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Criterios del Convenio EUROPAN

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HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA Criterios del Convenio EUROPAN Nivel 2: Tercer a o de implementaci n DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO – PowerPoint PPT presentation

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Title: Criterios del Convenio EUROPAN


1
Criterios del Convenio EUROPAN
HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA
  • Nivel 2 Tercer año de implementación

DIRECCION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
2
Definición operacional Nivel 2 Al 2012 se
dispone del padrón nominado distrital de niños/as
menores de 36 meses en formato electrónico. No
menos del 80 de los niños/as del padrón están
afiliados/inscritos al SIS, y al menos 50 de los
niños/as tienen afiliación/inscritos antes de
cumplir 30 días de nacidos. Avance Criterio
cumplido
NIÑOS MENORES DE 36 MESES AFILIADOS AL SIS
3
(No Transcript)
4
Definición operacional Nivel 2 En el 2012, no
menos del 70 de niños/as del Padrón Nominado
cuentan con CUI, y el 30 cuentan con
DNI. Avance CRITERIO CUMPLIDO
5
Definición operacional Nivel 2 Al 2012 el 100
de Establecimientos de Salud activos han definido
el listado de bienes y servicios, para todas las
finalidades y sub finalidades del PAN, ajustado
según estándar regional para ofrecer la cartera
de servicios. Tal ajuste queda registrado en el
SIP-PpR. Avance Criterio Cumplido 100
Justificación la UE 1037 el HRGDV a Cumplido con
la Programación del Listado de Bienes y
Servicios al 100 Para Todas Las finalidades del
PAN. REFERENCIA Según Informe de verificación de
Cumplimiento del Convenio de Apoyo Presupuestario
al programa articulado Nutricional Nivel II, Con
Fecha 23 de Abril 2012 de Parte del Doctor
Amílcar MEF.
6
CRITERIO 6 NIVEL II - OBSERVADO Definición
Operacional Nivel 2 Al 2011 (Diciembre), el 100
del personal nombrado y contratado que labora en
cada Establecimiento de Salud y centro de costos,
están registrados en el SIP PpR, y cuenta con
datos completos (Fecha de ingreso, tipo de
empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y
grado de instrucción). Al menos el 90 se
corresponde entre Planilla electrónica y SIP
PpR. Avance CRITERIO CUMPLIDO AL 100 con datos
completos Y Conciliación SIGA, SIAF,MGRH.
7
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 6
NIVEL II
  1. Que la cantidad PEA 568 son base de datos de la
    planilla electrónica PDT 601 del Cual se
    encuentran Personal de terceros y personal
    inactivo (destaque, reasignación, por culminación
    de contrato o renuncia).
  2. Se adjunta en digital la Conciliación con un
    total de 481 PEA, según el Cuadro Siguiente

8
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 6
NIVEL II
9
CRITERIO NRO 7 - NIVEL II - OBSERVADO Definición
Operacional Nivel 1 Al 2011 (Diciembre) el 100
de bienes patrimoniales de cada Establecimiento
de Salud y centro de costo, está registrado en el
SIP PpR, y al menos el 80 de los bienes cuentan
con datos completos (Denominación, código
margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de
ingreso, N orden de compra, valor de compra) y
se cuenta con conciliación contable. Avance
Contamos con conciliación contable
Datos completos 98 hay una
diferencia de 2 NEAS . CRITRERIO CUMPLIDO AL 98
10
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 -
NIVEL II
Justificación De acuerdo al cuadro que antecede
se cuenta con un total de 5,627 cantidad de ítems
y en lo referente a fecha NEA/OC es de
5625 Teniéndose una diferencia de 02 O/C 1885 y
1886 por concepto de adquisición de balones de
oxigeno Los mismos que no fueron registrados en
el modulo SIGA Patrimonio en merito a la RM
N022-2011/SBN-DGPE, anexo D. Se cuenta con el
100 de cumplimiento en este criterio.
11
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION CRITERIO NRO 7 -
NIVEL II
12
Definición operacional Nivel 1 Al 2012 las
especificas de gasto de bienes y servicios del
PIM del SIAF se corresponden con el cuadro de
necesidades del SIGA (SIP-PpR) para cada
finalidad del PAN Justificación Se viene
realizando el levantamiento de observación del
SIGA SIAF a nivel de especifica de gastos con
el sectorista del SIGA -MEF.
  PIM SIAF     PROGRAMACION SIGA COMPARATIVO
Fuente Producto Espe Total   A NIVEL PRODUCTO
1 R.O. 3033254 2.3. 1 1. 1 1 35,000.00 3033254 - 2.3. 1 1. 1 1 90,380.00
1 R.O. 3033254 2.3. 1 3. 1 1 10,000.00 3033254 - 2.3. 1 3. 1 1 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033254 2.3. 1 5. 3 1 10,000.00 3033254 - 2.3. 1 5. 3 1 4,362.00
1 R.O. 3033254 2.3. 1 8. 2 1 10,000.00 3033254 - 2.3. 1 8. 2 1 15,998.12
1 R.O. 3033254 2.3. 2 2. 1 1 50,000.00 3033254 - 2.3. 2 2. 1 1 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033254 2.3. 2 8. 1 1 84,898.00 3033254 - 2.3. 2 8. 1 1 88,965.00
1 R.O. 3033254 2.3. 2 8. 1 2 1,507.00 3033254 - 2.3. 2 8. 1 2 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033255 2.3. 1 3. 1 1 5,000.00 3033255 - 2.3. 1 3. 1 1 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033255 2.3. 1 5. 1 2 - 3033255 - 2.3. 1 5. 1 2 1,043.32
1 R.O. 3033255 2.3. 2 8. 1 1 - 3033255 - 2.3. 2 8. 1 1 56,140.00
1 R.O. 3033256 2.3. 2 8. 1 1 36,000.00 3033256 - 2.3. 2 8. 1 1 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033256 2.3. 2 8. 1 2 2,365.00 3033256 - 2.3. 2 8. 1 2 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033313 2.3. 1 2. 1 2 10,000.00 3033313 - 2.3. 1 2. 1 2 NO PROGRAMADO
1 R.O. 3033313 2.3. 1 3. 1 1 10,000.00 3033313 - 2.3. 1 3. 1 1 NO PROGRAMADO

13
  • CRITERIO 9 DEL NIVEL II OBSERVADO
  • Definición operacional Nivel 2 En el 2012, no
    menos del 50 del presupuesto asignado a personal
    (Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está
    comprometido para todo el año durante el primer
    trimestre, considerando el PIA/PIM existente Al
    16 de febrero.

Justificación del PIM (Presupuesto Inicial
Modificado), asignado se tiene un compromiso
anual al primer trimestre del 68.46 . Avance
CRITERIO CUMPLIDO DEL HRGDV al 68.46 DEL PIM.
14
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL IIDEFINICION OPERACIONAL Al 2012 el
100 de los Procesos de Selección Publicados
en SEACE (OSCE), están consignado en el
SIP-PpR (SIGA-ML)
  • El Hospital Regional Guillermo Díaz de la
    Vega durante el mes de Enero y Febrero del
    2012, ha tenido limitaciones en la
    transferencia de la PCA de los saldos de
    balances de EUROPAN Y SIS, por parte del
    Gobierno Regional y el MEF, razón a esto
    la Dirección de Planeamiento Estratégico del
    HRGDV, no autorizaba certificación
    presupuestal para convocar y publicar
    procesos de selección en el SEACE(OSCE), a
    partir del mes de marzo la UE 1037 convoca
    procesos de selección siendo los
    siguientes
  • En el mes de Marzo se ha publicados cuatro
    (4) Procesos de selección en el SEACE,
    adjudicados con ejecución presupuestal en
    el SIGA Y SIAF .
  • En el mes de Abril se ha publicado en el
    SEACE doce (12) Procesos de selección y se
    encuentra en la etapa de consentimiento y
    suscripción de contrato .
  • Al mes de Mayo se tiene convocados en el
    SEACE cinco (5) procesos de selección en la
    etapa de Absolución de Consultas e
    Integraciones de Bases.

15
RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CON COMPROMISO
PRESUPUESTAL
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
Procesos de selección adjudicados y
publicados en el SEACE y con ejecución
presupuestal a nivel de compromiso
presupuestal en el SIGA Y SIAF.
16
Procesos consignados en SIGA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
17
RELACION DE PROCESOS CON OTORGAMIENTO DE BUENA
PRO
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
Procesos de Selección adjudicados y
publicados en el SEACE, falta
(Consentimiento y Suscripción de Contratos)
18
RELACION DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS Y
PUBLICADOS EN EL SEACE
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
19
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DEL CRITERIO NRO. 10
NIVEL II
20
Definición Operacional Al 2012, los activos
fijos relacionados al PAN cuentan con
especificaciones técnicas estandarizadas por el
MINSA o la Región y su uso obligatorio en las
adquisiciones está normado por el Gobierno
Regional. Avance criterio cumplido Se ha
enviado el listado de los activos fijos
relacionados al PAN al Gobierno Regional para su
consolidación.
EL HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA
VEGA NO CUENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESTANDARIZADAS Y NORMADOS POR EL MINSA O
GOBIERNO REGIONAL. LA UNIDAD DE LOGISTICA
DEL HRGDV HA PROPUESTO UNA LISTA DE
ACTIVOS FIJOS CON SUS RESPECTIVAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Y SE HA
REMITIDO A LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD
APURIMAC DIRESA Y AL GOBIERNO REGIONAL PARA
QUE SE PROYECTE LA RESOLUCION DE
APROBACION , PARA ESTANDARIZAR LAS ADQUISICION
DE ACTIVOS FIJOS POR LAS (4) CUATRO
UNIDADES EJECUTORAS EN BASE AL DOCUMENTO DE
LA REFERENCIA ENVIADO POR EL HOSPITAL
REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, A TRAVES
DE LA JEFATURA DE LOGISTICA Y LA DIRECCION
DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL
HRGDV ANTECEDENTES 1.- INFORME Nº
094-2012-UL-HRGDV-AB 2.- OFICIO Nº
085-2012-DPE/HRGDV_ABANCAY. Remisión de
Propuesta Técnica para Estandarizar la
adquisición de activos fijos y se proyecte vía
Resolución Regional para las 04 ejecutoras
21
Definición operacional Nivel 2 Al 2012, al menos
30 del presupuesto disponible en activos no
financieros (Genérica 2.6), ha sido comprometido
durante el primer trimestre por cada UE (16 de
febrero) Avance Cumplido 40 al primer trimestre
22
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12
NIVEL II
CRITERIO Proporción del Presupuesto Disponible
en el PAC para Bienes de Capital han sido
adjudicados oportunamente según los
programadosDEFINICION OPERACIONAL Al 2012 al
menos 30 del presupuesto disponible en
Activos No Financieros (Genérica 2.6), han
sido comprometido durante el primer trimestre
por cada UE
  • El Hospital Regional Guillermo Díaz de la
    Vega UE 1037, al primer trimestre
    consolida las transferencias presupuestales
    en la Genérica 2.6 según reporte PIM S/.
    750,276.00 los cuales están consideradas las
    transferencias de D.U 015-2012-EF Minsa,
    Recursos Ordinarios, Donaciones y
    Transferencia (SIS) y Europan versus a una
    ejecución presupuestal a toda fuente d e
    financiamiento de S/. 302,667.66 que esta
    ejecución representa el 40 nivel de
    avance de gastos presupuestales al primer
    trimestre.
  • La UE 1037, no considera la transferencia
    del D.U 015-2012-EF- INEN S/. 1,201,000.00 en
    el PIM para el cumplimiento del criterio
    de ejecución de gastos en activos fijos.

23
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12
NIVEL II
24
REPORTE CONSULTA WEB EJECUCION A NIVEL SIAF
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12
NIVEL II
NUESTRO DE EJECUCION DE GASTO FUE 40
NUESTRO PIM INICIAL FUE DE S/. 750, 276.00
Reporte que se encuentra publicados en
consulta amigable transparencia MEF nivel de
avance de ejecución presupuestal en la
Genérica de Gastos 2.6 Activos No Financieros
25
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION AL CRITERIO NRO 12
NIVEL II
En este cuadro se muestra las transferencias
de D.U 015-2012- EF MINSA, RECURSOS
ORDINARIOS, EUROPAN Y DONACIONES Y TRANSF.
(SIS) , PIM Versus Ejecución de gastos al
Primer Trimestre. Criterio Cumplido.
26
Definición operacional Nivel 2 No menos de 60
de bienes de capital ingresados al almacén de las
UE durante el segundo semestre del 2011, son
distribuidos dentro de los 30 días posteriores a
su ingreso. Avance Cumplido. 83.
Justificación la UE 1037 HRGDV cumple con el
criterio de distribución de bienes capitales en
83 dentro de los plazos establecidos.
27
Definición Operacional Nivel 2 Al 2012 el
Gobierno Regional ha normado documentos de
gestión que establece roles, responsabilidades,
procedimientos, flujos, tecnologías para los
procesos de Administración y gestión del padrón
de usuarios, planificación operativa, gestión
recursos humanos, gestión logística y gestión de
patrimonio. Responsable Gobierno
Regional Avance. Criterio Cumplido como Hospital
Falta escanear resolución
28
Definición Operacional Nivel 2 Al 2012 el
Gobierno Regional ha normado documentos de
gestión que establecen roles, responsabilidades,
procedimientos y flujos para procesos vinculados
directamente con la entrega de al menos los
siguientes Productos Niños con Vacuna Completa
según edad, Niños con CRED Completo según
edad, y Gestante con suplemento de hierro y
Acido Fólico. Responsable Criterio Cumplido
como Hospital. Falta escanear resolución
Se refiere a una norma regional que establece los mecanismos y estándares para entregar cada producto acorde a la norma nacional pero adecuado a la realidad local.
29
Definición Operacional Nivel 2 Al 2012 el
Pliego y las UEs, a través de los documentos de
gestión correspondientes, establecen roles,
competencias, responsabilidades, procedimientos,
flujos y tecnologías para la captura, el
almacenamiento y la organización eficiente de las
siguientes bases de datos I) Padrón actualizado
y conciliado de establecimientos de salud II)
Padrón nominado, autenticado y actualizado de
beneficiarios del PAN tomando como base los
afiliados al Seguro Integral de Salud y al
Programa Juntos III) Las atenciones y
prestaciones individuales recibidas por cada uno
de los afiliados al Seguro Integral de Salud y al
Programa Juntos IV) Las operaciones que se
registran en el SIGA y en el SIAF. Avance
Criterio Cumplido. Con Resolución Directoral de
03 documentos que nos competen. Falta escanear
resolución
30
CRITERIO 24 NIVEL II OBSERVADO Definición
operacional Nivel 2 Al 2011 los Pliegos y las
UEs han incorporado en los sistemas de
información el uso de los siguiente códigos
estándares Código único de establecimiento de
salud Código de identificación del personal
(DNI) de acuerdo con el marco normativo vigente
del Ministerio de Salud. Avance Criterio
Cumplido .
31
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 24
NIVEL II
  • Definición Operacional Nivel II. Al 2012 los
    pliegos y las UES, han incorporado en los
    sistemas de Información el Uso de los Siguientes
    Códigos Estándares
  • Código único de EESS Código RENAES 000007719
  • Código de Identificación Personal (DNI)
  • Para los cuales se siguieron los siguientes pasos
  • Obtener la relación de los profesionales de la
    Tabla MSTRPERS de la Base de Datos HIS
    (Estadística).
  • Se realiza cruce con los profesionales del SIS
    (Unidad de Seguros)
  • Búsqueda de los Profesionales por Terceros de en
    la Tabla Proveedores (Logística)
  • Se Realiza Cruce con RENIEC y ESSALUD para
    búsqueda exhaustiva de nombre completo y
    DNI.(Pagina Web Respectiva)
  • Búsqueda de código de profesión según INEI Pagina
    Web Respectiva)
  • Se Adjunta en digital reporte en Excel al 100
    del personal con sus respectivos DNIs, de
    acuerdo al cuadro estadístico Siguiente

32
LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION DEL CRITERIO 24
NIVEL II
33
  • Definición operacional Nivel 2 Al 2012, la
    Entidad, dispone de una base de datos analítica
    actualizada mediante la cual se puede construir
    los 4 indicadores priorizados de Producto,
    insumos y gasto del Programa Presupuestario
    Estratégico y es posible analizar al menos según
    las siguientes dimensiones I) Tiempo Anual,
    semestral, trimestral, mensual II) Territorial
    Departamento, provincia, distrito III) Categoría
    del Establecimiento de Salud IV) Organización
    Sanitaria de los Establecimientos de Salud V)
    Clasificador de gasto VI) Cadena funcional e
    institucional VII) Clasificador de insumos
    VIII) Clasificación de los costos IX)
    Clasificación de pobreza de los distritos X)
    Variables demográficas de los beneficiarios.
  • Avance En proceso de validación.

34
PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CRED
COMPLETO PARA SU EDAD.
35
Observación Se anexa como base de datos el
padrón nominal de niños CRED y las atenciones
prenatales con suplementación de hierro enero -
marzo 2012 ( SIS HRGDV )
36
Observación Se anexa como base de datos el
padrón nominal de niños CRED y las atenciones
prenatales con suplementación de hierro enero -
marzo 2012 ( SIS HRGDV )
37
Indicadores de disponibilidad y ejecución
presupuestal, trimestral, por fuente de
financiamiento, por genérica y específicas de
gasto
38
(No Transcript)
39
Definición operacional Nivel 2 Al 2012 la UE
elabora reportes amigables para la diseminación
de la información a nivel distrital y de
establecimientos de salud. Indicadores de
producto del Programa Presupuestario Indicadores
de disponibilidad de los insumos
críticos Indicadores de gasto asignación y
ejecución del presupuesto Avance Falta enviar al
Gobierno (pagina web) los indicadores
Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad.
Proporción de niños/ñas menores de 24 meses con suplemento de hierro
Proporción de gestantes con suplemento de hierro
Indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal, trimestral, por fuente de financiamiento, por genérica y específicas de gasto
40
Definición operacional Nivel 2 Al 2012, el
Gobierno Regional tiene publicado y actualiza al
menos cada 6 meses, el estado de avance de los
indicadores y de sus compromisos de
gestión. Avance Falta publicar GR.
Link de la página web del GR, donde figura la información detallada y fecha de actualización.
41
GRACIAS
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