An

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Análisis de Dimensionamiento de Plantillas de los
Centros Deportivos Municipales - Personal de
logísticaPresentación para los representantesde
los trabajadores - Abril de 2013
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Contenido

1. Introducción y proceso de trabajo
2. Dimensionamiento por categoría
3. Anexo Criterios y modelo de dimensionamiento

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I. Introducción y proceso de trabajo
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I. Introducción y proceso de trabajo

• El presente informe recoge las conclusiones de
  los trabajos desarrollados para dimensionar
  adecuadamente las plantillas de los Centros
  Deportivos Municipales.
• El trabajo ha comprendido el análisis y
  dimensionamiento de las plantillas
  correspondientes al personal de logística
  (operarios, encargados, técnicos de
  mantenimiento, personal administrativo) en el
  periodo de invierno, sin tener en cuenta por
  tanto, en este estudio, los requerimientos de
  personal que implica la apertura de las
  instalaciones de verano (piscinas) en los centros
  que cuentan con ellas.
• Para desarrollar este trabajo se ha seguido un
  proceso eminentemente participativo
• Se constituyó una Mesa Técnica en la que
  participaron personas con una dilatada
  trayectoria en la planificación y gestión del
  deporte en al Ayuntamiento de Madrid. Los
  integrantes de dicha mesa técnica han sido
• 4 Directores de Centro Deportivo Municipal
• 2 integrantes de la Dirección General de Deportes
• 3 integrantes de la Coordinación General de RRHH
• Posteriormente, el modelo se contrastó con cada
  uno de los Directores de los Centros Deportivos,
  a fin de adaptarlo a las particularidades de cada
  instalación
• En los apartados siguientes se ofrecen las
  conclusiones y resultados del análisis de
  plantillas tipo, como anexo, se ofrecen los
  criterios y modelo de dimensionamiento utilizado.

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II. Dimensionamiento por categoría
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II. Operarios - Conclusiones

• Plantilla actual y plantilla óptima
• Existen 715 efectivos de esta categoría, de los
  cuales 16 son trabajadores con contratos
  eventuales por circunstancias de la producción

• Factores a considerar
• La plantilla actual está ligeramente por debajo
  de la plantilla tipo en los trabajadores a
  jornada completa (2 efectivos)
• Hay 35 efectivos que resultan excedentarios en su
  instalación.
• Hay 37 efectivos deficitarios en las diferentes
  instalaciones.
• Existen 28 adaptaciones de puestos de trabajo. En
  su mayor parte, estas personas pueden desarrollar
  su trabajo en puestos de control.
• La plantilla actual está claramente desfasada en
  cuanto a los trabajadores de fin de semana (52
  efectivos necesarios)
• Hay 10 efectivos excedentarios en su instalación
• Hay 62 efectivos deficitarios en las diferentes
  instalaciones

• Conclusiones / Recomendaciones
• Incrementar la plantilla de operarios hasta los
  mínimos expresados en la plantilla tipo.
• Realizar movilidades entre las instalaciones para
  compensar excedentes / déficits. Esta movilidad
  hará necesario cambios de turno.

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II. Encargados - Conclusiones

• Plantilla actual y plantilla óptima
• Existen 122 efectivos de esta categoría, de los
  cuales 37 son trabajadores con adscripciones
  provisionales.
• La plantilla, en las condiciones de libranzas
  actuales, es insuficiente.
• La plantilla óptima variará en función de las
  alternativas (cambio de libranzas, incremento de
  efectivos que puedan prestar servicio en varias
  instalaciones)

• Factores a considerar
• La plantilla actual, en las condiciones de
  libranzas de este colectivo (fines de semana
  alternos) no garantiza la presencia de, al menos
  un responsable permanentemente, en los centros
  deportivos de mayor entidad y en las franjas
  horarias de mayor uso.
• Esta circunstancia aconseja regresar al sistema
  de libranzas anterior al actual (descansar un fin
  de semana cada tres), situación considerada
  óptima.
• Alternativamente, sería necesario incrementar la
  plantilla de encargados, de forma que el
  incremento de efectivos pueda cubrir huecos en
  distintas instalaciones.

• Conclusiones / Recomendaciones
• Garantizar la presencia de una persona
  responsable en las centros deportivos de mayor
  entidad (existencia de piscina de invierno) y
  franjas horarias de mayor uso.
• Para ello, cambiar el régimen de libranzas de
  este personal o incrementar la plantilla de
  encargados en un rango de 15-20 efectivos.

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II. Técnicos de Mantenimiento - Conclusiones

• Plantilla actual y plantilla óptima
• Existen 133 efectivos de esta categoría, de los
  cuales 7 son trabajadores de fin de semana

• Factores a considerar
• La situación óptima de esta categoría pasaría por
  disminuir la plantilla de jornada completa (que
  descansaría todos los fines de semana) e
  incrementar la plantilla de fines de semana,
  garantizando la disponibilidad de un técnico en
  las piscinas de invierno en fin de semana, en
  función de su horario de apertura.

• Conclusiones / Recomendaciones
• Adecuar la plantilla actual a la plantilla tipo
  de forma progresiva, a medida que se vayan
  produciendo vacantes.

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II. Personal Administrativo - Conclusiones

• Plantilla actual y plantilla óptima
• Existen 244 efectivos de esta categoría
• Del total de efectivos, 40 corresponden a las
  categorías de Jefe de Negociado y Oficial
  Administrativo

• Factores a considerar
• Se observa un claro sobredimensionamiento de las
  plantillas administrativas (16).
• La plantilla administrativa podría reducirse en
  38 efectivos de jornada completa, que deberían de
  corresponder con aquellas categorías (Jefe de
  Negociado y Oficial Administrativo) que no
  atienden las actividades de venta en taquilla.

• Conclusiones / Recomendaciones
• Desarrollar un proceso de movilidad interna,
  para
• Trasladar a los efectivos en puestos de Jefe de
  Negociado y Oficial Administrativo, a otras
  dependencias municipales en las que puedan
  desarrollar plenamente sus funciones,
  preferiblemente a las Juntas Municipales de
  Distrito.
• Redistribuir entre los diferentes centros
  deportivos, a 20 efectivos a jornada completa y 8
  de fin de semana, correspondientes a las
  categorías de Auxiliar Administrativo y Auxiliar
  Administrativo / Taquillero de modo que todos los
  centros cuenten con al menos la plantilla óptima
  en estas categorías. Puede requerir cambios de
  turno.
• Para garantizar la plantilla óptima sería
  necesario contratar 2 efectivos de jornada
  completa.
• Modificar las condiciones laborales de la
  categoría de Auxiliar Administrativo,
  incorporando la posibilidad de trabajar
  habitualmente los fines de semana, igual que
  sucede con la categoría de Auxiliar
  Administrativo / Taquillero.

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III. Anexo criterios y modelo de dimensionamiento
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OPERARIOS
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II. Operarios - Funciones

• Llevar a cabo la limpieza de la instalación, que
  comprende los siguientes elementos
• Vestuarios. Piscina interior. Zonas comunes
  interior. Zonas comunes exterior. Pabellones.
  Salas de práctica deportiva. Saunas. Grandes
  Campos. Pistas Polideportivas / Frontones. Pistas
  de Padel/Tenis de césped artificial. Pistas de
  Tenis de Hormigón/Hormigón poroso
• Realizar tareas de movimiento y acopio de
  materiales
• Llevar a cabo el control de accesos
• Realizar tareas de vigilancia de los siguientes
  elementos e instalaciones
• Vestuarios infantiles de piscina (niños menores
  de 5 años)
• Vestuarios de piscina en horario infantil (niños
  entre 5 y 8 años)
• Pabellones y zonas interiores
• Zonas exteriores
• Llevar a cabo la apertura y cierre de la
  instalación

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II. Operarios Metodología de dimensionamiento

• Para dimensionar el colectivo de operarios se ha
  llevado a cabo un análisis de tiempos y tareas
• Partiendo de las funciones básicas de los
  operarios, expresadas en el punto anterior, se
  han determinado tiempos estándar de tarea y se
  han aplicado a cada uno de los centros
  deportivos, en base a sus características (nº de
  vestuarios, existencia y tipo de piscina, m2
  exteriores, nº de pabellones y salas deportivas,
  etc.).
• A continuación se muestran los criterios de
  dimensionamiento en base a tareas y tiempos
  consecuencia de esta metodología.

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Limpieza a fondo de vestuario grande
• 50 minutos de trabajo por cada vestuario
  operativo.
• De lunes a viernes se asigna al enlace de mañana
• En fin de semana se asigna al turno de mañana
• Limpieza a fondo vestuario pequeño
• 25 minutos de trabajo por cada vestuario
  operativo.
• De lunes a viernes se asigna al enlace de mañana
• En fin de semana se asigna al turno de mañana
• Limpieza mantenimiento vestuario piscina
• 15 minutos cada hora durante el horario de
  apertura de la piscina, salvo la última hora, por
  entenderse que se realiza en la limpieza a fondo
  del día siguiente.
• Limpieza mantenimiento resto de vestuarios
• Lunes a viernes
• 5 minutos cada hora durante el horario de
  apertura de la instalación en el turno de tarde,
  salvo la última hora, por entenderse que se
  realiza en la limpieza a fondo del día siguiente.
• Fin de Semana
• 5 minutos cada hora durante el turno de mañana
  salvo la última hora, por entenderse que se
  realiza en la limpieza a fondo del día siguiente.
• Limpieza de zonas comunes interiores
• De lunes a viernes
• 3 horas en turno de mañana y 3 horas en turno de
  tarde

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Limpieza de zonas comunes exteriores en función
  del tamaño de la zona exterior de la instalación
  (pistas exteriores, paseos y jardines),
  clasificándose en tres niveles A, B y C
• A más de 80.000 m2 de superficie
• B entre 20.000 y 80.000 m2
• C menos de 20.000 m2

L a V FdS
M T M T
A 3,25 0 0 3,5
B 1,5 0 0 1,5
C 0 0 0 0
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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Limpieza a fondo de la piscina.
• Piscina con vaso grande más vaso aprendizaje
• Lunes a viernes 3 horas antes de la apertura de
  la piscina (enlace mañana)
• Fin de semana 3 horas asignadas al turno de
  mañana
• Piscina con vaso grande
• Lunes a viernes 2 horas antes de la apertura de
  la piscina (enlace mañana)
• Fin de semana 2 horas asignadas al turno de
  mañana
• Piscina con dos vasos grandes
• Lunes a viernes 4 horas antes de la apertura de
  la piscina (enlace mañana)
• Fin de semana 4 horas asignadas al turno de
  mañana
• Limpieza mantenimiento de la piscina.
• Piscina con vaso grande más vaso aprendizaje
• Lunes a viernes 2 horas en el turno de tarde.
• Fin de semana 1 hora asignada al turno de mañana
• Piscina con vaso grande
• Lunes a viernes 2 horas en el turno de tarde.
• Fin de semana 1 hora asignada al turno de mañana
• Piscina con dos vasos grandes
• Lunes a viernes 4 horas en el turno de tarde

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Limpieza de pabellones
• A fondoLunes a viernes y fin de semana 1 hora
  por módulo en el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes y fin de semana
  20 minutos por módulo en el turno de tarde. Si el
  fin de semana no abre por la tarde no se realiza.
• Limpieza sala de musculación/ciclosala
• A fondo Lunes a viernes y fin de semana 1,5
  horas por sala en el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes y fin de semana
  1,5 horas por sala en el turno de tarde.
• Limpieza sala de aerobic/artes marciales
• A fondo Lunes a viernes 45 minutos por sala en
  el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes 20 minutos por
  sala en el turno de tarde.
• Limpieza sala squash.
• A fondo Lunes a viernes y fin de semana 15
  minutos por sala en el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes y fin de semana
  10 minutos por sala en el turno de tarde.
• Limpieza resto salas.
• A fondo Lunes a viernes 15 minutos por sala en
  el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes 10 minutos por
  sala en el turno de tarde.
• Limpieza sauna
• A fondo Lunes a viernes y fin de semana 1 hora
  en el turno de mañana.
• Mantenimiento Lunes a viernes y fin de semana
  30 minutos por sala en el turno de tarde.

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Limpieza de grandes campos de lunes a viernes y
  fin de semana, por campo
• 30 minutos en turno de mañana
• 30 minutos en turno de tarde
• Limpieza pistas polideportivas, frontón, etc. de
  lunes a viernes y fin de semana, por pista
• 10 minutos en turno de mañana
• 10 minutos en turno de tarde
• Limpieza pistas pádel/tenis césped de lunes a
  viernes y fin de semana por pista
• 10 minutos en el turno de mañana.
• 10 minutos en el turno de tarde.
• Limpieza pistas tenis hormigón de lunes a viernes
  y fin de semana por pista
• 5 minutos en el turno de mañana.
• 5 minutos en el turno de tarde.
• Movimiento y acopio de materiales.
• 10 minutos por módulo y hora de alquiler (la
  pista polideportiva se asimila a un módulo)
• Lunes a viernes a partir de las 17 horas
• Fin de semana durante el horario de apertura

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Control de accesos requiere la presencia
  permanente de un operario durante el período de
  apertura de la instalación en cada uno de los
  puntos de control necesarios en función de las
  necesidades de cada centro deportivo.
• Vigilancia infantil piscina
• Vestuario infantil piscina (niños lt 6 años).
• De lunes a viernes 3,5 horas en turno de tarde.
• En fin de semana 3,5 horas en turno de mañana, en
  función de la existencia de clases de natación
  infantil
• Vestuario adultos piscina (niños de 6 en
  adelante)
• De lunes a viernes 1 hora en turno de tarde.
• En fin de semana 1 hora en turno de mañana, en
  función de la existencia de clases de natación
  infantil.
• En ambos casos, los tiempos contemplados se
  reducen en 1/4 debido a la presencia del personal
  de limpieza de mantenimiento de los vestuarios de
  piscina.
• Vigilancia de pabellones y zonas interiores.
• De lunes a viernes. 15 minutos cada hora en
  horario de tarde a partir de las 15 horas.
• En fin de semana. 15 minutos cada hora en horario
  de apertura.

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II. Operarios - Criterios de Dimensionamiento
por Función

• Vigilancia en zonas exteriores. El tiempo variará
  en función del tamaño exterior de la instalación
  (clasificado en las tres categorías vistas
  anteriormente) según la siguiente tabla
• Tiempos de desplazamiento. En las instalaciones
  de mayor superficie exterior (más de 70.000 m)
  se establece un coeficiente corrector del 5 en
  los tiempos de limpieza exterior y de unidades
  deportivas externas.
• Apertura y cierre de la instalación.
• ½ hora para la apertura y ½ hora para el cierre
  todos los días que se abra la instalación.

L a V FdS
M T M T
A 7 7 7 7
B 3,5 3,5 3,5 3,5
C 0 0 0 0
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ENCARGADOS
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II. Encargados - Funciones

• Supervisar las actividades de limpieza,
  logística, mantenimiento y administración del
  centro deportivo bajo su responsabilidad,
  asegurando el cumplimiento de los programas
  establecidos y de los estándares de calidad
  definidos.
• Elaborar los cuadrantes de libranzas del personal
  bajo su responsabilidad, asegurando un óptimo
  aprovechamiento de los recursos humanos
  disponibles.
• Llevar a cabo funciones de administración y
  gestión del personal del centro deportivo, tales
  como el control de los permisos, la vigilancia
  del cumplimiento de la jornada laboral mediante
  el programa informático evalos, las liquidaciones
  del personal temporal, etc.

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II. Encargados Metodología de dimensionamiento

• La circunstancia de la singularidad del puesto de
  encargado (puesto de supervisión) no hace
  necesario un enfoque metodológico en base a
  tiempos y tareas (utilizado para el colectivo de
  operarios) sino de cuestionamiento de la
  necesidad organizativa de la figura del
  encargado, dependiendo de las características de
  cada centro deportivo.
• En términos generales, cabe significar que la
  mesa técnica entiende que es conveniente que los
  centros deportivos de mayor entidad (tamaño,
  facturación, existencia de piscina) cuenten,
  durante la mayor parte posible del tiempo de
  funcionamiento, con la figura de al menos una
  persona responsable.

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II. Encargados Modelo de dimensionamiento

• Los criterios de dimensionamiento, se han
  elaborado contemplando como premisa inicial la
  vuelta al esquema de libranzas anterior al
  actual. Es decir, descanso de un fin de semana de
  cada tres, por entenderse que esta es la
  situación óptima que equilibra los factores
• Disponibilidad de un responsable en la
  instalación
• Coste de personal
• Para elaborar los criterios de dimensionamiento
  del colectivo de encargados se ha establecido un
  modelo de necesidad organizativa del puesto en
  función de
• El tipo de instalación las funciones del
  encargado cobran importancia cuando aumenta el
  tamaño de la instalación, y al contrario, a
  medida que el tamaño de la instalación disminuye,
  en la franja horaria en la que el encargado
  coincide con la presencia del responsable de la
  instalación, sus funciones pierden parte de su
  sentido.
• La existencia de piscina como un factor que hace
  que cobre mayor importancia la figura del
  encargado.
• La clasificación de las instalaciones en A, B, C
  y D utilizada para el desarrollo del modelo de
  dimensionamiento, es la elaborada por la
  Dirección General de Deportes en base a distintos
  criterios objetivos que cubren la mayor parte de
  las particularidades de tamaño, uso y
  funcionamiento de las instalaciones.
• A esta clasificación se añade una distinción
  entre las instalaciones tipo B estándar y otras
  que habiéndose clasificado como B, tienen una
  menor entidad (CDI Arganzuela, Pueblo Nuevo, Casa
  de Campo, Triángulo de Oro y Raúl González).

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II. Encargados Modelo de dimensionamiento

• A continuación se muestra el modelo de
  dimensionamiento acordado por la Mesa Técnica

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TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
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II. Técnicos de Mantenimiento - Funciones

• Comprobar el buen estado y funcionamiento de
  todos los elementos de la instalación
  susceptibles de inspección (maquinaria,
  instalaciones eléctricas, cerraduras, elementos
  deportivos, etc.) cumpliendo con los programas
  establecidos y asegurando la detección de
  posibles anomalías o averías.
• Realizar pequeñas operaciones de mantenimiento
  correctivo (pequeñas averías, cambio de focos y
  fluorescentes, etc.) para garantizar su solución
  en el menor plazo.
• Revisar los parámetros físico-químicos de la
  piscina, llevando a cabo las actuaciones
  necesarias para mantenerlos dentro de los rangos
  establecidos.
• Las operaciones de mantenimiento de mayor
  envergadura o aquellas que impliquen un coste por
  la necesidad de reponer piezas o materiales, se
  realizan por las empresas de mantenimiento que el
  Ayuntamiento tiene contratadas para el desarrollo
  de estas funciones.

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II. Técnicos de Mantenimiento Metodología de
dimensionamiento

• Las particularidades del puesto no hacen
  necesario un enfoque metodológico en base a
  tiempos y tareas (utilizado para el colectivo de
  operarios) sino de cuestionamiento de la
  necesidad organizativa de la figura del técnico
  de mantenimiento, dependiendo de las
  características de cada centro deportivo.

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II. Técnicos de Mantenimiento Modelo de
dimensionamiento

• Para elaborar los criterios de dimensionamiento
  del colectivo de Técnicos de Mantenimiento, se ha
  establecido un modelo de necesidad organizativa
  del puesto en función de
• La existencia de piscina como un factor que hace
  necesaria la presencia permanente del técnico de
  mantenimiento, durante el tiempo de apertura de
  la misma, para el control de los parámetros
  físico-químicos del agua.
• En este sentido, cuando el centro no cuenta con
  piscina, la presencia permanente de un técnico de
  mantenimiento no se entiende necesaria.
• Esta circunstancia (la no existencia de piscina)
  se da casi exclusivamente en centros de tamaño
  pequeño (tipo C ó D) que comparten dirección,
  normalmente, de un centro más grande dentro del
  mismo Distrito.
• Las necesidades puntuales de mantenimiento de
  este tipo de centros pueden (y de hecho lo están
  siendo en la mayor parte de los casos) ser
  atendidas desde el centro de mayor tamaño con el
  que comparten dirección.

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II. Técnicos de Mantenimiento Modelo de
dimensionamiento

• A continuación se muestra el modelo de
  dimensionamiento acordado por la Mesa Técnica

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PERSONAL ADMINISTRATIVO
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II. Personal Administrativo - Funciones

• Realizar actividades de venta y atención al
  público en las taquillas del centro deportivo,
  asegurando el cobro de las cantidades debidas, en
  las mejores condiciones en cuanto a agilidad de
  la venta y atención al usuario.
• Realizar las actividades administrativas
  relacionadas con la admisión e inscripción en las
  clases y actividades deportivas del centro, en
  las mejores condiciones en cuanto a calidad y
  plazo.
• Realizar tareas de atención telefónica en el
  centro garantizando la mejor atención e
  información.
• Llevar a cabo el resto de tareas administrativas
  propias del centro (impagados, devolución de
  cuotas, etc.) en las mejores condiciones en
  cuanto a calidad y plazo.

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II. Personal administrativo - Situación actual

• Debido a diversas circunstancias, existen cuatro
  categorías de personal administrativo en los
  centros deportivos, con las siguientes
  características
• Auxiliar administrativo/taquillero
• Realiza cualquier tarea administrativa
• Realiza actividades de venta en taquilla
• Puede trabajar durante los fines de semana
• Auxiliar administrativo
• Realiza cualquier tarea administrativa
• Realiza actividades de venta en taquilla
• Con carácter general no trabaja los fines de
  semana
• Oficial administrativo y jefe de negociado
• Realiza cualquier tarea administrativa
• No realiza actividades de venta en taquilla
• Con carácter general no trabaja los fines de
  semana

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II. Personal Administrativo Metodología de
dimensionamiento

• Las particularidades del puesto no hacen
  necesario un enfoque metodológico en base a
  tiempos y tareas (utilizado para el colectivo de
  operarios) sino de cuestionamiento de la
  necesidad organizativa de las diversas categorías
  de personal administrativo, dependiendo de las
  características de cada centro deportivo.

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II. Personal Administrativo Modelo de
dimensionamiento

• Para elaborar los criterios de dimensionamiento
  del personal administrativo, se establece un
  modelo de necesidad organizativa del puesto en
  función de
• Los ingresos anuales por facturación de las
  instalaciones (invierno)
• Como indicador claro de la actividad de venta en
  taquilla y tareas administrativas relacionadas y
  por tanto de la necesidad de disponer de más o
  menos efectivos.
• Las funciones de las distintas categorías y su
  polivalencia
• En este sentido, cabe señalar que las categorías
  administrativas que entre sus funciones no tengan
  la venta en taquilla, tienen una grave
  limitación, que incrementa enormemente el coste
  de personal, ya que el grueso de las tareas
  administrativas de las instalaciones deportivas,
  lo constituye la actividad de venta.
• El hecho de que alguna de las categorías
  administrativas, con carácter general no puedan
  trabajar durante los fines de semana, constituye
  igualmente un factor limitador y que incrementa
  el coste de personal, ya que la mayor parte de
  las instalaciones abren los fines de semana.

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II. Personal Administrativo Modelo de
dimensionamiento

• A continuación se muestra el modelo de
  dimensionamiento acordado por la Mesa Técnica
• Debido a las razones anteriormente señaladas, se
  incluyen como categorías administrativas óptimas
  y que por tanto conforman la plantilla tipo, las
  siguientes
• Auxiliar administrativo / taquillero
• Auxiliar administrativo
• La clasificación de los centros responde a tramos
  de ingresos anuales (sin incluir la temporada de
  verano)