Jan Wassenaar

1
Jan Wassenaar

• Directeur RAV Brabant MWN

2
PROGRAMMA

• Ger Jacobs, manager RAV
• Productieafspraken, prestatiecontracten
• Realisatie 2006 en 2007
• Regionale en landelijke ontwikkelingen
• Vragen
• Arie van Tilborg, financial controller
• Jaarrekening 2006
• Begroting 2008
• Vragen

3
Ger Jacobs

• Manager RAV Brabant MWN

4
BELEIDSCYCLUS ZORGVERZEKERAARS

• RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

5
3X PER JAAR OVERLEG

• VÓÓR 1 APRIL PRODUCTIE AFSPRAAK LOPEND JAAR
  NACALCULATIE VORIG JAAR
• VÓÓR ZOMERRECES BELEIDSOVERLEG
• NAJAARSOVERLEG

6
PRODUCTIEAFSPRAAK

• PRODUCTIE AFSPRAAK HEEFT TOT DOEL HET AANTAL TE
  REALISEREN VERRICHTINGEN IN HET KOMEND JAAR VAST
  TE LEGGEN EN VERANTWOORDING AF TE LEGGEN OVER HET
  VOORGAANDE JAAR

7
NACALCULATIE

• DOEL AFWIKKELEN VORIG BUDGETJAAR OP
  ONDERDELEN
• PRODUCTIE EN PRESTATIES
• RENTE
• DEBITEUREN
• VRIJE MARGE

8
PRESTATIECONTRACT

• MET INGANG VAN 2005 WORDEN NAAST DE TE
  REALISEREN PRODUCTIE AFSPRAKEN GEMAAKT MET
  BETREKKING TOT HET TE REALISEREN
  A1-OVERSCHRIJDINGEN PER RAV REGIO
• DEEL BUDGET IS AFHANKELIJK VAN HET BEHALEN VAN DE
  AFGESPROKEN PRESTATIE

9
werkgebied
10
PRODUCTIEAFSPRAAK(2006)

• RAV Midden/West-Brabant
• AFSPRAAK 47.733
• REALISATIE 49.931
• PRESTATIE 7-9
• REALISATIE 8,5
• (LANDELIJK 9,53)

• RAV Brabant-Noord
• AFSPRAAK 24.942
• REALISATIE 27.113
• PRESTATIE 5-7
• REALISATIE 5,3
• (LANDELIJK 9,53)

11
PRODUCTIEAFSPRAAK(2007)

• RAV Midden/West-Brabant
• AFSPRAAK 49.931
• PRESTATIE lt 7,5

• RAV Brabant-Noord
• AFSPRAAK 27.113
• PRESTATIE lt 5

12
Arie van Tilborg

• Financial controller
• RAV Brabant MWN

13
Jaarrekening 2006

• Exploitatieresultaat 2006 -/- 658.000
• Begroot -/- 2.107.000
  (vanwege meerkosten
  RBF)
• Positief verschil 1.449.000

14
Jaarrekening 2006

• Het positieve verschil van 1.449.000 wordt
  veroorzaakt door
• Effect stijging ambulanceritten 1.300.000
• Lagere meerkosten RBF 406.000
• Incidentele meevallers 550.000
• Hoger resultaat MKA/Overige Act. 515.000
• Meer ondersteuning SSC -/- 1.038.000
• Terugstorting 0,15 gemeenten -/- 257.000

15
Jaarrekening 2006

• Voorstel resultaatbestemming
• Ten laste van RAK -/- 893.000
• Ten gunste van de algemene reserve 235.000
• Voorstel terugstorten naar de gemeenten van de
  lagere meerkosten Regeling Bezwarende Functies
• Regio MW Brabant 196.377 (0,19 per inwoner)
• Regio Brabant Noord 209.433 (0,33 per inwoner)

16
Begroting 2008 op hoofdniveau(x 1.000)

• 2008 2007
• Ritopbrengsten 29.167 28.270
• Overige opbrengsten 350 454
• Gemeentelijke bijdrage 528 408
• Resultaat deelneming 29 28
• TOTAAL OPBRENGSTEN 30.074 29.160
• Salarissen 18.654 18.111
• FLO/Regeling bezwarende beroepen 4.393 3.505
• Overige kosten 9.722 9.580
• TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 32.769 31.196
• RESULTAAT - 2.695 - 2.036

17
Toelichting op de gemeentelijke bijdrage van
527.644

• Dekking kosten C2000/Gemeenschappelijke
  meldkamers 0,114 voor MW en 0,042 voor BN,
  totaal 147.412
• Dekking kosten C2000 RAV MW Brabant (nieuw)
  0,105 voor MW, totaal 111.426
• Dekking meerkosten publieke organisatie
  0,159 voor MWN, totaal 268.806

18
Gemeentelijke voorfinanciering Regeling
Bezwarende Beroepen
Afdeling Begrote kosten regeling bezwarende beroepen 2008 Bijdrage 2008 vanuit de zorgverzekeraars Niet gedekte kosten regeling bezwarende beroepen Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner 2008 conform AB-besluit Index 2008 Gemeentelijke voorfinanciering per inwoner 2008 Gemeentelijke voorfinanciering totaal 2008
RAV MWB 2.785.968 1.002.110 1.783.858 1,89 2,75 1,94 2.058.726
RAV BN 1.606.844 696.084 910.760 1,89 2,75 1,94 1.221.048
Totaal 4.392.812 1.698.194 2.694.618 3.279.774