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Plan Estrat

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Plan Estrat gico de las Empresas Distribuidoras Una visi n a futuro * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cartera de Empresas Distribuidoras ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Plan Estrat


1
Plan Estratégico de las Empresas Distribuidoras
Una visión a futuro
2
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Empresas y Ámbitos de operación
El ámbito de operación de las 11 empresas de
distribución eléctrica de la Corporación abarca
22 de los 23 departamentos del Perú.
3
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Venta de energía a cliente final en período
2006-2011 (expresado en GWh)
HIDRANDINA 1,467 GWh (23)
ENOSA 991 GWh (16)
SEAL 855 GWh (14)
Venta total
80
ELECTRONORTE 666 GWh (11)
ELECTROCENTRO 590 GWh (9)
ELECTRO ORIENTE 519 GWh (8)
20
ELSE 495 GWh (8)
ELECTROSUR 323 GWh (5)
ELECTRO PUNO 208 GWh (3)
ELECTRO UCAYALI 205 GWh (3)
4
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Número de clientes durante período
2006-2011 (expresado en miles)
HIDRANDINA 618 mil (19)
ELECTROCENTRO 573 mil (17)
ENOSA 366 mil (11)
Total de cliente
60
ELSE 354 mil (11)
ELECTRONORTE 351 mil (11)
SEAL 322 mil (10)
ELECTRO PUNO 287 mil (9)
40
ELECTRO ORIENTE 215 mil (6)
ELECTROSUR 129 mil (4)
ELECTRO UCAYALI 63 mil (2)
5
Rentabilidad de las empresas públicas versus las
privadas - Año 2011 (ROA y ROE expresados en
porcentaje)
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Rentabilidad de las empresas públicas vs privadas
Año 2011 (ROA y ROE expresados en porcentaje)
PUBLICAS
PRIVADAS
96 del Territorio peruano Desarrollo urbano
horizontal (dispersión) Zonas Urbanas y
Rurales No hay cultura de pago puntual. Morosidad
del 8
4 del Territorio peruano Desarrollo urbano
vertical (concentración) Zonas Urbanas Existe
cultura de pago puntual
6
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Indicadores operativos - Año 2011
7
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Indicadores operativos - Año 2011
8
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Dispersión del SAIDI y SAIFI
FUENTE OSINERGMIN
9
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Indicadores relacionados con población laboral
Año 2011
Personal ADIN ELCE ELOR ELPU ELSE ELSU ELUC ENOSA ENSA HDNA SEAL TOTAL
Planilla 24 328 332 156 264 156 100 235 258 371 212 2,436
Servicios de Terceros 6 63 234 34 221 135 4 44 49 475 61 1,326
Locadores 0 20 138 10 0 1 1 44 0 5 25 244
CAP 26 308 300 134 256 181 115 238 258 338 242 2,396
FUENTE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
10
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Indicadores relacionados con población laboral
Año 2011
Personal incluye trabajadores en planilla,
locadores y servicio de terceros. Redes incluye
media y baja tensión.
11
Plan Estratégico Corporativo
Alineamiento con los objetivos del país
PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO DE FONAFE
PLAN ESTRATÉGICO CARTERA DISTRIBUIDORAS
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA 1
PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA 11
PLAN OPERATIVO EMPRESA 1
12
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Misión y Visión de la Cartera
MISIÓN DE LA CARTERA
VISIÓN DE LA CARTERA
Incrementar valor en los servicios que prestan
nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de
sinergias corporativas, actuando
responsablemente y contribuyendo al bienestar de
nuestros clientes, a la superación de nuestros
colaboradores y al desarrollo sostenible del país.
Consolidar el modelo de gestión corporativa para
lograr mayor cobertura y productividad en los
servicios que prestan nuestras empresas.
13
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Análisis FODA de la Cartera
Fortalezas
  • Normatividad y procesos comunes.
  • Cartera de clientes amplia y diversificada.
  • Proyectos con potencial para gestionarlos con
    economías de escala.
  • Disponibilidad de información (Base de datos
    técnica y comercial).
  • Capacidad instalada disponible.
  • Cobertura geográfica de Infraestructura y
    servicios.
  • Grupo corporativo diversificado.
  • Recurso humano experimentado.
  • Posición monopólica.
  • Posicionamiento en las regiones donde operan.
  •  

14
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Análisis FODA de la Cartera
15
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Análisis FODA de la Cartera
16
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Análisis FODA de la Cartera
17
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Mapa Estratégico de la Cartera
18
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
Alineamiento de los objetivos de la Cartera con
los de FONAFE
19
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE1. Incrementar la creación de valor económico
de la cartera
Este es un objetivo de resultado, por lo tanto no
contiene planes de acción propios, sino que se
logra mediante la implementación de los planes de
acción de los otros objetivos estratégicos de la
cartera.
20
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE2. Incrementar la eficiencia de la cartera
Implementar el módulo de gestión de la eficiencia
corporativa basado en indicadores.
Rotación de activos de las empresas de la cartera
con metas por definir.
21
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE3. Fomentar el crecimiento de los ingresos de
las empresas de la cartera
Desarrollar e implementar planes de negocio, de
preferencia enfocados en diversificar la oferta
de servicios (innovación) de acuerdo a las
necesidades de la población y en el marco de la
subsidiaridad.
22
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE4. Crear valor social en las empresas de la
cartera
Este es un objetivo de resultado, por lo tanto no
contiene planes de acción propios, sino que se
logra mediante la implementación de los planes de
acción de los otros objetivos estratégicos de la
cartera.
Percepción promedio sobre el alcance de la misión
social o estratégica de las empresas de FONAFE
con metas por definir.
23
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE5. Incrementar la satisfacción de los clientes
y grupos de interés de las empresas de la cartera
Mejorar la atención y los servicios a los
usuarios de las empresas de la cartera
Encuesta para medición de satisfacción de
clientes de empresas de la corporación
Seguimiento a evaluaciones realizadas por
terceros Incremento de satisfacción del
cliente Seguimiento de implementación de
mejoras. Apoyar a las empresas para que elaboren
e implementen planes anuales de comunicación
externa alineados a las políticas y planes de
comunicaciones del nivel corporativo
Índice de satisfacción de los usuarios por
servicios ofrecidos (encuesta) con metas por
definir.
24
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE6. Alcanzar niveles de excelencia en los
procesos internos y de gobierno corporativo en
las empresas de la cartera
Continúa
25
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE6. Alcanzar niveles de excelencia en los
procesos internos y de gobierno corporativo en
las empresas de la cartera
Viene
Implementar los principios de Buen Gobierno
Corporativo (BGC) en las empresas de la
cartera. Implementar estándares internacionales
de calidad en las empresas de la
cartera. Completar la implementación del Sistema
de Control Interno (SCI) en las empresas de la
cartera. Incrementar la confiabilidad del
servicio de distribución eléctrica
Indicadores SAIDI y SAIFI con metas por definir.
26
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE7. Mejorar el acceso al financiamiento para las
empresas de la cartera
Gestionar el acceso a financiamiento por parte de
organismos internacionales y entidades
públicas. Gestionar los recursos financieros de
las empresas como mecanismo de financiamiento
para proyectos de la cartera. Completar el
programa para que las empresas de la cartera
logren cotizar en la Bolsa de Valores. Promover
asociaciones público privadas para la ejecución
de proyectos de inversión
Proyectos co-financiados con otras entidades
públicas o privadas y Préstamos de corto plazo
que provienen de fuentes internas al FONAFE con
metas por definir.
27
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE8. Mejorar la gestión de la responsabilidad
social empresarial de las empresas de la cartera
Desarrollar e implementar programas de
Responsabilidad Social Empresarial en las
empresas de la cartera. Establecer alianzas para
el desarrollo social a través del uso de la
electricidad en actividades productivas.
28
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE9. Impulsar el mejoramiento del marco normativo
que afecta a las empresas de la cartera en su
conjunto
Normas propuestas para modificación con metas por
definir.
Desarrollar conjuntamente e implementar un plan
para promover y lograr mejoras en el marco
normativo relevante a las empresas de la cartera
(regulación, electrificación rural, etc.)
29
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE10. Impulsar y mejorar el uso de TIC en la
cartera, alineados con la Estrategia de Gobierno
Electrónico corporativo
Implementar los componentes del Plan Estratégico
de Gobierno Electrónico Corporativo de FONAFE
aplicable a las empresas de la cartera. Desarroll
ar e implementar el portafolio de proyectos de
servicios corporativos de TIC para la
cartera. Estandarizar e interconectar
plataformas informáticas en todas las empresas
distribuidoras. Implementar el programa de
modernización de servicios TIC en las empresas de
la cartera
30
Cartera de Empresas Distribuidoras Eléctricas
OE11. Fortalecer la gestión del talento humano y
la cultura organizacional de la cartera
Implementar los planes de acción propuestos en el
Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano
para la Corporación FONAFE y en el Programa
Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura
Organizacional. Desarrollar e implementar
proyectos ad-hoc para el desarrollo del personal
de las empresas de la cartera.
Avance en la implementación del Plan Estratégico
de Gestión del Talento Humano de la corporación
en la cartera y Avance en la implementación del
Programa Corporativo de Fortalecimiento de la
Cultura Organizacional en la cartera con metas
por definir.
31
Próximos Pasos
Aprobación del PEC
Oct 2012
Comunicación a las empresas
Oct 2012
Elaboración y Aprobación de PEIs de las empresas
Feb 2013
Elaboración y Aprobación de POIs y Pptos de las
empresas
Mar 2013
Elaboración y Aprobación de POIs y Pptos
consolidados
Abr 2013
32
Gracias
Héctor Buzaglo Gerente de Planeamiento y
Desarrollo Corporación FONAFE
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