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Apresenta

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Title: Apresenta


1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA
DE ESTADO DA DEFESA CIVIL CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIRETORIA
GERAL DE SAÚDE 3ª POLICLÍNICA - NITERÓI
GESPUBLICA 2009
MAJ JOSÉ SUBDIRETOR 3ª POLICLÍNICA
2
PERFIL
3
PERFIL
  • A 3ª Policlínica - Niterói é uma Unidade Militar
    de Saúde pertencente ao Corpo de Bombeiros
    Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ),
    órgão da Subsecretaria de Estado de Defesa Civil
    (SUBSEDEC).

4
PERFIL
  • MISSÃO
  • Prestar atendimento ambulatorial nas áreas de
    saúde e pronto atendimento em casos de
    emergências médicas, aos militares ativos e
    inativos, dependentes e pensionistas do CBMERJ,
    com altíssimo padrão de qualidade, e promover
    atividades em prevenção de saúde junto a
    corporação e a comunidade. 
  • VISÃO
  • Ser reconhecido como centro de excelência em
    assistência de saúde preventiva e curativa.
  • Valores da 3ª Policlínica
  • Gestão Participativa
  • Humanização (Visão Humanística)
  • Motivação
  • Vocação para o Serviço
  • Ética
  • Comprometimento profissional
  • Qualidade dos Serviços
  •  

5
PERFIL
Clientes Serviços/Produtos
Militares ativos e inativos, dependentes e pensionistas -Consultas médicas e assistenciais -Pronto Atendimento -Ações preventivas e vacinações -Exames radiológicos, laboratoriais e eletrocardiogramas -Inspeções de saúde -Programas de Saúde -Licenças e dispensas -Farmácia -Dispensário de medicamentos.
Sociedade -Parcerias com a Fundação para Infância e Adolescência e Comunidade do Preventório.
6
PERFIL
Principais Processos finalísticos Recepção, agendamento de consultas médicas e assistenciais Consultas médicas e assistenciais, inspeções de saúde, concessão de licenças e dispensas médicas, com registros no prontuário eletrônico Serviço de Pronto Atendimento Exames radiológicos Coleta de exames laboratoriais Exames eletrocardiográficos Programas de Saúde Aquisição, estoque e venda de medicamentos.
Principais processos de apoio Serviços de Oficial e Praça de dia Ouvidoria Registro do cliente e encaminhamento de material laboratorial e radiológico para o HCAP, bem como distribuição dos respectivos resultados dos exames Secretaria, administração financeira e controle de bens patrimoniais Análise de necessidades de insumos, especificação, consulta de preços, compras e recebimento Armazenamento, controle de estoques e distribuição de insumos Manutenção e aferição de equipamentos médicos Manutenção da rede e do sistema de informática Lavagem e esterilização de instrumentais cirúrgicos Manutenções e obras na Unidade Limpeza da Unidade Coleta de lixo orgânico, hospitalar e resíduos químicos
7
PERFIL
8
PERFIL
Efetivo Militar Quantitativo
Oficiais superiores 04
Oficiais intermediários 14
Oficiais subalternos 05
Suboficiais 00
Sargentos 10
Cabos 10
Soldados 00
Total 43
Efetivo Quantitativo
Militares lotados na 3ª Policlínica 43
Militares cedidos pelo UPA à 3ª Policlínica 01
Militares cedido pela 1ª Policlínica 01
Funcionários civis 06
Total 51
9
PERFIL
Profissões Quantitativo
Médico 14
Enfermeiro 01
Nutricionista 01
Assistente Social 01
Psicólogo 01
Farmacêutico 01
Fonoaudiólogo 02
Fisioterapeuta 02
Técnico em Radiologia 02
Administradora 01
Auxiliar de Saúde 11
Auxiliar Administrativo 06
Recepcionista 03
Motorista 01
Manutenção em limpeza 03
Estafeta 01
10
PERFIL
Especialidades Médicas Quantitativo
Alergia 01
Clínica Médica/Homeopatia 01
Clínica Médica/Cardiologia 02
Clínica Médica/Gastroenterologia 01
Clínica Médica/Endocrinologia 02
Dermatologia 01
Pediatria/GastroPediatria 02
Pediatria/InfectoPediatria 01
Pediatria/EndocrinoPediatria 01
Ginecologia/Obstetrícia 01
Traumatologia/Ortopedia 01
11
PERFIL
12
PERFIL
13
PERFIL
14
PERFIL
15
Liderança
16
Liderança
Órgão Normatizador Padrões Abrangência de Atuação
Comando Geral do CBMERJ Estatuto de Bombeiros Militares, RDCBMERJ, NGA Todos os Órgãos subordinados ao CBMERJ
Diretoria Geral de Saúde NGA, Estatuto Interno, Boletins da SUBSEDEC e da 3ª Policlínica HCAP, Policlínicas, CEPAP, CPMSO
CEPEG Normas de gestão Todos os Órgãos do CBMERJ
Direção da 3ª Policlínica Plano de Comando, Regimento Interno, POPs, NGA 3ª Policlínica
ANVISA Normas, Portarias, Leis Todos os estabelecimentos assistenciais de saúde
Conselhos Federais e Regionais Código de Ética, Portaria, Leis Todos os estabelecimentos assistenciais de saúde
17
Liderança
18
Liderança
Atividades para análise de desempenho Ações realizadas
Reuniões aleatórias Discussão e medidas para os problemas pontuais.
Reuniões mensais de Análise Crítica com Assessorias e Coordenações Análise dos indicadores do mês anterior Correlação dos indicadores com possíveis mudanças no cenário interno e externo Produção de relatórios e gráficos de desempenho
Reuniões com a Força de Trabalho Discussão ampla sobre as necessidades de correção e/ou adequação de práticas para alcance de melhores resultados Definição de mudanças a serem implementadas no Plano de Comando
Elaboração anual do Plano de Comando (P.C.) Redefinição de metas e estratégias Implementação de mudanças propostas nas reuniões Introdução de novas práticas de gestão.
19
Liderança
Disseminação das Decisões da Análise do Desempenho
Boletins Ostensivos do Comando Geral
Boletins Internos da Policlínica
Reuniões setoriais e com a Força de Trabalho
Murais
Circulares e Memorandos
Colóquios e visitas diárias aos setores
Notas de Instrução e Ordens de Serviço
Intranet
Portal da Policlínica de Niterói www.3apoliclinica.cbmerj.rj.gov.br
20
Estratégia e Planos
21
Estratégias e Planos
AMBIENTE EXTERNO A 3ª POLICLINICA AMBIENTE EXTERNO A 3ª POLICLINICA AMBIENTE EXTERNO A 3ª POLICLINICA AMBIENTE EXTERNO A 3ª POLICLINICA
Aspecto Cenário Oportunidades Ameaças
SÓCIO-CULTURAL A fraca imagem da Unidade dentro da DGS pelo número de atendimentos abaixo da capacidade instalada. A1
SÓCIO-CULTURAL Pequena concentração de Bombeiros Militares residentes nas proximidades de atuação da 3ª Policlínica A2
SÓCIO-CULTURAL Dificuldade de acesso rodoviário a 3a Policlínica e pelo alto custo. A3
SÓCIO-CULTURAL Localização em área nobre de Niterói e de grande beleza natural. O1
SÓCIO-CULTURAL Facilidade de acesso interligando o Rio de Janeiro a Niterói pelo terminal Aquaviário de Charitas. O2
SÓCIO-CULTURAL Credibilidade de bons serviços prestados a comunidade de Bombeiros Militares. O3
SÓCIO-CULTURAL Política priorizando a descentralização do atendimento de saúde O4
SÓCIO-CULTURAL Construção da nova sede da DGS, com centralização administrativa do CPMSO. O5
SÓCIO-CULTURAL Alto custo em ações na rede conveniada e em procedimentos de alta complexidade no HCAP. A4
SÓCIO-CULTURAL Constantes designações de Bombeiros Militares em programas sociais, concursos e campanhas de promoção de saúde nas diferentes esferas da SUBSEDEC/CBMERJ e do Estado. A5
SÓCIO-CULTURAL Confiança e credibilidade que o Alto Comando do CBMERJ tem com a Diretoria da 3a Policlínica. O6
ECONÔMICO Adesão de parcela dos clientes a plano privado de saúde. A6
TECNOLÓGICO Implantação do prontuário único nas Unidades de Saúde O7
TECNOLÓGICO Rede de informatização Intranet conectando as OBMs. O8
TECNOLÓGICO Criação de Central Única de Marcação Eletrônica de Consultas. O9
22
Estratégias e Planos
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE INTERNO
OPORTUNIDADES DE MELHORIA (om) OPORTUNIDADES DE MELHORIA (om)
om1 Falta de ambulância.
om2 Efetivo reduzido para desempenho das atividades.
om3 Atendimentos abaixo da capacidade instalada
om4 Falta de reservatório definitivo para resíduos de serviços de saúde.
om5 Adequação da rede de saneamento
AMBIENTE INTERNO AMBIENTE INTERNO
FORÇAS (F) FORÇAS (F)
F1 Espaço físico amplo, funcional e confortável.
F2 Comprometimento da Força de Trabalho.
F3 Confiança e credibilidade que a Força de Trabalho tem com o Diretor.
F4 Recurso econômico fixo.
F5 Profissionais altamente qualificados
F6 Informatização dos serviços da Unidade
F7 Implantação de Pólo de Programas de Saúde
23
Estratégias e Planos
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES AMEAÇAS
F O R Ç A potencialidade de ação 59,09 capacidade de reação 12,5
F R A Q U E Z A fragilidade 24,24 Vulnerabilidade 13,63
Resultado da Avaliação da Matriz FOFA as
potencialidades de ação traduzem o real
compromisso com a missão, todavia observamos um
alto índice de debilidade agregando nossas
vulnerabilidades. Nossa capacidade de reação é
baixa ao desenvolvimento da missão.
24
Estratégias e Planos
Perspectiva Fatores críticos de sucesso Estratégia
Liderança Promover a Excelência em Gestão 1- Realizações normativas junto aos Órgãos de classe 2- Atos administrativos 3- Redefinição de Chefias e Coordenações 4- Redefinição das Comissões Médicas 5- Elaboração de Programas de Saúde 6- Realização de eventos culturais e sociais 7- Implementação de melhorias estruturais proporcionando maior conforto aos clientes 8- Promover um sistema de gestão alinhado com os critérios de excelência do PQ-RIO
Estratégicos Aumento do número de atendimentos 9- Medidas de divulgação da 3ª Policlínica
Clientes Satisfação dos clientes 10- Atender as necessidades e expectativas dos clientes
Sociedades Ações de redução de impacto ao meio ambiente e desenvolvimento social 11- Redução do gasto de energia 12- Redução do consumo de papel 13- Gerenciamento de resíduos 14- Educar e conscientizar a Força de Trabalho para atitudes e comportamentos pró-ativos relativos à responsabilidade sócio-ambiental.
Sociedades Ampliar a participação da Unidade nas ações sócio-educativas em prol da comunidade local. 15- Ações sociais 16- Apoio a Comunidade.
Pessoa Elevar a qualificação técnico-profissional da Força de Trabalho 17- Priorizar o bem estar do nosso efetivo, proporcionando um bom ambiente de trabalho e convívio sócio-familiar 18- Melhoria das condições de segurança no trabalho
Informações Capacitação e qualificação profissional 19- Capacitação e qualificação profissional
Processos Agregar o maior nível de qualidade nos processos 20- Identificar as necessidades de recursos tecnológicos 21- Sensibilizar quanto à importância dos produtos para a qualidade do atendimento 22- Aprimorar os processos de relacionamento.
25
Cidadãos
26
Cidadãos
SEGMENTAÇÃO DESCRIÇÃO ESPECIFICIDADE
Militares da Ativa Força de Trabalho do CBMERJ atuando em suas diversas áreas 14.662
Militares Inativos Militares da reserva (por tempo de serviço) e reformado (por motivos de saúde) 4.032
Pensionistas Dependentes (esposa ou marido e filhos) de militares que, após a morte do titular, passam a receber proventos pecuniários 887
Dependentes de Militares do CBMERJ Esposas, filhos e agregados de militares ativos e inativos, que tem direito ao atendimento médico-assistencial. Estimativa de aproximadamente 37.468
Outros Parcerias com Instituições Filantrópicas e com a comunidade
27
Cidadãos
MECANISMOS OBJETIVOS FINALIDADES
Questionários e Caixa de Sugestões Método mais completo para coletar dados necessários ao desempenho das atividades. Tornar o atendimento mais direcionado às necessidades dos clientes.
Telefonia, Sala de Espera e Ouvidoria Criar uma maior aproximação com os clientes, ampliando o relacionamento inter-pessoal. Aumento da confiabilidade e respeitabilidade.
Reuniões e Palestras Oferecer ao público interno oportunidade de manifestar sua opinião, coletar dados e disseminar informações. Desenvolvimento contínuo de novas idéias e satisfação no ambiente de trabalho.
.
28
Cidadãos
INSATISFAÇÃO MUDANÇAS
Tempo de espera para o atendimento Reativação da senha eletrônica com painel digital informativo
Baixo número de atendimentos Aquisição de profissionais médicos nas especialidades de Alergia,Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia, Endocrinologia etc. Parceria com a Universidade Estácio de Sá. Criação de Programas de Saúde
Falta de divulgação Implementação do portal da 3ª Policlínica Folders E-mails
Conforto do ambiente Aclimatação do auditório e do corredor central. Melhoria da sinalização dos ambientes. Construção do Estar de Praças
Marcação de consultas Sistema de agendamento eletrônico de consultas. Otimização de linhas telefônicas. Aumento da transmissão de dados, com um link extra, independente do Complexo de Charitas.
29
Sociedade
30
Sociedade
Ações e Projetos da 3a Policlínica Foco
Programa de Controle de Tabagismo Clientes e Sociedade
Sala de Espera Clientes e seus acompanhantes
Planejamento Familiar Clientes e Sociedade
Curso de Gestantes Clientes e Sociedade
GASMU Clientes e seus acompanhantes
Programa de Prevenção e Controle de Obesidade Infanto-Juvenil Clientes e Sociedade (Infância)
Programa de Prevenção e Controle de Obesidade em Adultos Clientes e Sociedade
Programa de Prevenção Primária de Doenças Cardiovasculares Clientes e Sociedade
31
Sociedade
Responsabilidade sócioambiental Responsabilidade
Potabilidade dáqua PESAGRO-RIO
Limpeza e higienização Firma J.R Santos Ltda
Dedetização Firma Construir LTDA
Coleta Seletiva CLIN
Resíduos Químicos ECOCARE
Rádio-proteção (dosimetria) PRO-RAD
Engenharia Médica INFRATEC
PGRSS CCIH
32
Sociedade
Ações e Projetos da 3a Policlínica Foco
Programa de Controle de Tabagismo Clientes e Sociedade
Sala de Espera Clientes e seus acompanhantes
Planejamento Familiar Clientes e Sociedade
Curso de Gestantes Clientes e Sociedade
GASMU Clientes e seus acompanhantes
Programa de Prevenção e Controle de Obesidade Infanto-Juvenil Clientes e Sociedade (Infância)
Programa de Prevenção e Controle de Obesidade em Adultos Clientes e Sociedade
Programa de Prevenção Primária de Doenças Cardiovasculares Clientes e Sociedade
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Sociedade
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA A SOCIEDADE MEIOS DE COMUNICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA A SOCIEDADE
Produtos e Processos Portal da Unidade Mapa de Risco Boletim Ostensivo e Interno Cartazes e folders Palestras, jornadas e campanhas.
Instalações Exposição dos certificados dos Órgãos Normativos
AÇÃO DISSEMINAÇÃO
Palestras ministradas pela CCIH Disseminação das práticas do PGRSS.
Participação em Campanhas Campanhas internas Campanhas da SUBSEDEC/CBMERJ.
Participação em palestras Voltadas às necessidades da sociedade.
Reuniões da Unidade Conscientização e adequação das práticas.
34
Informações e conhecimento
35
Informações e conhecimento
FOCO CANAIS DE INFORMAÇÕES
Cliente Murais e quadro de avisos Cartazes e folders Portal Contato Direto Ouvidor e Oficial de Dia.
Recepção Sistema de Agendamento Eletrônico
Sad Estatuto Bombeiro Militar, Documentos Internos e Externos, Boletins Ostensivos e murais.
Controladoria Notas Fiscais, Controle de Estoque, Cadastro de Fornecedores.
Força de Trabalho Boletim da SUBSEDEC Boletim Interno Boletim Reservado (exclusivo aos Oficiais) Boletim da DGS Portal Reuniões, confraternizações e eventos Contato Direto Oficial de Dia.
Sociedade Portal Cartazes e folders.
Fornecedores Portal Contato Pessoal (Seção de Compras).
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Informações e conhecimento
Segurança das Informações Descrição dos Métodos
Atualização Realizações de backup do servidor
Confidencialidade Acessos personalizados através de senhas pessoais Classificação da informação (ostensiva ou sigilosa)
Integridade Utilização de estabilizadores e no-break, acionamento diário do sistema antivírus para as estações e Firewall para a rede Livros de Protocolos da SAd, sistema de câmera de vigilância
Disponibilidade Portal Corporativo e da Unidade, Murais, exposição de Boletins Internos
37
Informações e conhecimento
PRINCIPAIS ATIVOS INTANGÍVEIS DA 3ª POLICLINICA
Força de Trabalho com alto nível de qualificação técnico-profissional
Comprometimento do Comitê Interno de Qualidade na disseminação de informações ligadas à gestão
Membros da Força de Trabalho empenhados no desenvolvimento de programas para prevenção e redução de apuros relacionados a doenças crônicas prevalentes
Comprometimento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com disseminação de informações para a redução de acidentes com materiais biológicos e práticas inibidoras de infecção hospitalar
Comprometimento do Setor de Assistência Social da 3ª Policlínica em minimizar problemas e agilizar processos administrativos dos militares ativos, inativos e pensionistas do CBMERJ.
38
Pessoas
39
Pessoas
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA 3ª POLICLÍNICA INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DA 3ª POLICLÍNICA
Corporativos Estatuto do CBMERJ Regulamento Disciplinar do CBMERJ Regulamento de Uniformes e Continências Regulamento de Promoções Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças Regulamento de Incorporação de Praças
Extra-Corporativos Constituição Federal Constituição Estadual Código Penal Código Penal Militar Código de Processo Penal Militar CLT (servidores civis) Código de Ética das Profissões
40
Pessoas
FORMAS DE RECONHECIMENTO FORMAS DE RECONHECIMENTO
Elogios em Boletins Interno e Ostensivo Sugerido por clientes e Força de Trabalho e indicados pela Direção
Monções, Condecorações e Medalhas Indicado por outros Órgãos do CBMERJ e Órgãos externos (Câmara de Vereadores, Sindicatos e outros).
Destaque do Mês Divulgação em quadro e portal da Unidade.
Aniversariantes do Mês Evento festivo mensal com entrega de presentes.
41
Pessoas
Público Alvo Cursos Instituição
Direção Formação de avaliadores PQ-Rio GEPEG
Funcionários de recepção Relações humanas CONSTRUIR
Auxiliares de Enfermagem Operador de aparelho de ECG Formação de Técnicos em Emergência Médica HCAP CEPAP
Médico, Psicólogo, Nutricionista e Enfermeiro Diversos Congressos, Cursos e Palestras em Diversas Instituições
42
Pessoas
Público-alvo Medidas
Técnicos RX -Uso de avental de chumbo -Dosímetro
Funcionários da área de saúde -Palestra Prevenção de Acidente Biológico -Comunicados em quadros de avisos -Sala de pequena cirurgia -Luva estéril -Óculos de proteção -Capote estéril
Funcionário da limpeza -Luvas, aventais e gorros -Sapatos fechados e impermeáveis
Todos os funcionários -Medidas de ergonomia -Cadeira (espaldar com altura adequada e apoio para braços) -Monitor com distância recomendada do indivíduo -Orientações quanto a pausas e a exercícios de relaxamento -Medidas de bem estar relacionadas à área física corredores largos e livres de obstáculos, boa iluminação e pintura clara das paredes, aclimatização de todas as áreas.
43
Pessoas
PESSOAS FATORES IDENTIFICADOS
Bem-estar -Adequação do ambiente físico -Qualificação de instalações básicas de serviço (água, esgotamento, iluminação, ar e lixo primário) -Qualificação das prestações de serviço ao público interno (segurança, radiossegurança e biossegurança)
Satisfação -Escalas extras e falta de efetivo -Melhoria no sistema de gestão organizacional -Aquisição de recursos tecnológicos -Melhorias no sistema de informática
Motivação -Reconhecimento de valor profissional -Comemorações das datas representativas
44
Pessoas
Fatores Identificados Ações Desenvolvidas
Necessidade de Adequação do Ambiente Físico -Auditório climatizado com 30 lugares para palestras, cursos, grupos de assistência multidisciplinar e reuniões de serviço -Cassinos e Sala de Estar de Praças
Necessidade de qualificação de instalações básicas de serviço -Construção de reservatório de lixo hospitalar -Coleta seletiva de lixo
Necessidade de qualificação das prestações de serviço ao público interno -Certificação técnica e sanitária da Farmácia, Radiologia, Dispensário e Posto de Coleta
Escalas extras e falta de efetivo -Aumento do quantitativo de profissionais de saúde e especialidades
Necessidades de melhoria no sistema de gestão organizacional -Atos administrativos -Criação de Chefias -Implantados livros de Registros -Criação do Centro de Estudos -Elaboração de Programas de Saúde -Ações Socio-ambientais.
Necessidade de aquisição de recursos tecnológicos -Aquisição de câmeras digitais de segurança -Reinstalação de sistema de senha eletrônica.
Necessidade de melhorias no sistema de informática -Reformulação do portal -Informatização do SPA, Farmácia e Recepção -Aquisição de equipamentos de multimídia (Datashow, notebook, DVD) .
Reconhecimento de valor profissional -Destaque do mês e do ano
Comemorações das datas representativas -Confraternizações de Natal e Ano Novo -Confraternizações para os aniversariantes
45
Pessoas
Benefícios    
Assistência de Saúde Assistência médica e multidisciplinar para saúde a nível ambulatorial, hospitalar e de urgência Exames laboratoriais e radiológicos de alta complexidade Exames em serviços conveniados Assistência médica e multidisciplinar para saúde a nível ambulatorial, hospitalar e de urgência Exames laboratoriais e radiológicos de alta complexidade Exames em serviços conveniados
Assistência Odontológica Atendimento odontológico para o militar e dependentes, a nível ambulatorial e emergencial  
Orientação Psicológica Atendimento em terapia individual e familiar  
Assistência Social Atendimento com orientações e encaminhamentos nas diversas situações sociais críticas.  
Assistência Farmacêutica Farmácias para atendimento ao servidor e dependentes com medicamentos a preço de custo  
Assistência Educativa Parcerias com Instituições de Ensino, que oferecem descontos para matrícula e mensalidades.  
Cesta de Natal Distribuída em Dezembro, para a Força de Trabalho, com itens alusivos a cultura natalina local.  
46
Processos
47
Processos
PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO
Processos Requisitos Indicadores
Atendimento Médico e Assistencial - Acessibilidade à assistência de saúde - Atendimento do paciente de forma humanizada - Recursos humanos adequados -Conhecimento técnico-científico atualizado - Registros adequados - Integralidade no atendimento. -Total de atendimentos médicos e assistenciais Total de inspeções -Quantitativo de atendimentos aos pacientes civis -Total de atendimentos em Programa de Prevenção -Participação da comunidade em palestras -Participação em Campanhas de Solidariedade.
Exames Complementares - Cortesia e resolubilidade - Agilidade de marcação e entrega de resultados - Instalações e equipamentos adequados. - Total de exames complementares (radiologia, laboratório, eletrocardiograma) - Total de exames conveniados.
48
Processos
PROCESSOS DE APOIO PROCESSOS DE APOIO PROCESSOS DE APOIO
Setor de Ouvidoria - Disponibilidade e resolubilidade - Acolhimento, acessibilidade e cortesia -Capacitação técnica do profissional. -Número de críticas -Número de elogios -Satisfação geral do público interno.
Comissão de Ética Médica -Imparcialidade - Compromisso ético - Precisão de informações. - Índice de satisfação do cliente quanto ao atendimento dos profissionais de saúde.
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) - Segurança dos militares - Responsabilidade sócio-ambiental - Promoção de prevenção de acidentes biológicos. - Peso de lixo seletivo recolhido - Percentual de acidentes de trabalho - Percentual de acidentes com material biológico.
Assessoria de Qualidade e Estatística - Inovação, proatividade e visão sistêmica - Busca contínua de excelência em gestão de qualidade. - Melhorias Implementadas nos Processos de Apoio.
Centro de Estudos - Atualização científica - Capacitação intelectual da Força de Trabalho. - Militares com curso de pós-graduação.
49
Processos
Processos Requisitos Indicadores
Setor de Controladoria/ Almoxarifado -Apoio à área assistencial com controle de estoque e com qualidade de fornecimento. - Percentual gasto com materiais médico-hospitalares - Gasto com filmes de raios-x - Total de fornecedores cadastrados - Índice de satisfação com fornecedores - Índice de não conformidade.
Serviço de Limpeza -Eficiência permanente na limpeza e higienização. - Índice de satisfação do cliente quanto ao serviço de limpeza - Número de reclamações relacionadas à manutenção da limpeza.
Serviço de Manutenção Predial -Eficiência nos reparos das partes elétrica, hidráulica e outros. - Percentual de verba aplicada em reformas - Índice de satisfação quanto ao conforto das instalações.
Serviço de Segurança -Segurança e integridade dos bens patrimoniais -Total de incidentes relacionados à segurança
50
Processos
PROCESSO DE SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES CONSIDERANDO OS REQUISITOS DE DESEMPENHO PROCESSO DE SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES CONSIDERANDO OS REQUISITOS DE DESEMPENHO
Requisitos Etapas
-Legalização -Qualidade do produto -Bom preço -Diversificação e facilitação na forma de pagamento -Cumprimento dos prazos -Qualidade de atendimento -Premiações e reconhecimentos formais de qualidade de produtos e serviços. -Avaliação dos fornecedores através de protocolo específico a respeito dos requisitos -Seleção e cadastramento dos fornecedores que preenchem os requisitos de desempenho. É firmado contrato padrão com cada fornecedor -Os fornecedores cadastrados são convidados formalmente a visitarem a Unidade. -A cada contato e entrega de material ou prestação de serviço, os fornecedores são avaliados pela Controladoria
51
Processos
CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS FORNECEDORES
Qualidade do produto
Certificações conquistadas
Cuidado com o meio ambiente
Cumprimento do prazo de entrega
Não contratação de trabalho infantil
Preço
Tempo de atuação no mercado
Transporte adequado
Proximidade da Policlínica.
52
Resultados
53
RESULTADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS
Total de verba recebida pela Unidade
54
RESULTADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS
Percentual gasto com empresas terceirizadas.
55
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO
Índice de satisfação global dos clientes.
56
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO
Índice de satisfação dos clientes quanto ao
atendimento dos profissionais de saúde.
57
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO
Índice de satisfação quanto ao conforto das
instalações.
58
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO
Índice de satisfação dos clientes quanto ao
serviço de limpeza.
59
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO
Número de críticas.
60
Resultados Relativos à Sociedade
Número de elogios.
61
Resultados Relativos à Sociedade
Número de atendimentos de cortesia (civil).
62
Resultados Relativos às Pessoas
Número de acidentes de trabalho.
63
Resultados Relativos às Pessoas
Militares com curso de pós-graduação.
64
Resultados dos Processos Principais do Negócio e
dos Processos de Apoio
Total de exames conveniados.
65
Resultados dos Processos Principais do Negócio e
dos Processos de Apoio
Incidentes relacionados à segurança.
66
Resultados dos Processos Principais do Negócio e
dos Processos de Apoio
Número de computador por profissional.
67
Resultados dos Processos Principais do Negócio e
dos Processos de Apoio
Equipamentos de informática adquiridos.
68
Resultados dos Processos Principais do Negócio e
dos Processos de Apoio
Pontos recebidos no Programa Qualidade Rio.
69
Resultados Relativos aos Fornecedores
Fornecedores cadastrados.
70
Resultados Relativos aos Fornecedores
Índice de satisfação da Unidade com os
fornecedores.
71
Resultados Relativos aos Fornecedores
Índice de satisfação dos fornecedores com a
Unidade.
72
Resultados Relativos aos Fornecedores
Número de não conformidades com os fornecedores
(prazo de entrega e qualidade dos
produtos/serviços).
73
Resultados Relativos aos Fornecedores
Índice de conformidade no prazo de pagamento dos
fornecedores
74
Resultados Relativos aos Fornecedores
Reclamações relacionadas à manutenção da limpeza.
75
Resultados Relativos aos Fornecedores
Reclamações relacionadas à manutenção de
informática.
76
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE 3ª POLICLÍNICA - NITERÓI
www.3apoliclinica.cbmerj.rj.gov.br polniteroi_at_cbme
rj.rj.gov.br ouvidoria_3pol_at_cbmerj.rj.gov.br Tel
2715-7317 2715-7367
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