UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA ESCUELA DE INGENIERIAS

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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDAESCUELA DE INGENIERIAS
2
ESPECIALIZACIÓN

• GERENCIA INTEGRAL DE LA CALIDAD

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• IMPLEMENTACIÓN DE UN
• SISTEMA DE GESTIÓN DE
• LA CALIDAD

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IMPLEMENTACION

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEFINIR EL PROYECTO
• DIAGNOSTICO

• PREPARACION DEL SISTEMA
• SENSIBILIZACION
• CAPACITACIÓN

DOCUMENTACION ESTABLECER DISPOSICIONES
MEJORAMIENTO CONTINUO
IMPLEMENTACION
AUDITORIAS INTERNAS CERTIFICACION MEJORAMIENTO
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ORGANIGRAMA ACTUAL
6

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

7
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

• ADMINISTRACIÓN OBTIENE, PROCESA Y
  ANALIZA
• INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA
• OBJETIVO EVALUAR SITUACIÓN PRESENTE Y NIVEL
  DE COMPETITIVIDAD
• PROPÓSITO ANTICIPAR Y DECIDIR
  DIRECCIONAMIENTO HACIA EL FUTURO

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PLANEACIÓN ESTRATÉGICAMARCO DE REFERENCIA

• PREGUNTAS
• ADONDE QUEREMOS IR?
• DÓNDE ESTAMOS HOY?
• ADONDE DEBEMOS IR?
• ADONDE PODEMOS IR?
• CÓMO ESTAMOS LLEGANDO A LAS METAS?

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PLANEACIÓN ESTRATÉGICACOMPONENTES
FUNDAMENTALES

• LOS ESTRATEGAS NIVEL I, LIDERES DEL PROCESO
• OBJETIVOS - GENERAR COMPROMISO
• - CULTURA
  ESTRATÉGICA
• - PENSAR ESTRATÉGICO
• CREAR Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS
• RETO DE LA EMPRESA HACIA EL FUTURO

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2. EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
HACIA DONDE VA LA EMPRESA

• LO INTEGRAN
• LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS. CONJUNTO DE
  VALORES, CREENCIAS, NORMAS, QUE REGULAN LA
  VIDA DE UNA ORGANIZACIÓN
• LA MISIÓN Y LA VISIÓN
• OBJETIVOS EMPRESARIALES UTILIDAD,
  CRECIMIENTO, SEGURIDAD Y AUTONOMÍA

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3. EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICOINTERNO Y FRENTE A
SU ENTORNO

• RESPONDE A DÓNDE ESTAMOS HOY?
• ENTORNO OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
• INTERNO FORTALEZAS Y DEBILIDADES
• DOFA - DEFINIR ESTRATEGIAS
• APROVECHAR FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
• PREVENIR DEBILIDADES Y AMENAZAS

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CONDICIONES EXTERNAS

• MACROECONOMÍA
• POLÍTICA
• ASPECTO LEGAL
• SOCIAL
• CULTURAL
• TECNOLÓGICO
• DEMOGRÁFICO
• ECOLÓGICO

• FENTE A
• COMPETIDORES
• PROVEEDORES
• CLIENTES
• AGENCIAS REGULADORAS

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ANÁLISIS INTERNO

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
• MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
• RECURSOS
• ADMINISTRACIÓN
• COMUNICACIÓN

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4. OPCIONES ESTRATÉGICASANTICIPAR SUS O Y A
COMO SUS F Y D

• DEFINIR LOS VECTORES DE SU
  COMPORTAMIENTO FUTURO
• ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE SU PORTAFOLIO DE
  PRODUCTOS
• DEFINIR OBJETIVOS GLOBALES
• OPCIONES ESTRATÉGICAS
• PROYECTOS ESTRATÉGICOS

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5. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

• PLANES DE ACCIÓN CONCRETOS CON
  DEFINICIÓN DE RESPONSABLES
• PROGRAMAR CADA UNO DE LOS PROYECTOS
• DEFINIR OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CADA ÁREA
  FUNCIONAL DENTRO DE LOS
  PROYECTOS
• DEFINIR PRESUPUESTO ESTRATÉGICO

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6. AUDITORIA ESTRATÉGICADEFINIR ÍNDICES DE
GESTIÓN

• EL DESEMPEÑO DEBE SER MONITORIADO Y AUDITADO
• PLANEACIÓN DE LAS AUDITORIAS
• PERIODICIDAD
• DEBE REALIZARSE CON BASE EN HECHOS Y DATOS
• PROCESO DISCIPLINADO Y PERSISTENTE

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7. DIFUSIÓN ESTRATÉGICAANTES DE SU
IMPLEMENTACIÓN

• GENERA COMPROMISO Y LIDERAZGO
• IDENTIFICA RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL
  PLAN
• FACILITA LA AUDITORIA

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PLAN DE ACCIÓN

• ACTIVO OFENSIVO E INNOVADOR
• ANALÍTICO
• PASIVO DEFENSIVO
• REACTIVO ACCIÓN RETARDADA

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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

• TIENE EN CUENTA LO QUE HAY EN EL
  AMBIENTE Y LO QUE TIENE LA EMPRESA
• OBJETIVOS EMPRESARIALES
• CULTURA ORGANIZACIONAL
• ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
• PROCESOS
• HABILIDADES
• ESTILO

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EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN CASCADA

• NIVEL I PLANEACIÓN ESTRATÉGICA O
  CORPORATIVA. MACRO A LARGO PLAZO
• NIVEL II PLANEACIÓN TÁCTICA O
  FUNCIONAL. MEDIANO PLAZO. IDENTIFICA LOS
  PROYECTOS A NIVEL VERTICAL Y HORIZONTAL Y
  ESTABLECE LOS PLANES DE ACCIÓN
• NIVEL III PLANEACIÓN OPERATIVA.
• CORTO PLAZO. EJECUTA EFICAZMENTE LOS
  PLANES DE ACCIÓN

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• FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
• DEL PROYECTO

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DEFINICIÓN DE PROYECTO

• BUSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE AL
  PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA
  TENDIENTE A RESOLVER UNA NECESIDAD

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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

• IDENTIFICAR UNA NECESIDAD
• PLANEACIÓN DEL PROCESO
• ANTEPROYECTO
• REALIZACIÓN DEL PROYECTO
• FIN DEL PROYECTO

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PASOS EN LA GENERACIÓN DE UN PROYECTO
IDEA
PERFIL
ANÁLISIS DEL ENTORNO
DETECCIÓN DE NECESIDADES
ANÁLISIS PARA SATISFACER NECESIDADES
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
ANTEPROYECTO
ESTUDIO
EVALUACIÓN
DECISIÓN
REALIZACIÓN
PROYECTO DEFINITIVO
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EVALUACIÓN
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
ANÁLISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO
ANÁLISIS FINANCIERO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DECISIÓN SOBRE EL PROYECTO
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REGLAS PARA LA ADMINISTRACIÓN EXITOSA DE PROYECTOS

• DEFINIR EL PROBLEMA CLARAMENTE
• PRECISAR OBJETIVOS
• ESTABLECER METAS CUANTITATIVAS
• DEFINIR AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
• DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO
• DIAGRAMAS DE PROGRAMACIÓN Y DE CONTROL
• SENSIBILIZAR AL PERSONAL
• CAPACITAR AL PERSONAL
• COMUNICACIÓN EFICAZ
• TRABAJO EN EQUIPO

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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• EL PROBLEMA DEBE SER DEFINIDO CON
  PRECISIÓN Y PLANTEADO CON TODA CLARIDAD
• SE INICIA CON UNA BREVE NARRACIÓN DESCRIPCIÓN
  DE LA SITUACIÓN
• LUEGO SE ESPECIFICAN LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN
• SE COMPLEMENTA CON LA IDENTIFICACIÓN DE
  LAS CONSECUENCIAS
• SE TERMINA PRECISANDO LA INCOGNITA FUNDAMENTAL Y
  PUNTUALIZANDO LOS INTERROGANTES ESPECÍFICOS QUE
  DEBEN SER RESUELTOS

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2. OBJETIVOS

• DEFINICIÓN
• ALGO AMBICIONADO O PRETENDIDO, QUE ALGUIEN SE
  PROPONE.
• SE DISTINGUEN
• EL OBJETIVO GENERAL RESULTADO FINAL QUE
  SE ESPERA OBTENER DEL PROYECTO. RESPONDE A
  LA PREGUNTA O PROBLEMA GENERAL PLANTEADO.
  SE ENUNCIA CON UN VERBO EN INFINITIVO, DE
  MANERA BREVE, CLARA Y PRECISA
• LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS LOGROS PARCIALES QUE
  LLEVAN AL OG. SOLUCIONAN LOS
  PROBLEMAS ESPECÍFICOS. SE ENUNCIAN DE MANERA
  ORDENADA

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3. METAS

• REQUISITO DETALLADO DE
  DESEMPEÑO, CUANTIFICABLE, APLICABLE A TODO
  EL PROYECTO O PARTE DE EL, QUE SURGEN DE
  LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y QUE SE
  NECESITA QUE SEAN ESTABLECIDAS Y
  CUMPLIDAS CON EL FIN DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS
  DEL PROYECTO

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4. DEFINIR AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

• LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE
  LA AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PARA LA
  EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTAN DEFINIDAS
  Y HAN SIDO DEBIDAMENTE COMUNICADAS
• LA INADECUADA ASIGNACIÓN DE LAS TAREAS DIFICULTA
  EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO Y PERMITE QUE
  LOS PARTICIPANTES SE CONCENTREN EN ACTIVIDADES
  QUE NO CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LA
  BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

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5. DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO

• SE DEBE CONTAR CON UN MÉTODO SISTEMÁTICO
  PARA PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL
  PROYECTO
• DEFINIR LAS ACTIVIDADES
• ESTABLECER RESPONSABILIDADES
• ASIGNAR RECURSOS
• PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES ORDEN Y
  TIEMPOS ESTIMADOS
• CALCULAR LOS COSTOS
• ESTABLECER LOS PUNTOS DE CONTROL
• ESTABLECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN

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6. DIAGRAMAS DE PROGRAMACIÓN Y DE CONTROL

• SON LAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA UNA EFICAZ
  ADMINISTRACIÓN DE LOS PROYECTOS,
  PERMITEN COMPARAR LOS LOGROS CON EL AVANCE
  PLANEADO Y TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS Y
  PREVENTIVAS PARA TERMINAR EL PROYECTO DENTRO
  DE LAS METAS DE TIEMPO, COSTOS Y CALIDAD
• DIAGRAMAS DE GANTT DETERMINISTICOS
• DIAGRAMAS PERT PROBABILISTICOS
• DIAGRAMAS CPM RUTA CRÍTICA

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7. SENSIBILIZAR AL PERSONAL

• PERMITIR QUE TODO EL PERSONAL
  DE LA ORGANIZACIÓN CONOZCA EL PLAN
  ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, LA POLÍTICA Y LOS
  OBJETIVOS DE CALIDAD, EL ORGANIGRAMA Y EL
  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, LOS
  RECURSOS Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  PARA EL PROYECTO DE
  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
  LA CALIDAD
• ASEGURARSE DE QUE SE PROMUEVA LA TOMA
  DE CONCIENCIA Y LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL HACIA
  EL SGC

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8. CAPACITAR AL PERSONAL

• PERMITIR QUE TODO EL PERSONAL DE LA
  ORGANIZACIÓN TENGA LOS CONOCIMIENTOS
  BÁSICOS SOBRE LAS NORMAS DEL SGC A SABER
• NTC ISO 900000 SGC. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
• NTC ISO 900100 SGC. REQUISITOS
• NTC ISO 900400 SGC. DIRECTRICES PARA LA MEJORA
  
• 
  DEL DESEMPEÑO

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9. COMUNICACIÓN

• DEBE SER EFICAZ
• SE DEBEN DE ESTABLECER LOS CANALES
  DE COMUNICACIÓN ADECUADOS ENTRE LOS
  MIEMBROS DEL EQUIPO QUE GARANTICEN QUE
  TODOS SE ENTERAN A TIEMPO SOBRE
  LOS AVANCES DEL PROYECTO, SUS
  CONTRATIEMPOS Y POSIBLES CAMBIOS QUE
  SE GENEREN

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10. TRABAJO EN EQUIPO

• De aquí surgen dos conceptos importantes de
  aclarar Equipo de trabajo y Trabajo en equipo.
• ??El equipo de trabajo es el conjunto de
  personas asignadas, de acuerdo a habilidades y
  competencias específicas, para cumplir una
  determinada meta bajo
• la conducción de un coordinador
• ??El trabajo en equipo se refiere a la
  serie de estrategias, procedimientos y
  metodologías que utiliza un grupo humano para
  lograr las metas propuestas.

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PROBLEMAS FRECUENTES DE UN PROYECTO

• EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA NO ESTA CLARO
• LOS OBJETIVOS NO ESTAN BIEN ESTABLECIDOS
• INADECUADA DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES
• RESPONSABILIDAD ESCASAMENTE DEFINIDA
• MALA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
• PERSONAL INADECUADO
• INCORRECTA PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO
• GASTOS INNECESARIOS
• FALTA DE AUTORIDAD O DIRECCIÓN
• MALAS COMUNICACIONES

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• DIAGNÓSTICO

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ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

• Todos los requisitos de la Norma NTC
  ISO 900100 son genéricos y aplicables a todas
  las organizaciones sin importar su tipo, tamaño,
  y producto suministrado.
• Cuando uno o varios requisitos de esta Norma
  no se puedan aplicar debido a la naturaleza
  de la organización y de su producto, pueden
  considerarse para su exclusión.
• Cuando se realicen exclusiones, quedan
  restringidas a los requisitos del numeral 7.
  y no deben afectar la capacidad o
  responsabilidad de la organización para
  suministrar productos que cumplan con los
  requisitos del cliente y los reglamentarios
  aplicables.

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EXCLUSIONES MÁS PROBABLES

• 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
• 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
• 7.5.4 Propiedad del cliente
• 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
  MEDICIÓN

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PROCESOS CONTRATADOS

• LA ORGANIZACIÓN DEBE INCLUIR TALES PROCESOS EN EL
  ALCANCE DE SU SGC Y HACER CLARIDAD EN SU
  MANUAL DE LA CALIDAD
  ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD TOTAL

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DIAGNÓSTICO

• OBJETIVO
• ESTABLECER EL ESTADO ACTUAL EN QUE
  SE ENCUENTRA LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LOS
  REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO
  900100. DETERMINAR EL CLIMA
  ORGANIZACIONAL, LOS PROCESOS A
  CERTIFICAR Y LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

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DIAGNÓSTICO

• ACTIVIDADES
• DETERMINAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
• DETERMINAR LOS PROCESOS A CERTIFICAR
• DETERMINAR LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE
• DEFINIR EL CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO
• APLICAR EL CUESTIONARIO
• DETERMINAR CON BASE EN LOS RESULTADOS DE
  LA ENCUESTA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA
  EMPRESA vs. LA NORMA
• ELABORAR LA MATRIZ DOFA

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• PLANEACIÓN
• DEL
• PROCESO

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PLANEACIÓN DEL PROCESO

• OBJETIVO
• ELABORAR, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL
  DIAGNÓSTICO, EL PLAN DE ACCIÓN QUE
  PERMITIRÁ IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
  LA CALIDAD EN LA EMPRESA

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PLANEACIÓN DEL PROCESO

• ACTIVIDADES
• ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
• NOMBRAR EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
• ESTABLECER LOS PROCESOS A CERTIFICAR
• ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
• DEFINIR LOS RECURSOS Y FECHAS DISPONIBLES
• ESTABLECER EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
• ESTABLECER LA POLÍTICA DE CALIDAD
• DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

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ORGANIGRAMA ACTUAL
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5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

• DEBE PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO
  CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC, ASÍ
  COMO CON LA MEJORA CONTINUA DE SU EFICACIA
• COMUNICANDO LA IMPORTANCIA DE SATISFACER LOS
  REQUISITOS DEL CLIENTE Y LOS LEGALES
• ESTABLECIENDO LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS
  DE CALIDAD
• LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
• ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

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5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

• PUEDE ESTAR EN UN DOCUMENTO INDEPENDIENTE O
  DENTRO DEL MAC
• ES ADECUADA AL PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN
• INCLUYE UN COMPROMISO DE CUMPLIR CON
  LOS REQUISITOS Y DE MEJORAR
  CONTINUAMENTE LA EFICACIA DEL SGC
• PROPORCIONA UN MARCO DE REFERENCIA
  PARA ESTABLECER Y REVISAR LOS OBJETIVOS DE LA
  CALIDAD

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5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

• SE DERIVAN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD Y HAN
  DE SER ALCANZADOS. CUANDO SE
  CUANTIFICAN SE CONVIERTEN EN METAS Y SON
  MEDIBLES
• SE DEBEN ESTABLECER EN LAS FUNCIONES Y NIVELES
  PERTINENTES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
• SE DEBEN INCLUIR LOS NECESARIOS PARA
  CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA EL PRODUCTO

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• PREPARACIÓN
• DEL
• SISTEMA

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SENSIBILIZAR AL PERSONAL

• PERMITIR QUE TODO EL PERSONAL
  DE LA ORGANIZACIÓN CONOZCA EL PLAN
  ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA, LA POLÍTICA Y LOS
  OBJETIVOS DE CALIDAD, EL ORGANIGRAMA Y EL
  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN, LOS
  RECURSOS Y EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
  PARA EL PROYECTO DE
  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
  LA CALIDAD
• ASEGURARSE DE QUE SE PROMUEVA LA TOMA
  DE CONCIENCIA Y LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL HACIA
  EL SGC

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CAPACITAR AL PERSONAL

• PERMITIR QUE TODO EL PERSONAL DE LA
  ORGANIZACIÓN TENGA LOS CONOCIMIENTOS
  BÁSICOS SOBRE LAS NORMAS DEL SGC A SABER
• NTC ISO 900000 SGC. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
• NTC ISO 900100 SGC. REQUISITOS
• NTC ISO 900400 SGC. DIRECTRICES PARA LA MEJORA
  
• 
  DEL DESEMPEÑO

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• DOCUMENTACIÓN
• DEL
• SISTEMA

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DOCUMENTACIÓN DEL SGC

• DOCUMENTO
• INFORMACIÓN Y SU MEDIO DE TRANSPORTE
• INFORMACIÓN
• DATOS QUE POSEEN SIGNIFICADO
• ESPECIFICACIÓN
• DOCUMENTO QUE ESTABLECE REQUISITOS

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

• MANUAL DE LA CALIDAD
• DOCUMENTO QUE ESPECIFICA EL SGC
  DE UNA ORGANIZACIÓN
• PLAN DE LA CALIDAD
• DOCUMENTO QUE ESPECIFICA QUE PROCEDIMIENTO Y
  RECURSOS ASOCIADOS DEBEN APLICARSE, QUIEN
  DEBE APLICARLOS Y CUANDO DEBEN APLICARSE A UN
  PROYECTO, PROCESO, PRODUCTO O CONTRATO
  ESPECÍFICO

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

• PROCEDIMIENTO
• FORMA ESPECIFICADA PARA LLEVAR A
  CABO UNA ACTIVIDAD O UN PROCESO
• INSTRUCCIONES DE TRABAJO
• DESCRIPCIONES DETALLADAS DE CÓMO
  REALIZAR Y REGISTRAR LAS TAREAS

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

• FORMULARIO
• DOCUMENTO UTILIZADO PARA REGISTRAR LOS DATOS
  REQUERIDOS POR EL SGC
• REGISTRO DE CALIDAD
• DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS
  O PROPORCIONA EVIDENCIA DE
  ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDADPROPÓSITOS Y BENEFICIOS

• DESCRIBIR EL SGC DE LA ORGANIZACIÓN
• PROVEER INFORMACIÓN PARA GRUPOS DE FUNCIONES
  RELACIONADAS, DE MANERA TAL QUE
  PUEDAN ENTENDER MEJOR LAS INTERACCIONES
• COMUNICAR A LOS EMPLEADOS EL COMPROMISO DE LA
  DIRECCIÓN CON LA CALIDAD
• FACILITAR EL ENTENDIMIENTO MUTUO ENTRE LOS
  EMPLEADOS Y LA DIRECCIÓN

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDADPROPÓSITOS Y BENEFICIOS

• AYUDAR A LOS EMPLEADOS A COMPRENDER
  SU FUNCIÓN DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, DANDOLES
  ASÍ UN MAYOR SENTIDO DEL PROPÓSITO E
  IMPORTANCIA DE SU TRABAJO
• DECLARAR LA FORMA EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS
  ACTIVIDADES PARA LOGRAR LOS
  REQUISITOS ESPECIFICADOS
• DEMOSTRAR A LAS PARTES INTERESADAS
  LAS CAPACIDADES DENTRO DE LA
  ORGANIZACIÓN

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDADPROPÓSITOS Y BENEFICIOS

• PROVEER UNA BASE PARA
• LAS EXPECTATIVAS DEL DESEMPEÑO DEL
  TRABAJO
• LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS
• EL ORDEN Y EL EQUILIBRIO
  DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
• LA MEJORA CONTINUA
• AUDITAR EL SGC
• EVALUAR LA EFICACIA Y ADECUACIÓN CONTINUA
  DEL SGC

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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDADPROPÓSITOS Y BENEFICIOS

• PROVEER
• EVIDENCIA OBJETIVA DE QUE LOS
  REQUISITOS ESPECIFICADOS HAN SIDO LOGRADOS
• UN MARCO DE OPERACIÓN CLARO Y
  EFICIENTE
• COHERENCIA EN LAS OPERACIONES BASADAS
  EN PROCESOS DOCUMENTADOS
• CONFIANZA AL CLIENTE, BASADA EN LOS
  SISTEMAS DOCUMENTADOS
• UN MARCO DE REFERENCIA CLARO DE
  REQUISITOS PARA LOS PROVEEDORES

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JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC

• NIVEL A MANUAL DE LA CALIDAD (MAC)
• NIVEL B PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
  DE TRABAJO
• NIVEL C DOCUMENTOS DE SOPORTE PLANOS, NORMAS
  FORMULACIONES, LEYES, DECRETOS Y OTROS
• NIVEL D FORMULARIOS REGISTROS

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4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

• LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER Y MANTENER
  UN MAC QUE INCLUYA
• EL ALCANCE DEL SGC INCLUYENDO LOS DETALLES Y LA
  JUSTIFICACIÓN DE CUALQUIER EXCLUSIÓN
• LOS PROCEDIMIENTOS
  DOCUMENTADOS ESTABLECIDOS PARA EL SGC, O
  REFERENCIA A LOS MISMOS
• UNA DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE
  LOS PROCESOS DEL SGC
• INFORMACIÓN ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN

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4.2.2 MANUAL DE LA CALIDADCONTENIDO

• TÍTULO Y ALCANCE
• TABLA DE CONTENIDO
• RESEÑA HISTORICA Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
• EXCLUSIONES DEL SGC
• REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
• POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
• ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
  MAPA DE PROCESO
• DESCRIPCIÓN DEL SGC
• REFERENCIAS (PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS)
• ANEXOS

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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS POR LA
NTC ISO 900100

• CONTROL DE LOS DOCUMENTOS (4.2.3)
• CONTROL DE LOS REGISTROS (4.2.4)
• AUDITORIA INTERNA (8.2.2)
• ACCIÓN CORRECTIVA (8.5.2)
• ACCIÓN PREVENTIVA (8.5.3)
• CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME (8.3)

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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS EXTRUCTURA Y
FORMATO

• DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
• TEXTO, DIAGRAMAS DE FLUJO, TABLAS,
  O UNA COMBINACIÓN DE ESTAS, O CUALQUIER OTRO
  MÉTODO ADECUADO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE
  LA ORGANIZACIÓN
• PUEDEN HACER REFERENCIA A INSTRUCCIONES DE
  TRABAJO QUE DEFINEN COMO SE DESARROLLA UNA
  ACTIVIDAD

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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS CONTENIDO

• TÍTULO
• PROPÓSITO
• ALCANCE
• RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
• DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
• REGISTROS
• ANEXOS
• REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
• IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

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INSTRUCCIONES DE TRABAJO

• ESTRUCTURA Y FORMATO
• CONTENIDO
• TIPOS DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO
• REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
• REGISTROS
• IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

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PLANES DE LA CALIDAD

• LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ASEGURARSE DE QUE
• LA PLANIFICACIÓN DEL SGC SE REALIZA CON EL FIN
  DE CUMPLIR LOS REQUISITOS GENERALES CITADOS EN
  4.1, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
• SE MANTIENE LA INTEGRIDAD DEL SGC CUANDO
  SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS EN ÉSTE
• SU ALCANCE DEBE ESTAR DEFINIDO, PUEDE
  INCLUIR PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y/O
  REGISTROS

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FORMULARIOS

• SE DESARROLLAN Y MANTIENEN PARA REGISTRAR LOS
  DATOS QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
  REQUISITOS DEL SGC
• DEBEN LLEVAR UN TÍTULO, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
  ESTADO DE REVISIÓN, Y FECHA DE MODIFICACIÓN

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REGISTROS

• MUESTRAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS
  Y PROPORCIONAN EVIDENCIA QUE INDICA QUE SE
  ESTÁ REALIZANDO LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN
  LOS PROCEDIMIENTOS O INSTRUCTIVOS

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• IMPLEMENTACIÓN
• DEL
• SISTEMA

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IMPLEMENTACIÓN

• OBJETIVO
• ESTABLECER EL SGC MEDIANTE EL DESARROLLO DEL
  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENUNCIADO EN LA
  PLANEACIÓN DEL PROCESO

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IMPLEMENTACIÓN

• ACTIVIDADES
• ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
  MAC, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS
• ESTABLECER Y ADQUIRIR LOS DOCUMENTOS DE
  REFERENCIA
• REALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL CRONOGRAMA DE
  ACTIVIDADES
• COORDINACIÓN DE LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL
  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
• SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
• ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN

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• AUDITORIAS
• INTERNAS

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AUDITORIAS INTERNAS

• OBJETIVO
• REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS CON EL FIN
  DE ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL
  SGC IMPLEMENTADO, CON LOS REQUISITOS DE LA
  NORMA NTC ISO 900100

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AUDITORIAS INTERNAS

• ACTIVIDADES
• FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
• ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
• REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
• LEVANTAMIENTO DE ACCIONES
  CORRECTIVAS PREVENTIVAS
• EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA
  CERRAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS
• REALIZAR CAMBIOS AL SGC PARA SU
  CORRECTO, NORMAL Y EFECTIVO FUNCIONAMIENTO

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• PROCESO
• DE
• CERTIFICACIÓN

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CERTIFICACIÓN

• OBJETIVO
• OBTENER LA CERTIFICACIÓN
• ACTIVIDADES
• SOLICITAR COTIZACIONES Y DEFINIR ENTE
  CERTIFICADOR
• ENVIAR DOCUMENTACIÓN PARA ESTUDIO
• PROGRAMAR AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

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CERTIFICACIÓNAJUSTES AL SISTEMA

• OBJETIVO
• CERRAR LAS ACCIONES
  CORRECTIVAS Y OBSERVACIONES DEJADAS DURANTE
  LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN
• ACTIVIDADES
• REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS
  PARA CERRAR LAS ACCIONES
  CORRECTIVAS Y OBSERVACIONES
• INFORMAR AL ENTE CERTIFICADOR
• CERTIFICACIÓN DEL SGC

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• MEJORAMIENTO
• DEL
• SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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MEJORAMIENTO

• OBJETIVO
• HACER SEGUIMIENTO AL SGC DESPUÉS DE
  HABER CONSEGUIDO LA CERTIFICACIÓN, CON EL
  FIN DE ASEGURAR SU ADECUADO Y EFECTIVO
  DESEMPEÑO, Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS PARA
  LOGRAR DE ESTA FORMA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

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MEJORAMIENTO

• ACTIVIDADES
• CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE REVISIÓN POR
  LA DIRECCIÓN
• ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
• REALIZAR LAS AUDITORIAS INTERNAS
• EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA
  CERRAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS
• PROPONER PLANES DE ACCIÓN DE ACUERDO CON LOS
  HALLAZGOS PARA MEJORAR EL SGC