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La mise en

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La mise en uvre de la budg tisation par objectifs de programmes Activit s manag riales du Secr taire G n ral dans le cadre de la BOP Le 2 f vrier 2014 – PowerPoint PPT presentation

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Title: La mise en


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La mise en œuvre de la budgétisation par
objectifs de programmes
  • Activités managériales du Secrétaire Général
    dans le cadre de la BOP
  • Le 2 février 2014

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Les activités du Secrétaire Général dans la
coordination transversale de lélaboration et de
la mise en œuvre du (des) PAP du Ministère
  • Obtenir ladhésion de tous les RPROG et de tous
    les DG à la démarche de déploiement des objectifs
    sur programmes
  • désignation des chefs de file et des
    contributeurs et organisation du travail en mode
    projet sur les objectifs du PAP
  • élaboration dun plan daction opérationnel pour
    assurer latteinte de chaque objectif du PAP
  • mise en place dun tableau de bord de programme
  • animation de revues dobjectifs régulières, au
    minimum trimestrielles
  • Faire un point régulier avec léquipe BOP sur
    laccompagnement métho-dologique des RPROG et des
    points focaux et définir les actions
    transver-sales de sensibilisation et de formation
    à assurer afin
  • de développer par des actions de formation
    ciblées les capacités danimation des acteurs sur
    programme (ex. formation entraînement à
    lanimation dun comité de direction de
    programme, à lanimation dun point de
    coordination technique sur objectif inter DG, de
    réunions délaboration dun COP, )
  • daméliorer les capacités et le dispositif de
    pilotage du programme (ex. formation entraînement
    à lanimation dune revue trimestrielle
    dobjectifs, dune revue de CAP avec un
    opérateur, )
  • de renforcer les capacités de gestion des crédits
    et autres moyens du pro-gramme (ex. formation à
    lélaboration dun TDR, à lélaboration du volet
    budgétaire du PAP, à la préparation de
    lexécution budgétaire en mode BOP, )
  • Aider les RPROG à affirmer leur autorité
    managériale vis-à-vis des autres DG et des
    opérateurs dans la mise en œuvre des objectifs du
    programme
  • rappeler à tous les DG du Ministère le rôle
    managérial demandé aux RPROG
  • prendre chaque RPROG comme référent essentiel et
    incontournable de son programme
  • aider les RPROG à élaborer un contrat dobjectifs
    et de performance avec chaque opérateur sur le
    mode BOP

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Les activités du Secrétaire Général dans la
coordination transversale de lélaboration et de
la mise en œuvre du (des) PAP du Ministère
  • Mettre en place un cadre managérial spécifique
    au programme soutien
  • réunir autour du SG les directeurs centraux pour
    faire lanalyse critique du dispositif de
    rapports dactivité au sein du programme Pilotage
    et soutien définir sur cette base un modèle
    rénové de rapport dactivités et une nouvelle
    procédure délaboration, de remontée,
    dexploitation puis de retour vers les directeurs
    centraux
  • réunir autour du SG les directeurs centraux pour
    réfléchir aux modalités actuelles de pilotage des
    fonctions centrales et définir une instance de
    direction propre au programme soutien (SG
    directeurs centraux)
  • recueillir les besoins dappui technique et
    méthodologique des directions centrales et
    organiser la mobilisation des structures externes
    ressources concernées (DGAFP pour la RH, SGG pour
    le juridique, ANINF pour les systèmes
    dinformation, etc )
  • Organiser tous les chantiers de modernisation en
    cours en mode projet
  • recenser tous les projets / les actions de
    modernisation en cours
  • formaliser un point sur la situation
    physico-financière de chaque projet
  • élaborer un guide définissant les règles de base
    pour la conduite des projets de modernisation et
    sensibiliser les équipes de projet à ces règles
  • élaborer un modèle de fiche permettant de
    formaliser de façon synthétique lorganisation de
    chaque projet et produire une fiche
    dorganisation par projet
  • mettre en place lorganisation formalisée sur
    chaque projet (équipe projet, chef de projet,
    macro-planning, revues davancement, tableau de
    bord physico-financier)
  • Examiner la météo des programmes
  • faire pratiquer un examen approfondi de la
    situation sans langue de boispar les RPROG et
    les autres acteurs clés
  • animer une analyse approfondie de chaque problème
    à caractère transversal avec les RPROG et les
    autres acteurs clés
  • prendre les décisions que la situation nécessite

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Les activités du Secrétaire Général dans la
coordination transversale de lélaboration et de
la mise en œuvre du (des) PAP du Ministère
  • faire établir les relevés de décision par le
    point focal
  • assurer un suivi vigilant de la mise en œuvre des
    décisions prises
  • Animer à minima tous les trimestres un comité
    ministériel de suivi et de pilotage de la réforme
    en prévision de la bascule au 1er janvier 2015
  • sapproprier les chantiers de préparation de la
    bascule avec lappui de léquipe BOP
  • assurer la cohérence globale de la carte des BOP
    et des UO des programmes du Ministère
  • organiser et superviser la démarche délaboration
    des PAP 2015 et du premier budget en mode
    exclusivement BOP
  • sassurer de la nomination des RBOP et des RUO de
    chaque programme
  • mettre en place avec lappui de léquipe BOP la
    formation des RBOP et RUO en matière de gestion
    budgétaire BOP (élaboration de propositions
    budgétaires innovantes dans le cadre des plafonds
    alloués)
  • assurer la cohérence inter programmes des
    propositions budgétaires dès lactualisation du
    CDMT, puis avant et après la communication des
    lettres plafonds, et enfin après les arbitrages
    budgétaires en phase de finalisation du projet de
    la LFI
  • organiser lAdministration du Ministère pour
    quelle respecte le nouveau calendrier budgétaire
    et quelle se prépare à participer activement aux
    différentes conférences budgétaires programmées
    (économies structurelles, performance,
    budgétisation, répartition des crédits)
  • suivre et garantir la bonne mise en œuvre de la
    démarche dopération-nalisation des PAP en mode
    LOLF (élaboration des BOP, règles rationnelles de
    répartition des crédits, qualité du dialogue de
    gestion, établissement des lettres dobjectifs
    des RBOP et RUO)
  • organiser le transfert de la gestion actuelle des
    crédits, notamment dinvestissement, par le
    cabinet vers les responsables des programmes
  • organiser la montée en responsabilité des RPROG
    dans la gestion de la relation avec les
    opérateurs et lexercice de la tutelle
  • piloter la mise en place des nouvelles procédures
    dexécution budgétaire

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Les activités du Secrétaire Général dans la
coordination transversale de lélaboration et de
la mise en œuvre du (des) PAP du Ministère
  • Faciliter les relations de travail des RPROG avec
    le Ministre et son Cabinet
  • organiser les temps de dialogue nécessaires entre
    les RPROG et le Ministre et son Cabinet tant en
    phase délaboration des PAP quen phase
    dexécution
  • assurer la cohérence des contenus entre le PTM et
    le PAP
  • établir pour le Ministre la synthèse des tableaux
    de bord trimestriels des programmes en mettant un
    accent particulier sur les objectifs prioritaires
    figurant en tête du (des) PAP dans le volet
     Mission 
  • élaborer et mettre en œuvre un outil de gestion
    des relations Cabinet équipes de programme
    (suivi des demandes dappui des programmes au
    ministre réponses du cabinet à ces demandes)
  • tenir une réunion hebdomadaire avec le Directeur
    de Cabinet pour assurer un traitement diligent
    et efficace des dossiers
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