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INTRODUCCIÓN ATABLERO DE COMANDO
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INTRODUCCIÓN
En todo Organismo Público las acciones deben
orientarse a satisfacer las necesidades y
demandas de la población Para ello se obtienen
recursos y se ejecutan gastos directamente
relacionados con los servicios entregados Ese
gasto de dinero público debe optimizarse para
obtener relaciones costo / beneficio y costo /
efectividad óptimas
El TABLERO DE COMANDO traduce la Misión y
Estrategia en un conjunto de Objetivos,
Indicadores y Metas que proporcionan la
estructura necesaria para la Toma de Decisiones
sobre la base de datos concretos, permitiendo el
desarrollo de la Mejora Continua en el Gestión
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EL CONCEPTO
Nuestro TABLERO DE COMANDO
El Conductor desea asegurar que su forma de
conducir no ponga en riesgo al motor de su
automóvil (OBJETIVO)
El tacómetro indica las RPM del motor (INDICADOR)
La franja roja establece el Límite de Seguridad
(META) El conductor controla las RPM y de su
comparación con la franja límite toma decisiones
en cuanto a su forma de conducir (ACCIONES)
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PERSPECTIVAS

• El Tablero de Comando crea un nuevo marco,
  integrando indicadores derivados de la estrategia
  vista desde distintas Perspectivas
• Las financieras, que estarán relacionadas con la
  economía y finanzas públicas
• Las de los procesos internos, que serán las
  relativas a la operación, resultados y calidad
• Las de aprendizaje, crecimiento e innovación
  serán las del conocimiento, competencias e
  investigación
• Las de satisfacción del cliente deberán tomar en
  cuenta tanto al cliente externo como al interno

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OBJETIVOS
Razones para implementar un Tablero de Comando

• Para incorporar la estrategia a la gestión diaria

• Para gestionar en entornos dinámicos u hostiles

• Por la descentralización de las decisiones

• Por los recursos escasos

• Por las exigencias de los usuarios

• Para contener el aumento de los costos

• Para tener una concepción sistémica de la
  organización

• Para generar una visión compartida

• Por la responsabilidad de ser más eficientes

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BENEFICIOS
Los aportes del Tablero de Comando a la Gestión
son

• Clarifica la estrategia de la organización
  traduciéndola en un conjunto de indicadores que
  informan el logro de los objetivos

• Es útil para comunicar la Misión y la Estrategia
  a toda la organización, de manera de aplicarla al
  trabajo diario

• Permite que los objetivos específicos sean
  coherentes con los de la organización

• Es un sistema de información, control,
  comunicación, motivación y formación

• Relaciona el proceso de planificación con la
  ejecución, vinculando los objetivos estratégicos
  son las metas a largo plazo y los presupuestos
  anuales

• Contribuye a la revisión permanente de la
  estrategia permitiendo su actualización y mejora

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ESQUEMA GENERAL

• Objetivos
• Indicadores
• Metas
• Tolerancias / Alarmas
• Acciones / Compromisos
• Monitoreo Continuo

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ESQUEMA GENERAL Fase 1

• A partir de la definición Estratégica
• Misión
• Objetivos Institucionales
• Determinar Objetivos Específicos
• Concretos
• Medibles
• Desafiantes
• Controlables

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ESQUEMA GENERAL Fase 2

• Definir Indicadores, de manera que sean
• Adecuados para el objeto de medida
• Específicos y no den lugar a interpretaciones
  heterogéneas
• Claros, que no den lugar a equívocos
• Fáciles de obtener
• Estratégicos
• Sensibles para identificar las variaciones
  posibles
• Precisos

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ESQUEMA GENERAL Fase 3

• Definir Forma de Cálculo
• Origen de la información (quién provee)
• Datos a procesar (qué, cuáles)
• Procedimiento a utilizar (cómo)
• Frecuencia de información (cuándo)

• Definir Base de Comparación
• Estándar de Referencia
• Metas
• Alarmas

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ESQUEMA GENERAL Fase 4

• Evaluar Comportamiento
• Tendencias
• Desvíos
• Proyecciones

• Iniciar Planes de Acción
• Acciones Correctivas
• Acciones Preventivas
• Acciones de Mejora

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INDICADORES Clasificación

• Indicadores de Insumo Miden la cantidad, calidad
  u otros atributos de los recursos empleados para
  crear los bienes y servicios que requiere el
  desarrollo del programa u organismo
• Cantidad de docentes por habitante
• Indicadores de Producto Miden la cantidad de los
  bienes o servicios creados o provistos por el
  programa u organismo mediante el uso de los
  insumos. Los productos pueden ser finales o
  intermedios
• Cantidad de Kilómetros de carreteras Construidas
• Indicadores de Calidad Reflejan los atributos de
  los bienes y servicios ofrecidos y producidos por
  el programa u organismo
• Índice de Calificación Educativa Promedio

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INDICADORES Clasificación

• Indicadores de Resultado Permiten conocer el
  aporte / contribución que los bienes y servicios
  creados o provistos realizan para el cumplimiento
  de los objetivos del programa u organismo
• Índice de Analfabetismo
• Indicadores de Impacto Miden el efecto que los
  resultados obtenidos ejercen sobre un ámbito de
  mayor alcance o el efecto que la política que se
  ha implementado provoca en otras variables sobre
  las que el programa no actúa en forma directa
• Nivel de la Línea de Pobreza
• Indicadores de Economía Reflejan la capacidad de
  administración o manejo de los recursos
  financieros de un programa u organismo
• Superávit Fiscal

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INDICADORES Clasificación

• Indicadores de Eficacia Reflejan el grado de
  cumplimiento en la obtención de los productos o
  resultados respecto de lo programado en un
  período determinado. Permiten conocer el desvío
  entre el resultado programado y el obtenido pero
  no las causas que lo originaron
• Cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria
• Indicadores de Eficiencia Miden la relación
  entre la producción de bienes y servicios y los
  insumos empleados para producirlos
• Cantidad de Trámites resueltos por Hora Hombre
  de funcionarios

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INDICADORES EJEMPLOS

• Económicos y Financieros
• Gasto primario de la Administración Pública en
  Instituciones de Seguridad Social por habitante
• Ingresos tributarios de origen productivo por
  habitante
• Número de beneficiarios con pensiones, retiros y
  jubilaciones al 31 de Diciembre de cada año
• Indicador Solvencia gastos corrientes respecto
  a los ingresos corrientes
• Stock de la Deuda Externa por habitante

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INDICADORES EJEMPLOS

• Salud
• Gasto de la función Salud por habitante
• Gasto mensual promedio en prestaciones médicas
  
• Porcentaje de Habitantes sin Cobertura en
  Salud
• Índice de Mortandad Infantil

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INDICADORES EJEMPLOS

• Educación
• Participación del gasto en educación por nivel
  de enseñanza respecto del gasto en la función
  Educación
• Alumnos por curso por nivel
• Gasto en suplencias respecto al gasto total en
  personal
• Porcentaje de población con 19 y más años en
  condición de analfabetismo

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INDICADORES EJEMPLOS

• Obras Públicas
• Cantidad de proyectos en ejecución
• Cantidad de proyectos terminados en el
  ejercicio
• Kilómetros de camino mantenido
• Gasto promedio por kilómetro de camino
  construido
• Gasto total en ejecución de obras de
  infraestructura

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INDICADORES EJEMPLOS

• Gestión de Calidad
• Cantidad de No Conformidades en el periodo
• Cantidad de Acciones de Mejora vs. Correctivas
  
• Índice de Satisfacción del Cliente
• Tiempo Promedio para resolución de Reclamos

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ESTRATÉGIA GENERAL

• Generar un TABLERO DE COMANDO para cada
  Dirección o Unidad Organizacional
• Monitorear y Ajustar Objetivos, Indicadores y
  Metas
• Definir Acciones Correctivas, Preventivas o de
  Mejora
• Consolidar un TABLERO DE COMANDO INSTITUCIONAL
  (Comité de Calidad)