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Presentaci

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Title: Presentaci n de PowerPoint Author: MMT12 Last modified by: ALC30 Created Date: 2/13/2006 12:25:25 PM Document presentation format: Presentaci n en pantalla – PowerPoint PPT presentation

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Title: Presentaci


1
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO UNIDAD DE RECURSOS
MATERIALES
Ana Luna Caballero Jefe de Unidad de RR/MM
H.G.U.Gregorio Marañón
2
(No Transcript)
3
OBJETIVO GENERAL
Asegurar un uso eficaz, eficiente y racional de
los recursos materiales de enfermería. A fin de
mantener los niveles óptimos de calidad para
favorecer el cuidado de los pacientes.
4
ESTRUCTURA
  • Ubicación
  • Recursos humanos
  • Recursos materiales

5
FUNCIONES / ACTIVIDADES
  • Asistencial
  • Coordinar la adquisición de productos
  • Docente
  • Canalizar la formación del uso adecuado de
    aparaje mobiliario
  • Investigadora
  • Realizar estudios de investigación sobre nuevos
    productos
  • Administrativa
  • Coordinar tramites administrativos

6
CIRCUITOS DE ACTUACIÓN
  • Adquisición de productos por concurso público
  • Solicitud artículo por compra directa
  • Dotación de recursos en unidades en remodelación
    o de nueva apertura
  • Seguimiento de calidades de productos adquiridos
  • Desarrollo plan de necesidades anual

7

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCURSO PÚBLICO
1
Cada ficha se elabora haciendo revisiones
bibliográficas y revisando la documentación
técnica de las casas comerciales
Realización de ficha técnica (Anexo I)
2
Para aportar cantidades y precio de salida del
concurso público
Envío al Servicio de Compras
3
4
Envío de la documentación a la Dirección de
Enfermería para su firma
Publicación del concurso público por parte del
Servicio de Compras
Formación de la Comisión Técnica con personal
relacionado con el uso del producto (Anexo II)
5
6
Valoración por la Comisión Técnica del producto
presentado por las distintas casas comerciales
(características técnicas y funcionales definidas
y condiciones económicas)
PRODUCTO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
PRODUCTO NO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
7
8
Aprobación de la adquisición
Realización de la prueba piloto
9
Protocolo de la prueba piloto (Anexo III)
Informe de la prueba piloto para la adquisición
o rechazo del producto (Anexo IV)
10
11
Envío del informe final al Servicio de Compras
Revisión y aceptación del acta técnica final por
el Servicio de Compras
12
13
Envío del acta técnica a la Dirección de
Enfermería para su firma
Archivo dossier documentación (Anexo V)
14
8
ANEXO I
  • FICHA TÉCNICA DE MATERIALES
  • PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
  • DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
  • MARCADO CE
  • CÓDIGO DEL PRODUCTO
  • SUMINISTRO DEL PRODUCTO

9

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCURSO PÚBLICO
1
Cada ficha se elabora haciendo revisiones
bibliográficas y revisando la documentación
técnica de las casas comerciales
Realización de ficha técnica (Anexo I)
2
Para aportar cantidades y precio de salida del
concurso público
Envío al Servicio de Compras
3
4
Envío de la documentación a la Dirección de
Enfermería para su firma
Publicación del concurso público por parte del
Servicio de Compras
Formación de la Comisión Técnica con personal
relacionado con el uso del producto (Anexo II)
5
6
Valoración por la Comisión Técnica del producto
presentado por las distintas casas comerciales
(características técnicas y funcionales definidas
y condiciones económicas)
PRODUCTO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
PRODUCTO NO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
7
8
Aprobación de la adquisición
Realización de la prueba piloto
9
Protocolo de la prueba piloto (Anexo III)
Informe de la prueba piloto para la adquisición
o rechazo del producto (Anexo IV)
10
11
Envío del informe final al Servicio de Compras
Revisión y aceptación del acta técnica final por
el Servicio de Compras
12
13
Envío del acta técnica a la Dirección de
Enfermería para su firma
Archivo dossier documentación (Anexo V)
14
10
ANEXO II
  • COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA
  • JEFES DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA (SI SE
    PRECISA)
  • JEFES DE UNIDAD DE ENFERMERÍA
  • ENFERMERAS
  • AUXILIARES DE ENFERMERÍA
  • A.O.S (SI SE PRECISA)
  • SUBDIRECTOR DE GESTIÓN
  • JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS
  • JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS
  • MÉDICOS
  • JEFES DE UNIDAD DE RRMM

11

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCURSO PÚBLICO
1
Cada ficha se elabora haciendo revisiones
bibliográficas y revisando la documentación
técnica de las casas comerciales
Realización de ficha técnica (Anexo I)
2
Para aportar cantidades y precio de salida del
concurso público
Envío al Servicio de Compras
3
4
Envío de la documentación a la Dirección de
Enfermería para su firma
Publicación del concurso público por parte del
Servicio de Compras
Formación de la Comisión Técnica con personal
relacionado con el uso del producto (Anexo II)
5
6
Valoración por la Comisión Técnica del producto
presentado por las distintas casas comerciales
(características técnicas y funcionales definidas
y condiciones económicas)
PRODUCTO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
PRODUCTO NO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
7
8
Aprobación de la adquisición
Realización de la prueba piloto
9
Protocolo de la prueba piloto (Anexo III)
Informe de la prueba piloto para la adquisición
o rechazo del producto (Anexo IV)
10
11
Envío del informe final al Servicio de Compras
Revisión y aceptación del acta técnica final por
el Servicio de Compras
12
13
Envío del acta técnica a la Dirección de
Enfermería para su firma
Archivo dossier documentación (Anexo V)
14
12
ANEXO III
  • ESTUDIO DE LA PRUEBA PILOTO
  • DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
  • ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL
  • OBJETIVOS
  • METODOLOGÍA
  • UNIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA PRUEBA
  • PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
  • FICHA DE VALORACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO

13

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCURSO PÚBLICO
1
Cada ficha se elabora haciendo revisiones
bibliográficas y revisando la documentación
técnica de las casas comerciales
Realización de ficha técnica (Anexo I)
2
Para aportar cantidades y precio de salida del
concurso público
Envío al Servicio de Compras
3
4
Envío de la documentación a la Dirección de
Enfermería para su firma
Publicación del concurso público por parte del
Servicio de Compras
Formación de la Comisión Técnica con personal
relacionado con el uso del producto (Anexo II)
5
6
Valoración por la Comisión Técnica del producto
presentado por las distintas casas comerciales
(características técnicas y funcionales definidas
y condiciones económicas)
PRODUCTO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
PRODUCTO NO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
7
8
Aprobación de la adquisición
Realización de la prueba piloto
9
Protocolo de la prueba piloto (Anexo III)
Informe de la prueba piloto para la adquisición
o rechazo del producto (Anexo IV)
10
11
Envío del informe final al Servicio de Compras
Revisión y aceptación del acta técnica final por
el Servicio de Compras
12
13
Envío del acta técnica a la Dirección de
Enfermería para su firma
Archivo dossier documentación (Anexo V)
14
14
ANEXO IV
  • INFORME DE LA PRUEBA PILOTO
  • ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
  • PERIODO DE PRUEBA
  • NÚMERO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
  • CATEGORÍA PROFESIONAL DE LOS ENCUESTADOS
  • UNIDADES DONDE TRABAJAN LAS PERSONAS ENCUESTADAS
  • VALORACIONES REALIZADAS A CADA PREGUNTA DE LA
    ENCUESTA
  • OBSERVACIONES APARECIDAS EN LA ENCUESTA
  • CONCLUSIONES
  • NOTA Siempre se guardará un ejemplar del
    material de prueba realizado

15

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR CONCURSO PÚBLICO
1
Cada ficha se elabora haciendo revisiones
bibliográficas y revisando la documentación
técnica de las casas comerciales
Realización de ficha técnica (Anexo I)
2
Para aportar cantidades y precio de salida del
concurso público
Envío al Servicio de Compras
3
4
Envío de la documentación a la Dirección de
Enfermería para su firma
Publicación del concurso público por parte del
Servicio de Compras
Formación de la Comisión Técnica con personal
relacionado con el uso del producto (Anexo II)
5
6
Valoración por la Comisión Técnica del producto
presentado por las distintas casas comerciales
(características técnicas y funcionales definidas
y condiciones económicas)
PRODUCTO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
PRODUCTO NO CONOCIDO VALORACIÓN POSITIVA
7
8
Aprobación de la adquisición
Realización de la prueba piloto
9
Protocolo de la prueba piloto (Anexo III)
Informe de la prueba piloto para la adquisición
o rechazo del producto (Anexo IV)
10
11
Envío del informe final al Servicio de Compras
Revisión y aceptación del acta técnica final por
el Servicio de Compras
12
13
Envío del acta técnica a la Dirección de
Enfermería para su firma
Archivo dossier documentación (Anexo V)
14
16
ANEXO V
  • DOSSIER FINAL DOCUMENTACIÓN CONCURSO PÚBLICO
  • PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CON Nº DE
    EXPEDINTE
  • VALORACIÓN ECONÓMICA PRESENTADA POR LAS CASAS
    COMERCIALES
  • HOJA DE FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA
    EVALUACIÓN TÉCNICA
  • INFORME TÉCNICO FINAL FIRMADO POR LA DIRECCIÓN
    CORRESPONDIENTE

17
SOLICITUD ARTICULO POR COMPRA DIRECTA
A
C
B
NUEVA ADQUISICIÓN
ROTURA
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
Realizar petición con volante de solicitud de
compra de articulo nuevo (Anexo II) y volante de
compra por la Jefe de Unidad (Anexo I)
Realizar informe justificativo de necesidad de
compra por la Jefe de Unidad
Solicitar informe a Ingeniería de no reparación
por la Jefe de Unidad
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
y adjuntar informe
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
adjuntando informe de Ingeniería
Enviar solicitud a la Jefe de Unidad de Recursos
Materiales
Valoración de la solicitud realizada
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Envío de la documentación a la Subdirección de
Enfermería de Procesos Ambulatorios y Orientación
al Cliente
Envío del informe negativo a la Jefe de Unidad
Presentación por la Subdirección en la Comisión
de Compras
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Compra del producto por el Servicio de Compras
18
ANEXO I  

19
SOLICITUD ARTICULO POR COMPRA DIRECTA
A
C
B
NUEVA ADQUISICIÓN
ROTURA
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
Realizar petición con volante de solicitud de
compra de articulo nuevo (Anexo II) y volante de
compra por la Jefe de Unidad (Anexo I)
Realizar informe justificativo de necesidad de
compra por la Jefe de Unidad
Solicitar informe a Ingeniería de no reparación
por la Jefe de Unidad
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
y adjuntar informe
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
adjuntando informe de Ingeniería
Enviar solicitud a la Jefe de Unidad de Recursos
Materiales
Valoración de la solicitud realizada
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Envío de la documentación a la Subdirección de
Enfermería de Procesos Ambulatorios y Orientación
al Cliente
Envío del informe negativo a la Jefe de Unidad
Presentación por la Subdirección en la Comisión
de Compras
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Compra del producto por el Servicio de Compras
20
(No Transcript)
21
SOLICITUD ARTICULO POR COMPRA DIRECTA
A
C
B
NUEVA ADQUISICIÓN
ROTURA
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
Realizar petición con volante de solicitud de
compra de articulo nuevo (Anexo II) y volante de
compra por la Jefe de Unidad (Anexo I)
Realizar informe justificativo de necesidad de
compra por la Jefe de Unidad
Solicitar informe a Ingeniería de no reparación
por la Jefe de Unidad
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
y adjuntar informe
Realizar petición en volante de compra (Anexo I)
adjuntando informe de Ingeniería
Enviar solicitud a la Jefe de Unidad de Recursos
Materiales
Valoración de la solicitud realizada
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Envío de la documentación a la Subdirección de
Enfermería de Procesos Ambulatorios y Orientación
al Cliente
Envío del informe negativo a la Jefe de Unidad
Presentación por la Subdirección en la Comisión
de Compras
Si valoración positiva
Si valoración negativa
Compra del producto por el Servicio de Compras
22
DOTACIÓN DE RECURSOS EN UNIDADES EN REMODELACIÓN
O DE NUEVA APERTURA
Valoración conjunta entre la Jefe de Unidad,
Jefe de Departamento y Jefe de Unidad de
Recursos Materiales de las necesidades de
aparataje y mobiliario de la Unidad
Realización del informe de las necesidades
detectadas y su coste económico final
Envío del informe a la Subdirección de
Enfermería
23
SEGUIMIENTO DE CALIDADES DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS
Informe de la Jefe de Unidad con la irregularidad
detectada (Anexo I)
Si la incidencia es de calidad enviar muestra del
producto defectuoso
Envío del informe a la Unidad de Recursos
Materiales
Valoración de la irregularidad detectada por la
Unidad de Recursos Materiales
Envío del informe a la Subdirección de Enfermería
de Procesos Ambulatorios y Orientación al Cliente
Envío del informe al Jefe de Servicio de Compras
para solucionar el problema con la casa comercial
Informar a la Jefe de Unidad de Recursos
Materiales de la solución tomada
Informar a la Jefe de Unidad afectada y a la
Subdirección de Enfermería de Procesos
Ambulatorios y Orientación al Cliente
24
Registro para DETECCIÓN DE INCIDENCIAS en el
suministro de RECURSOS MATERIALES
En relación a Cantidad
Calidad Servicio Fecha
--/--/---- Nº orden
Artículo

Cod. almacén
Modelo - Marca
Proveedor

Nº lote
INCIDENCIA
Servicio
GFH
Teléfono
D/Dña

Categoría
Fdo.
Vº Bº del Jefe de Unidad
25
SEGUIMIENTO DE CALIDADES DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS
Informe de la Jefe de Unidad con la irregularidad
detectada (Anexo I)
Si la incidencia es de calidad enviar muestra del
producto defectuoso
Envío del informe a la Unidad de Recursos
Materiales
Valoración de la irregularidad detectada por la
Unidad de Recursos Materiales
Envío del informe a la Subdirección de Enfermería
de Procesos Ambulatorios y Orientación al Cliente
Envío del informe al Jefe de Servicio de Compras
para solucionar el problema con la casa comercial
Informar a la Jefe de Unidad de Recursos
Materiales de la solución tomada
Informar a la Jefe de Unidad afectada y a la
Subdirección de Enfermería de Procesos
Ambulatorios y Orientación al Cliente
26
DESARROLLO PLAN DE NECESIDADES ANUAL
Valoración por la Jefe de Unidad de las
necesidades de aparataje, mobiliario y/o
instrumental para el año en curso
Priorización por la Jefe de Departamento de las
necesidades planteadas
Envío de las necesidades a la Unidad de Recursos
Materiales
Análisis de las necesidades recibidas
Valoración técnica y económica de asignación de
recursos solicitados
Realización del informe de recursos asignados
Adecuación de los recursos asignados al
presupuesto económico del Hospital
Aprobación final por la Subdirección de
Enfermería correspondiente
Envío de solicitud de compra conjunta al Servicio
de Compras
Compra de los productos solicitados
Distribución por GFH por parte del Almacén
27
RELACIÓN CON
  • Otras Unidades y Servicios
  • Clientes


28
CADENA DE VALOR Actividades que producen un valor
añadido a una organización
  • Desarrollo tecnológico
  • Informa a las unidades de los productos adecuados
  • Aprovisionamiento
  • Facilita RRMM adecuados
  • Logística externa
  • Asesora sobre peticiones
  • Procesos
  • Actualización de registros
  • Logística interna
  • Atención y evaluación de las necesidades

29
CLIENTES
  • Externos
  • Casas comerciales
  • Jefes de Unidad de RRMM de otros hospitales
  • Internos
  • Dirección de Enfermería
  • Jefes de Unidad y Jefes de Departamento de
    Enfermería
  • División de Gestión
  • División Medica

30
IMPACTO DE LA UNIDAD
  • Beneficios esperados por el cliente
  • Disponer de RRMM suficientes y de calidad
  • Beneficios aportados por la unidad
  • Identificar, coordinar y facilitar RRMM
  • Facilitar información sobre nuevos productos
  • Repercusión en las unidades de Enfermería
  • Satisfacción de los profesionales
  • Utilizar productos de calidad
  • Facilitar la gestión de comprar bien

31
EVALUACIÓN
Nº de productos adquiridos Nº de comisiones Nº de
personal asistente Nº de productos valorados Nº
de productos en prueba Nº de productos de compra
directa Nº de unidades en remodelación Nº de
unidades de nueva creación Nº de productos que
presentan incidencia
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