Sin t

1
SANIDAD Y CONSUMO
Proyecto Presupuesto 2010
OSASUN ETA KONTSUMO
2010 Aurrekontu Proiektua
2
LAS GRANDES CIFRAS DE SANIDAD Y CONSUMO 2010

• TOTAL 3.563.467.397

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO GRUPO
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN INVERSIONES
- 3,8
986.804.988 2.487.708.482 88.953.927
4,1
34,4 DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO
3
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO
Clasificación por Programas (euros)
PROGRAMAS PPTO. 2010

21.410.033 263.923.677 14.187.313 249.736.364 34.
294.413 6.485.236 654.212.863 6.478.766
2,2 26,7 1,4 25,3 3,5 0,7 66,3 0,7
41110 ADMINISTRACION GENERAL ESTRUCTURA Y
APOYO 41120 FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN
SANITARIA 41121 Financiación,
Aseguramiento y Contratación Sanitaria
41122 Contratos Programa con Osakidetza ()
41123 Asistencia Concertada y Prestación
Ortoprotésica
41130 SALUD PÚBLICA

41140 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
SANITARIA () 41150 FARMACIA 44310
CONSUMO

TOTAL 986.804.988 100

() No se incluye el importe de los
Contratos-Programa con Osakidetza () No se
incluye el importe de las ayudas a la Docencia y
la Investigación a Osakidetza
4
PRESUPUESTO DEL GRUPO OSAKIDETZA
Presupuesto de Explotación (euros)
PPTO. 2010




ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
VAR. 2010/09
DIRECCION GENERAL Y ORGANIZACIONES DE ÁMBITO
TERRITORIAL DE LA C.A.E. (EMERGENCIAS, CENTRO
VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS Y
OSATEK) ATENCIÓN PRIMARIA HOSPITALES
AGUDOS HOSPITALES MEDIA Y LARGA
ESTANCIA HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS Y SALUD MENTAL
EXTRAHOSPITALARIA
140.131.556
5,6
-6,3
432.303.082
17,4
7,6
1.753.070.814
70,5
6,4
53.277.623
2,1
4,4
108.925.407
4,4
3,4
TOTAL
100
5,6
2.487.708.482
5
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO OSAKIDETZA 2010
Clasificación por concepto de gasto

Aprovisionamientos y servicios
Otros gastos
0,08
27,85
Gastos de personal
72,07
Provisiones de clientes, gastos financieros y
gastos extraordinarios
6
INVERSIONES OSAKIDETZA 2010
INVERSIONES 2010
PPTO. 2010
Obras
45.395.500
Equipamientos e instalaciones
18.092.500
3,3
Informática
10.800.000
Reposición equipamiento básico
8.950.000
Inversiones Osatek
3.908.000
Otros activos financieros
1.807.927
TOTAL
88.953.927
A incluir 20M de Plan Euskadi 09 ejecutable en
2010.
7
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

• 1. PRESUPUESTO AUSTERO Y AJUSTADO
• Crecimiento cercano a un 2, en un contexto de
  reducción del 8,5 del presupuesto general de la
  CAPV.
• Contrasta con las tasas de crecimiento de años
  anteriores (superiores al 8).

8
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010
Cifras en miles de corrientes
4.000.000
3.563.467
? 85,56
3.500.000
3.000.000
2.500.000
1.920.399
2.000.000
1.500.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO 2002-2010
(PER CÁPITA)
Euros
1.800
? 76,33
1.624
1.700
1.600
1.616
1.500
1.499
1.400
1.300
1.348
1.200
1.210
1.100
1.093
1.000
1.039
960
900
921
800
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

• 2. CONLLEVA UN FUERTE DESAFÍO EN LAS TRES GRANDES
  PARTIDAS DE GASTO
• Osakidetza 72,3
• Farmacia 18,3
• Conciertos 6,8

97,4
11
PLANES DE CONTENCIÓN DEL GASTO
MEDIDA
OBJETIVO

• Ajustarse a un crecimiento inferior al
  crecimiento 2009.
• Ajustarse a un crecimiento global del 4,1,
  considerando partidas con deslizamientos
  significativos (personal, farmacia hospitalaria,
  )
• Ajustarse a un presupuesto un 14 inferior al del
  año anterior.

1. Contención del gasto farmacéutico
2. Plan de racionalización del gasto en Osakidetza
3. Revisión del programa de actividad concertada

12
1. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO
MEDIDAS A ADOPTAR

• Promover el uso eficiente y seguro de los
  medicamentos

• Prescripción por principio activo - DOE (actual
  13) - Dispensación de precios menores y Mayor
  utilización de genéricos (actual 19)
• Implantación de Receta electrónica
• Acuerdos con Colegios de Farmacéuticos
• Adecuación de los tratamientos farmacológicos a
  las necesidades de los pacientes (uso racional)

13
2. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN OSAKIDETZA
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
MEJORAS DE GESTIÓN
MEJORAS DE EFICIENCIA

• Plan de Contención del Gasto en centros
  asistenciales
• Potenciación de la compra y servicios
  centralizadamente.
• Renegociación de precios con proveedores.
• Mejora en la gestión farmacoterapéutica.
• Incremento del consumo de medicamentos genéricos.
• Homogeneización de parámetros de negociación
  unitarios en la contratación.

• Objetivo de gasto por centro.
• Mejoras en la gestión de stockajes.
• Información del gasto a profesionales.
• Racionalización del gasto en formación
  continuada.
• Análisis de procesos de mayor gasto.

• Readecuación de estructuras administrativas.
• Mejora de productividad Incremento de recursos
  propios en la concertación.
• Reducción de actividad extraordinaria.
• Análisis de tasas de absentismo.
• Optimización de la contratación en ausencias.

14
3. PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO EN ACTIVIDAD
CONCERTADA
MEDIDAS A ADOPTAR

• Revisión de las diferentes líneas de concertación
  PROCURANDO

• Incrementos moderados de actividad concertada
  mejorando la producción de servicios de
  Osakidetza (i.e. listas de espera y diagnóstico
  por imagen)
• Mantener la actividad concertada estructural (no
  provista por Osakidetza)
• Negociación con proveedores para el mantenimiento
  de precios 2010

15
3. UN GASTO SANITARIO RAZONABLE EN TÉRMINOS
COMPARATIVOS (CIFRAS 2007)
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010
16
GASTO PÚBLICO PER CÁPITA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA.
AÑO 2007
Euros
2.000
1.801
1.800
1.600
1.441
1.409
1.400
1.364
1.341
1.324
1.400
1.261
1.245
1.243
1.238
1.227
1.215
1.174
1.144
1.114
1.100
1.200
1.000
800
600
400
152
200
47
0
Murcia
Madrid
Ceuta
Navarra
Aragón
Galicia
Melilla
La Rioja
Asturias
Cataluña
Canarias
Cantabria
Andalucía
Extremadura
País Vasco
Islas Baleares
Castilla y León
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo.
Aportación al Gasto Público Sanidad. Población
I.N.E.
17
GASTO SANITARIO SOBRE PIB POR COMUNIDAD
AUTÓNOMA. AÑO 2007
10
Gasto medio 5,2
8,8
9
8
7,2
6,8
7
6,5
6,4
6,2
6,2
6,1
6,0
6
5,5
5,4
5,3
4,7
4,7
4,6
5
4,6
3,6
4
3
2
0,7
1
0,2
0
Ceuta
Murcia
Galicia
Madrid
Melilla
Aragón
Navarra
Asturias
La Rioja
Canarias
Cataluña
Cantabria
Andalucía
País Vasco
Extremadura
Islas Baleares
Castilla y León
Castilla La Mancha
Comunidad Valenciana
Fuente Estadística de Gasto Sanitario Público.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Aportación al
Gasto Público Sanidad.
18
DE GASTO SANITARIO PÚBLICO SOBRE EL PIB POR
PAÍS DE LA OCDE. AÑO 2007
10
8,7
9
8,6
8,3
8,0
7,7
7,7
8
7,5
7,4
7,3
7,3
7,1
7,1
6,9
6,7
6,6
7
6,6
6,4
6,4
6,1
6,1
6,1
5,9
5,8
6
5,6
5,2
5,1
5
4,5
4,1
3,7
4
2,7
3
2
1
0
Italia
Suiza
Corea
Suecia
Irlanda
Grecia
Islandia
España
Polonia
México
Francia
Canada
Hungría
Austria
Noruega
Finlandia
Alemania
Japón ()
Dinamarca
Turquía ()
Reino Unido
OCDE MEDIA
Portugal ()
Australia ()
Estados Unidos
República Checa
Países Bajos()
Luxemburgo ()
Nueva Zelanda()
República Eslovaca
Gasto público en salud sobre PIB en Euskadi
4,7 Alcanzando el 5 si se incluye el gasto
público de competencias sanitarias no transferidas
19
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

• 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
• EN CONSUMO
• Puesta en marcha de kontsumobide/Instituto Vasco
  de Consumo
• Fortalecimiento del asociacionismo
• Impulso de comportamientos transparentes y
  respetuosos de empresas con sus clientes
• Adaptaciones lingüísticas del etiquetado

20
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

• 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
• EN SANIDAD
• Atención a pacientes crónicos.
• Desarrollo de organizaciones sanitarias
  integradas orientadas a la búsqueda de resultados
  de mejora de la salud.
• Incorporación de nuevas tecnologías.

21
VALORACIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO 2010

• 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
• EN SANIDAD
• Desarrollo de nuevas infraestructuras necesarias.
• Investigación biosanitaria e Innovación
  organizativa.
• Centro de Servicios de Salud Multicanal.

22
INVERSIÓN TOTAL EN I D BIOSANITARIA 2010
PRESUPUESTO
FINANCIACIÓN

• Gasto corriente ________ 16.001
• Inversión ____________ 17.500
• TOTAL 33.501

Dpto. Sanidad y C.________ 4.852 Fondo
Innovación GV_____16.630 Otras
Administraciones____12.019
TOTAL
33.501
14,5
23
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
ATENCIÓN PRIMARIA

• Plan de actuación sobre pacientes crónicos
  (Identificar y estratificar los niveles de riesgo
  de pacientes)
• Receta Electrónica y Mejoras
• Nuevo programa de seguridad clínica
• Fomentar la investigación en Atención Primaria

24
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
SALUD MENTAL

• Reorganización de hospitales monográficos de
  Bizkaia
• Coordinación sociosanitaria en salud mental
• Proyectos de actuación conjunta con Salud Pública
• Ampliación y desarrollo de proceso singularizado
  esquizofrenia

25
PROGRAMAS PREFERENTES DE OSAKIDETZA
ASISTENCIA ESPECIALIZADA

• Programa de detección precoz de cáncer de mama
• Programa detección precoz cáncer colorrectal
• Programa de cribado del síndrome de down y otras
  cromosomopatías
• Desarrollo y mejora de la atención integral al
  ictus
• Desarrollo y mejora de la atención integral al
  síndrome coronario
• Desarrollo y mejoras en el programa de cuidados
  paliativos
• Seguridad Clínica Sistema de notificación
  ligadas a la seguridad del paciente

26
SANIDAD Y CONSUMO
Proyecto Presupuesto 2010
OSASUN ETA KONTSUMO
2010 Aurrekontu Proiektua