instituciones involucradas.
  • Los eventuales conflictos interinstitucionales
    deben resolverse con claridad.
  • En el paso siguiente, la institución responsable
    del programa o proyecto en cuestión, contará con
    su propia Matriz de Marco Lógico que expresa el
    contexto de su participación.

45
TRANSFERENCIA DESDE EL ÁRBOL DE OBJETIVOS A LA
MATRIZ
  • Para realizar la transferencia, se eligen todos
    aquellos bienes y servicios, así como las
    acciones correspondientes, a la institución.
  • Para esa institución, dada su naturaleza, se
    elige un Fin dentro de la parte pertinente del
    Árbol, y se transfiere a la Matriz a la Primera
    columna, Primera fila.
  • La Situación Deseada del Árbol se traspasa
    mecánicamente al Propósito de la Matriz (Primera
    columna, Segunda fila).

46
TRANSFERENCIA DESDE EL ÁRBOL DE OBJETIVOS A LA
MATRIZ
  • El contenido de las casillas de Medios del árbol
    que corresponden a la institución, se traspasan a
    la Primera Columna de la matriz, colocando los
    que son Productos o resultados entregables, en la
    fila de los Componentes y lo que son medios para
    obtener esos entregables, en la fila de las
    Actividades.
  • El contenido de las casillas de Medios del árbol
    que NO corresponden a la institución, se
    traspasan a la cuarta columna de la matriz,
    identificando a la institución que es responsable
    de ellos.

47
Fines
Situación deseada
Bajo Índice de Enfermedades Crónico Degenerativas
PROMOCIÓN DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÓN
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS GRATUITOS
Medios
CURSOS Y PLÁTICAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIONES CIVILES
PARA EL MANEJO DEL ALCOHOLISMO
PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIONES CIVILES
PARA EL MANEJO DE LAS ADICCIONES
ESPACIOS DEPORTIVOS HABILITADOS
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
48
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Medios de Verificación
Objetivos
Supuestos
Indicadores
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES INDICADORES INDICADORES LINEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACION MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR FORMULA FRECUENCIA LINEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACION MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN                  
PROPOSITO                  
COMPONENTES 1                
COMPONENTES 2                
COMPONENTES 3                
ACTIVIDADES 1.1                
ACTIVIDADES 1.2                
ACTIVIDADES 1.3                
ACTIVIDADES 2.1                
ACTIVIDADES 2.1                
ACTIVIDADES 2.3                
ACTIVIDADES 3.1                
ACTIVIDADES 3.2.                
ACTIVIDADES 3.3                
Fin
Propósito
Productos y servicios
Actividades
49
Objetivos de Gobierno
  • 5 Ejes Estratégicos
  • Participación Ciudadana para el Desarrollo
  • Desarrollo Económico Sustentable
  • Desarrollo Social Incluyente
  • Desarrollo Urbano, Infraestructura y Servicios
    Públicos
  • Gobierno y Administración Eficiente

50
EJES ESTRATÉGICOS 5.1 Participación Ciudadana
para el Desarrollo
  • 5.1.1 Lograr que el ciudadano sea el centro de
    las decisiones de gobierno.
  • 5.1.1.1 Integrar el Sistema Municipal de
    Participación Ciudadana
  • LÍNEA DE ACCIÓN
  • Elaborar un inventario de organizaciones y grupos
    del municipio y diseñar el mecanismo para su
    actualización
  • Diseñar y aplicar los mecanismos de evaluación
    del nivel y calidad de la Participación Ciudadana

51
EJES ESTRATÉGICOS 5.3 Desarrollo Social
Incluyente
  • 5.3.1 Hacer de la seguridad Pública el principal
    tema de la agenda de Gobierno
  • 5.3.1.1 Impulsar la Seguridad Pública
    participativa
  • Línea de acción
  • Focalizar los esfuerzos de la Administración
    Municipal en las zonas con mayor índice delictivo
    y actuar en el marco de la prevención
  • Participación incluyente y activa de la
    ciudadanía en seguridad y desarrollo social

52
EJES ESTRATÉGICOS 5.3 Desarrollo Social
Incluyente
5.3.2 Impulsar la calidad educativa 5.3.2.1
Impulsar el Sistema Estratégico Municipal de
Participación ciudadana para el fomento de la
calidad educativa Desarrollar los programas
municipales que incidan en la calidad educativa
53
LA METODOLOGÍA
54
Marco Lógico como Enfoque
El Marco Lógico como enfoque, propone un método
para organizar y visualizar la interacción de los
distintos elementos que conforman cada uno de los
ámbitos de desempeño de un programa. Para este
enfoque , los recursos humanos y materiales
expresados en términos físicos o monetarios,
constituyen los insumos básicos que son
movilizados en las actividades de GESTIÓN que
permiten obtener ciertos productos. Los
Productos obtenidos (también llamados
Componentes) tienen un efecto predecible bajo
ciertas condiciones del entorno sobre los
beneficiarios directos, lo cual es descrito en el
Propósito, y más ampliamente, en el Fin del
programa.
55
Marco Lógico como Matriz
Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico Resumen Narrativo Indicadores de Evaluación del Desempeño Fuentes de Información y Medios de Verificación Supuestos
FIN (Objetivo Estratégico) Indicadores Estratégicos
Propósito (Objetivo del programa) Indicadores Estratégicos
Componentes (Bienes y Servicios) Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión
Actividades (Tareas y acciones) Indicadores de Gestión
Clasificación de los Ámbitos de Desempeño
IMPACTO
RESULTADOS INTERMEDIOS
PRODUCTO O SERVICIOS
PROCESO
INSUMOS O INPUTS
Recursos financieros, humanos y tecnológicos
invertidos para operar las actividades del
proceso. ESFUERZO.
56
Clasificación Lógica de Objetivos
ÁMBITO PREGUNTAS CLAVES CATEGORIAS LOGICAS CONTENIDO GENERACION DE OBJETIVOS
POLÍTICO ECONÓMICO Y SOCIAL POR QUE REALIZAR EL PROGRAMA? FIN POLITICA PUBLICA EXÓGENA
POLÍTICO ECONÓMICO Y SOCIAL POR QUE REALIZAR EL PROGRAMA? PROPOSITO IMPACTO EN POBLACION EXÓGENA
GERENCIAL COMO REALIZAR EL PROGRAMA? COMPONENTES PRODUCTOS ENTREGADOS ENDÓGENA
GERENCIAL COMO REALIZAR EL PROGRAMA? ACTIVIDADES ACCIONES EMPRENDIDAS ENDÓGENA
57
Marco Lógico como Enfoque
El principio subyacente al enfoque del Marco
Lógico, es la relación de causa a efecto y la
lógica bajo la cual se desarrolla En el contexto
del enfoque del Marco Lógico, para la obtención
de un determinado objetivo existen dos tipos de
condiciones 1. Las condiciones necesarias, que
se establecen a lo largo de la columna de
objetivos y 2. Las condiciones suficientes, que
se establecen en la columna de supuestos. Por
ejemplo, para mejorar los niveles de ingreso de
los agricultores, se requiere por un lado del
incremento en la productividad agrícola
(condición necesaria), y por otro, la evolución
favorable del mercado de consumo de productos
agrícolas (condición suficiente).
58
LÓGICA VETRICAL ASCENDENTE
59
  • La matriz como enfoque permite verificar la
    relación lógica del conjunto ObjetivoIndicadores
    Medios de verificación, a la cual se le define
    como Lógica Horizontal. Ésta se resume en los
    siguientes puntos
  • Los medios de verificación son los necesarios y
    suficientes para obtener los datos requeridos
    para el cálculo de los indicadores, al tiempo que
    permiten transparentar los resultados logrados en
    el cumplimiento de metas
  • Los indicadores definidos, permiten hacer un buen
    seguimiento del programa y
  • El resultado de los indicadores, al ser
    comparados con las metas asociadas, permiten
    evaluar adecuadamente el logro de los objetivos.

60
Lógica Horizontal
FIN Indicadores Medios de Verificación y Fuentes de Información Supuestos
PROPÓSITO Indicadores Medios de Verificación y Fuentes de Información Supuestos
COMPONENTES Indicadores Medios de Verificación y Fuentes de Información Supuestos
ACTIVIDADES Indicadores Medios de Verificación y Fuentes de Información Supuestos
61
METODOLOGÍA DE DISEÑOMARCO LÓGICO
  • El Método Tradicional
  • El Método Inverso
  • Análisis de involucrados de 360 grados.
  • Identificación del Problema Central.
  • Identificación de los Efectos del Problema
    Central.
  • Identificación de las Causas del Problema Central.
  • Análisis de involucrados de 360 grados.
  • Identificación de Bienes y Servicios, y los
    Problemas asociados a su Producción.
  • Identificación del Problema Central, causado por
    los problemas identificados en el punto anterior.
  • Identificación de los Efectos del Problema
    Central.

62
METODOLOGÍA DE DISEÑOMARCO LÓGICO
Para ambas alternativas
  • Análisis de Problemas a partir de un Árbol de
    Problemas.
  • Análisis de Soluciones a partir de un Árbol de
    Objetivos.
  • Transferencia de la Información a la Matriz.
  • Construcción de Indicadores de Evaluación de
    Desempeño.
  • Identificación de Fuentes de Información y Medios
    de Verificación.

63
EL DISEÑO
64
Diseño del Programa Presupuestario
Cómo se identifica un programa presupuestario?
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
  • Un programa presupuestario es la estrategia y
    oferta de solución a un problema que aqueja a la
    población.
  • Características
  • Planteamiento estratégico Institucional que
    enlaza el Plan de Desarrollo con el Marco
    institucional de la dependencia.
  • Contiene más de un producto entregable (bienes y
    servicios) dirigidos a una población
    identificada.
  • Identifica plenamente a los beneficiarios.
  • Implica datos de identificación en la estructura
    programática presupuestal.

65
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
El punto clave es identificar el problema que se
habrá de resolver, con la entrega/recepción de
bienes y servicios por tanto, para su diseño es
necesario iniciar con un análisis del problema.
La metodología de diseño de programas
presupuestarios que ha resultado ser efectiva, y
que como característica importante inicia con el
análisis de problemas, es el Marco Lógico.
66
DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
  • Abarca diversas fases de análisis e incluye las
    verificaciones lógicas (vertical ascendente y
    horizontal trasversal).
  • Los pasos a realizar por parte de los
    involucrados en el diseño, que culminan en una
    Matriz de Indicadores o MIR, incluyen los
    siguientes
  • Identificación de problemas
  • Análisis de problemas
  • Análisis de objetivos
  • El análisis de alternativas de solución
  • Construcción de indicadores de seguimiento y
    evaluación e
  • Identificación de los medios en donde se verifica
    el cumplimiento de metas, y de donde se obtienen
    las fuentes de información que alimentan las
    variables que forman parte de las fórmulas, cuyo
    resultado son los indicadores de evaluación.

67
Dado que ya se cuenta con la información básica
de entrada, consistente en los bienes y
servicios, y sus beneficiarios, la tarea a
realizar es agrupar.
La agrupación de bienes y servicios implica ubicar, por tipo de beneficiario, los bienes y servicios que se están entregado. De tal forma que se atiende a las características de un programa presupuestario, esto es Identifica plenamente a los beneficiarios y Contiene más de un producto entregable, dirigidos a una población identificada.
68
Cuáles son los bienes y servicios que produce la
Institución, Dependencia o Entidad Pública, y
para quién?
COMPONENTES
A qué responden los bienes y servicios públicos?
PROPÓSITO
69
(No Transcript)
70
(No Transcript)
71
Una vez que queda claro cuáles BIENES Y SERVICIOS
se entregan a QUÉ BENEFICIARIOS, se elige cuál,
de tales conjuntos de agrupaciones, será el
Programa a Diseñar.
Hoja de Trabajo No. 1 IDENTIFICANDO CAUSAS Hoja de Trabajo No. 1 IDENTIFICANDO CAUSAS Hoja de Trabajo No. 1 IDENTIFICANDO CAUSAS
Bienes y Servicios Beneficiarios Problema que se intenta resolver
     
     
     
     
     
     
     
     
Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por la dependencia responsable del programa Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por la dependencia responsable del programa Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por la dependencia responsable del programa
Problemas que se intenta resolver Beneficiarios Bienes y servicios
Otros problemas identificados en el análisis que no cuentan con un bien o servicio para solventarlo por parte de la dependencia responsable del programa   Bienes y Servicios a ofrecer por parte de la dependencia responsable del programa en respuesta a otros problemas identificados
     
     
     
Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por otra dependencia Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por otra dependencia Otras causas identificadas en el análisis y que deben ser atendidas por otra dependencia
Problemas que se intenta resolver Beneficiarios Bienes y servicios (otra dependencia)
Otros problemas identificados en el análisis que no cuentan con un bien o servicio para solventarlo por parte de una dependencia, institución u organismo distinto a la dependencia responsable del programa   Bienes y Servicios a ofrecer por parte de una dependencia distinta a la responsable del programa en respuesta a otros problemas identificados
     
     
     
72
IDENTIFICAR EL PROBLEMA CENTRAL
  • QUÉ PROBLEMA SE INTENTA RESOLVER Y A QUIÉN?
  • Para determinar el problema central, deben
    tomarse en cuenta los siguientes criterios
  • Plantear únicamente los problemas más importantes
    del contexto bajo análisis.
  • Elegir el problema central sobre la base de
    criterios tales como la magnitud y la gravedad
    del problema, e incorporar, en caso de que se
    cuente con la información, la percepción que
    tienen los beneficiarios del programa.
  • El problema central es un hecho o situación real.
  • El problema central no es la ausencia de una
    solución.
  • El problema central es verdadero existe
    evidencia empírica y su importancia puede ser
    demostrada estadísticamente.

73
Ilustración No. 1
Ilustración No. 2
Cuando el problema se enfoca en la falta de
bienes o servicios (componentes de un programa),
al expresar lo que se observa en la ilustración
No 1, ésta se define como camino en malas
condiciones, camino inundado o falta de vías
de comunicación terrestre apropiadas este tipo
de observaciones son correctas, no así el
planteamiento del problema, debido a que el
problema no es la ausencia de una solución. Para
identificarlo correctamente, es necesario ver más
allá de la falta de bienes y servicios. En este
ejemplo ilustrativo, el análisis está
directamente relacionado con los tiempos de
traslado, la comunicación entre las localidades y
el difícil acceso entre éstas. Si el problema se
expresa como dilación en los tiempos de
traslado entre las comunidades del Municipio,
entonces la solución sería reducirlo escenario
que inclusive favorece al comercio y al
desarrollo comunitario.
74
LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Considerando que el método inverso, parte del
análisis de causas, ahora llegó el momento de
identificar los efectos. Los efectos son
problemas de orden superior, es decir, problemas
considerados como macro que sólo se consigue
resolver con la suma de esfuerzos contenidos en
más de un programa presupuestario, y que una vez
resueltos, se convierten en el impacto que se
alcanza. Este tipo de problemas generalmente se
encuentra en los diagnósticos situacionales que
forman parte del Plan Municipal de
Desarrollo. Este análisis es de suma importancia
debido a que, una vez identificado el problema
central, este debe estar alineado a la
problemática expresa en los diagnósticos
situacionales, de los cuales se derivan los
objetivos estratégicos de desarrollo o impacto,
explícitos en los Ejes del Plan Municipal de
Desarrollo.
75
EL ÁRBOL DE PROBLEMAS
Una vez completados los pasos requeridos del
Ejercicio No. 2, se procede a realizar el
análisis. Con la finalidad de agilizar este
proceso de análisis, la metodología cuenta con
una herramienta denominada Árbol de
Problemas. El Árbol de problemas, permite
visualizar en un solo plano las relaciones
Causa-Efecto vinculadas con el problema central y
verificar la relación lógica entre las mismas.
76
Ejemplo de Árbol del Problema
BAJA CALIDA DE VIDA
EMPOBRECIMIENTO FAMILIAR
Efectos
DESPIDO
GASTO ELEVADO FAMILIAR
ALTO COSTO DE ATENCION EN SALUD
BAJO RENDIMIENTO
ALTA TASA DE MORBILIDAD
TRATAMIENTO MÉDICO PERMANENTE
ALTA TASA DE MORTALIDAD
ALTA TASA DE INASISITENCIA LABORAL
ALTO ÍNDICE DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS
Problema
STRESS
CONSUMO EXCESIVO DE CARBOHIDRATOS, GRASAS Y
AZUCARES
ADICCIONES
ANTECEDENTES FAMILIARES
SEDENTARISMO
BAJO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA
DEPENDENCIA EXCESIVA DE LAS HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Causas
MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
ALCOHOLISMO
TABAQUISMO
77
ANÁLISIS DE OBJETIVOS
El propósito de analizar objetivos, es
identificar las soluciones a los problemas
identificados y analizados en el paso anterior,
las cuales se expresan como manifestaciones
positivas de cada uno de los planteamientos
expresados en forma de problema. Esto da lugar
a la conversión del árbol de problemas en un
árbol de objetivos.
78
ANÁLISIS DE OBJETIVOS
El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia y Visualizar la solución en un diagrama de relación de medios-fines.
79
ANÁLISIS DE OBJETIVOS
  • El análisis de medios-fines, implica formular
    todas las condiciones que aparecieron en el árbol
    de problemas, en forma de soluciones que son
    deseadas y realizables en la práctica, de la
    siguiente manera
  • El Problema central se convierte en una
    Situación Deseada esto es, que cambia la
    situación hacia un estado positivo. Por ejemplo
  • Problema Alto grado de hacinamiento y deterioro
    de vivienda en los estratos de población con
    ingresos medio y bajo asentados en las zonas
    periurbanas.
  •  
  • Situación deseada Los estratos de población con
    ingresos medio y bajo asentados en las zonas
    periurbanas cuentan con vivienda digna y
    sustentable.

80
ANÁLISIS DE OBJETIVOS
Las Causas se convierten en Medios que
contribuyen a lograr la solución, y en conjunto,
a alcanzar la situación deseada. Por ejemplo
81
ANÁLISIS DE OBJETIVOS
  • Los Efectos se convierten en Fines esto es, en
    las consecuencias positivas derivadas del
    cumplimiento del Propósito. Por Ejemplo Si la
    Situación deseada es Los estratos de población
    con ingresos medio y bajo asentados en las zonas
    periurbanas cuentan con vivienda digna y
    sustentable, entonces, entre otros se contribuye
    a
  •  
  • Ampliar la infraestructura de servicios públicos
    en zonas periurbanas.
  • Adaptar las condiciones de la vivienda a las
    necesidades de la familia que la habita.
  • Mejorar las condiciones medioambientales en la
    zona urbana
  • Incrementar el patrimonio familiar.
  • Desarrollar el bienestar habitacional

82
ÁRBOL DE OBJETIVOS
CALIDA DE VIDA MEJORADA
ECONOMÍA FAMILIAR MEJORADA
Fines
TRABAJO PERMANENTE
GASTO FAMILIAR MODERADO
COSTO RAZONABLE DE ATENCIÓN EN SALUD
RENDIMIENTO LABORAL MEJORADO
BAJA TASA DE MORTALIDAD
TRATAMIENTO MÉDICO ESPORÁDICO
BAJA TASA DE INASISTENCIA LABORAL
TASA DE MORBILIDAD DISMINUÍDA
Situación deseada
BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS
NIVEL DE STRESS DISMINUÍDO
BAJO ÍNDICE DE ADICCIONES
DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE CARBOHIDRATOS,
GRASAS Y AZÚCAR
VIDA ACTIVA
ACTIVIDAD FÍSICA INCREMENTADA
RAZONABLE DEPENDENCIA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Medios
ALCOHOLISMO DISMINUÍDO
TABAQUISMO DISMINUÍDO
HÁBITOS ALIMENTICIOS MEJORADOS
83
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
  • El análisis de alternativas consiste en la
    concreción de bienes y servicios claramente
    identificados como productos entregables a los
    beneficiarios del programa, así como de
    actividades en función de su localización,
    tecnología, costos, riesgos y otros factores
    relevantes que no han sido incorporados al
    esquema o árbol de objetivos.
  • Por ejemplo, ante un problema de baja cobertura
    educativa, dependiendo de la disponibilidad y
    distribución de los diferentes productos
    entregables a través de un programa, algunas de
    las alternativas de solución podrían ser
  • Construcción de escuelas y centros de educación
    preescolar, básica y media superior.
  • Ampliación de centros escolares de educación
    preescolar, básica y media superior.
  • Ampliación de la oferta de becas escolares.
  • Ante un problema de baja eficiencia, algunas de
    las alternativas de solución podrían ser
  • Mejoramiento de servicios educativos en
    instituciones escolares de educación preescolar,
    básica y media superior.
  • Equipamiento y dotación de materiales didácticos
    especializados a las instituciones escolares.

84
  • PARA CADA BASE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS SE BUSCA
    CREATIVAMENTE AL MENOS UNA ACCIÓN QUE PERMITA
    LOGRAR EL MEDIO.

TABAQUISMO DISMINUIDO
NIVEL DE STRESS DISMINUIDO
ALCOHOLISMO DISMINUIDO
BUENOS HABITOS ALIMIMENTICIOS
NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA INCREMENTADO
PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE ASOCIACIONES
CIVILES PARA EL MANEJO DE LAS ADICIONES
PROMOCION DE LOS SERVICIOS DE ASOCIACIONES
CIVILES PARA EL MANEJO DEL ALCOHOLISMO
ESPACIOS DEPORTIVOS HABILITADOS
CURSO DE MANEJO DEL STRESS
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÒN
PROMOCION DE TECNICAS DE RELAJACION
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÒN
CLASES Y PARTICIPACION ACTIVA EN EVENTOS
DEPORTIVOS GRATUITOS
85
TRANSFERENCIA DE OBJETIVOS A LA MATRIZ MML
La solución o situación deseada del árbol de
objetivos se transfiere de manera directa a la
casilla correspondiente al Propósito. Éste es un
objetivo estratégico y además, es el objetivo del
programa. Como se observa en el ejemplo del
Árbol de Objetivos, existen varios fines, por
tanto, los involucrados en el diseño del programa
analizan y acuerdan cuál, de los fines en el
esquema, es el que de acuerdo a la naturaleza de
la dependencia, institución u organismo público,
es el que se ajusta, al tiempo que contribuye, a
alguno de los objetivos estratégicos del Eje de
Desarrollo correspondiente.
86
Fines
Situación deseada
Bajo Índice de Enfermedades Crónico Degenerativas
PROMOCIÓN DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Medios
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÓN
MENSAJES MASIVOS DE CONCIENTIZACIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS GRATUITOS
CURSOS Y PLÁTICAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIONES CIVILES
PARA EL MANEJO DEL ALCOHOLISMO
PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE ASOCIACIONES CIVILES
PARA EL MANEJO DE LAS ADICCIONES
ESPACIOS DEPORTIVOS HABILITADOS
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
87
REDACCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO
Considerando que los objetivos estratégicos y las
alternativas de solución descritas en el árbol de
objetivos, están redactados a partir del análisis
de los involucrados, una vez que la información
ha sido transferida a la Matriz Lógica es
necesario mejorar la redacción del resumen
narrativo de esa forma, el programa se diseña,
dirige, opera y evalúa de manera clara y precisa
y con ello, el alcance de los impactos esperados
en los beneficiarios, esto es, crear valor
público, tiene mayores posibilidades de
éxito. Para realizar esta tarea, las siguientes
reglas de redacción facilitan la expresión del
resumen narrativo de manera correcta.
88
Programa Prevención de las adicciones en
estudiantes de educación media
89
LÓGICA VERTICAL ASCENDENTE
El Marco Lógico, como lo indica su nombre, es una
metodología de diseño de programas públicos que
incluye los elementos necesarios y suficientes
para lograr el resultado e impacto esperado en la
población beneficiaria, cuya principal
característica es que permite verificar y validar
el enfoque lógico acerca de la viabilidad de un
programa, y con ello, incrementar
significativamente las posibilidades de éxito y
logro de resultados. La lógica vertical
ascendente, es la primera de las dos lógicas que
se verifican para validar el diseño de un
programa presupuestario. La segunda corresponde a
la lógica horizontal, y es el último paso del
diseño del programa (se aborda posteriormente). E
l conjunto de elementos vinculados a la lógica
vertical ascendente, son Los objetivos que
conforman el resumen narrativo del programa,
y Los supuestos que parten del análisis de
alternativas de solución.
90
De dónde salieron los supuestos?
Para recordar Durante el análisis del problema Durante el análisis de alternativas de solución se identificaron las causas se identificaron los medios para lograr una situación deseada
Entonces, si durante el análisis del problema surgieron causas cuyas alternativas de solución no están en la responsabilidad del programa, de la dependencia, institución u organismo encargado del programa, tales causas son un verdadero riesgo Por qué? Porque las alternativas de solución no dependen de la dependencia responsable del programa. Entonces, si durante el análisis del problema surgieron causas cuyas alternativas de solución no están en la responsabilidad del programa, de la dependencia, institución u organismo encargado del programa, tales causas son un verdadero riesgo Por qué? Porque las alternativas de solución no dependen de la dependencia responsable del programa. Entonces, si durante el análisis del problema surgieron causas cuyas alternativas de solución no están en la responsabilidad del programa, de la dependencia, institución u organismo encargado del programa, tales causas son un verdadero riesgo Por qué? Porque las alternativas de solución no dependen de la dependencia responsable del programa.
91
ACLARACIÓN En el caso de que existan otros
supuestos que no se hayan identificado en el
análisis, los involucrados, en un análisis
posterior, deben incluirlos en la matriz lógica
del programa, y con ello, completar las hipótesis
que dan paso a la tarea de verificar la lógica
vertical ascendente.
92
Lógica vertical ascendente
Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico Resumen Narrativo Indicadores de Evaluación del Desempeño Fuentes de Información y Medios de Verificación Supuestos
FIN (Objetivo Estratégico de la Dependencia)
Propósito (Objetivo del programa) Resultados adicionales al propósito que son necesarios para contribuir al cumplimiento del Fin
Componentes (Bienes y Servicios) Bienes y servicios en responsabilidad de otro programa o de otra dependencia, que son necesarios para lograr el Propósito
Actividades (Gestión de Procesos de producción) Actividades o procesos que están en responsabilidad de otro programa o de otra dependencia y que son necesarios para producir y entregar los Componentes del programa
93
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS
HACIENDAS PÚBLICAS
LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
94
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Los indicadores de seguimiento, monitoreo y
evaluación del desempeño de los programas
presupuestarios, son fundamentales para una buena
administración de la ejecución y corrección del
programa. Éstos, forman parte del diseño de la
Matriz de Indicadores y se ubican en la segunda
columna de la matriz Su función principal es
estimar e indicar en qué medida se cumplen los
objetivos de cada ámbito de desempeño del
programa, en cuatro dimensiones, que son
eficacia, eficiencia, calidad y economía. Son
la medida de resultado que se compara con las
metas asociadas a cada objetivo para la toma de
decisión respecto al curso del programa, y a los
recursos financieros asociados al mismo.
95
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico Resumen Narrativo Indicadores de Evaluación del Desempeño Fuentes de Información y Medios de Verificación Supuestos
FIN (Objetivo Estratégico de la Dependencia)
Propósito (Objetivo del programa)
Componentes (Bienes y Servicios)
Actividades (Gestión de Procesos de producción)
IMPACTO
RESULTADOS
PRODUCTO
PROCESO
Recursos financieros, humanos y tecnológicos
invertidos para operar las actividades del
proceso. ESFUERZO.
INSUMOS
96
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
  • Ventajas de los
  • Indicadores de Desempeño
  • Son un medio eficaz de
  • cuantificar los progresos
  • conseguidos con el logro
  • de los objetivos.
  • Facilitan el establecimiento
  • de puntos de referencia
  • comparativos entre las
  • organizaciones e
  • instituciones, y a lo largo
  • del tiempo.
  • Inconvenientes de los
  • Indicadores de Desempeño
  • Los indicadores mal definidos
  • no permiten cuantificar
  • Adecuadamente los objetivos
  • y metas conseguidos.
  • Existe una tendencia a definir
  • indicadores numerosos o sin
  • fuentes de datos accesibles,
  • lo que hace costoso y poco
  • práctico el seguimiento y la
  • evaluación de resultados.

97
CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
  • Son herramientas de gestión que proveen un valor
    de referencia a partir del cual se puede
    establecer una comparación entre las metas
    planeadas y el desempeño logrado
  • Un indicador de desempeño entrega información
    cuantitativa respecto del logro o resultado de
    los objetivos del programa
  • Los indicadores de desempeño son medidas que
    describen cuán bien se están desarrollando los
    objetivos de un programa, a qué costo y con qué
    nivel de calidad

98
TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
ESTRATÉGICOS Miden el grado de cumplimiento de
los objetivos de las políticas públicas y de los
programas presupuestarios y contribuyen a
corregir o fortalecer las estrategias y la
orientación de los recursos. DE GESTIÓN Miden el
avance y logro en procesos y actividades, es
decir, sobre la forma en que los bienes y
servicios públicos son generados y entregados.
Manual del SED, SHCP, 2008
99
DIMENSIONES DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
Eficacia mide el grado de cumplimiento de los
objetivos de los programas Eficiencia mide
la relación entre los productos y servicios
generados respecto a los insumos o recursos
utilizados Economía mide la capacidad de
gestión de los programas, a efecto de ejercer
adecuadamente los recursos financieros y
Calidad mide los atributos, propiedades o
características que deben tener los bienes y
servicios para satisfacer los objetivos de los
programas.
100
INDICADORES DE DESEMPEÑO
  • Recomendaciones
  • El indicador expresa la denominación precisa con
    la que se distingue, es decir, no repite al
    objetivo.
  • Debe ser claro u entendible en sí mismo, pero no
    presentarse como definición
  • No contiene el método de cálculo, sino que es el
    resultado del mismo
  • Debe ser único y corto
  • Debe definir claramente su utilidad
  • No debe reflejar una acción, por tanto, no
    incluye verbos en infinitivo

101
EJEMPLOS DE INDICADORES
102
Ejemplos de indicadores que evalúan la dimensión
de EFICACIA
Incremento porcentual en la cobertura de
comunidades rurales comunicadas. Población con
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