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Sin t

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presupuesto general de la republica. presupuesto asignado al sector. particip. porcentual % participaci n del presupuesto asignado al pliego 026: ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Sin t


1
EXPOSICION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA
SETIEMBRE 2006
2
  1. Introducción
  2. Antecedentes
  3. Presupuesto 2007
  4. Demandas adicionales

1.- INTRODUCCION EL SECTOR DEFENSA
3
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
SECTOR DEFENSA
Pliego 331 SENAHMI
Pliego 332 IGN
Pliego 333 CSJM
Pliego 026 MINDEF
UE 001 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - OA
UE 002 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS -
CCFFAA
UE 003 EJÉRCITO PERUANO - EP
UE 004 MARINA DE GUERRA DEL PERÚ - MGP
UE 005 FUERZA AÉREA DEL PERÚ - FAP
UE 006 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIG. Y
DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA
UE 008 ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE -
ENAMM
UE 009 OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS
ARMADAS - OPREFA
4
VISION
  • Ser una entidad operativa, administrativa,
    científica y tecnológicamente moderna, con
    potencial humano altamente calificado de sólidos
    valores morales y con Fuerzas Armadas capaces de
    garantizar la seguridad integral, que permita al
    Perú el desarrollo nacional para ejercer el
    liderazgo en el ámbito regional

5
MISION
  • Garantizar la independencia, soberanía e
    integridad territorial de la república
    participar en el desarrollo socio-económico del
    país y en la defensa civil. Asumir el control del
    orden interno en regimenes de excepción.

6
MISION
Garantizar la independencia, soberanía e
integridad territorial en salvaguarda de los
intereses nacionales
Participar en el control del orden interno
durante los estados de excepción
Roles del Sector defensa
Participar en la defensa civil
Contribuir con el desarrollo económico, social,
científico y tecnológico del país,
Participar en la proyección del estado/nación en
el contexto internacional de un sistema de
defensa regional y de seguridad hemisférica
7
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
  • Bajas remuneraciones del personal militar y
    civil.
  • Deudas pendientes por mandato legal al personal
    activo y cesante
  • Inadecuada atención a los requerimientos de salud
    y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas.

PERSONAL
  • Limitada capacitación especializada del personal.
  • Limitaciones del equipamiento y material
    necesarios para la instrucción y entrenamiento
    del personal.

EDUCACIÓN
8
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
  • Reducida capacidad operativa
  • Limitado entrenamiento operativo
  • Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en
    zonas de influencia de los grupos terroristas y/o
    narcotraficantes, así como en la frontera con
    Colombia.

OPERACIONES
  • Operatividad reducida de los sistemas de armas
  • Obsolescencia de gran parte del equipamiento
    militar.
  • Reducido mantenimiento por falta de recursos.
  • Necesidad de incrementar la interoperatividad del
    equipamiento y material de las Fuerzas Armadas.

MATERIAL
9
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
  • Sistema previsional de las fuerzas armadas en
    riesgo por situación de la caja de pensiones
    militar policial.
  • Retraso en procesos de recuperación y
    modernización de la capacidad operativa de las
    Fuerzas Armadas.

ECONÓMICO - FINANCIERO
10
  1. Introducción
  2. Antecedentes
  3. Presupuesto 2007
  4. Demandas adicionales

2.- ANTECEDENTES
11
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006Distribuido por
Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
( Nuevos Soles )
12
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006Distribuido por
Pliegos y Unidades Ejecutoras
Pliego MINDEF
RECURSOS ORDINARIOS
Sector Defensa
13
DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006 DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026 MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles) PLIEGO 026 MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles) PLIEGO 026 MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles)
  Concepto Monto
Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del período 1991-2001 (D.S. Nº 213-90 y D.L Nº 847). 41,706 personas. Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del período 1991-2001 (D.S. Nº 213-90 y D.L Nº 847). 41,706 personas. 43,978,044
Personal Pensionista Personal Pensionista 328,404,568
Pago de vacaciones por 7 años (D.S. Nº 213-90 y D. L. Nº 847), 38,035 personas . 35,144,340
Deuda a los excombatientes campaña militar- 1941 (D.S. Nº 016-TR, Ley Nº 25208 y Ley Nº 24053), 3,608 personas. 121,177,927
Devengados personal fallecidos e inválidos del terrorismo y narcotráfico (feb. 2001 - jun 2005). 1,827,152
Devengados por incremento de ración orgánica única para el personal militar (D.L. Nº 19846 y D.S Nº 040-2003-EF). 29,949 personas. 69,327,792
Asig Especial S/.100.00, por pago devengados, período jul.2004-dic.2006 (Art.9 Ley Nº 28254 y D.S. Nº 094-2004-EF). 28,041 personas. 79,916,850
Pago de sentencias judiciales por recortes de pensiones, costo de vida y movilidad, a favor de la Asociación de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (APENFFAPONA). 11,327,693
Pago de sentencias judiciales a favor de ENAPU por la Marina de Guerra del Perú. 8,651,384
Pago por concepto de derecho de asignación de combustible (D.S. Nº 029 DE/SG 31 Dic. 2002, Of.Nº 419 VAAE/A/01 del 25/08/06), 64 personas. 1,031,430
Incremento de Pensiones Incremento de Pensiones  
Cubrir déficit de 3 meses para el pago del incremento de S/. 60.00, dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 002-2006. 4,862,738
Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas  
Incentivo laboral por S/. 400.00 oct-dic 2006. ( 16,409 personas ). 19,690,800
Beneficios a favor de los Integrantes de los Comités de Autodefensa Beneficios a favor de los Integrantes de los Comités de Autodefensa  
Pago por indemnización a favor de los herederos legales e integrantes de los Comités de Autodefensa fallecidos e invalidos a consecuencia de enfrentamiento con elementos terroristas, en aplicación del D.S. Nº 068-DE/SG del 23 dic.1998. ( 30 personas ). 1,146,600
14
DEMANDAS ADICIONALES - AÑO FISCAL 2006
PLIEGO 026 MINISTERIO DE DEFENSA
( Nuevos Soles )
  Concepto Monto
Implementación de aeronaves de búsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicópteros, (02) aviones). Implementación de aeronaves de búsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicópteros, (02) aviones). 9,111,556
Gastos que irrogaría la ejecución de operaciones conjuntas, así como solventar los gastos en la ejecución de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viáticos, horas de vuelo, combustible) Gastos que irrogaría la ejecución de operaciones conjuntas, así como solventar los gastos en la ejecución de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viáticos, horas de vuelo, combustible) 22,345,935
Deuda pendiente de pago contraída con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el año 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Perú. Deuda pendiente de pago contraída con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el año 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Perú. 2,755,247
Implementación de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de Informática para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital). Implementación de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de Informática para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital). 2,036,718
Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte. Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte. 1,269,639
Reparación del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal estado de propiedad de la Marina de Guerra del Perú. Reparación del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal estado de propiedad de la Marina de Guerra del Perú. 3,500,000
Participación de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la República para el domingo 19 noviembre 2006, D.S Nº 012-2006-PCM del 22 marzo 2006. Participación de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la República para el domingo 19 noviembre 2006, D.S Nº 012-2006-PCM del 22 marzo 2006. 18,100,000
Total Total 457,201,845
15
  1. Introducción
  2. Antecedentes
  3. Presupuesto 2007
  4. Demandas adicionales

3.- PRESUPUESTO 2007
16
COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA
OTROS PLIEGOS
PLIEGO 026 MINDEF
  • UNIDADES EJECUTORAS
  • 001 Oficina General de Administración
  • 002 Comando Conjunto de las FF.AA.
  • 003 Ejército Peruano
  • 004 Marina de Guerra
  • 005 Fuerza Aérea
  • 006 Comisión Nacional de
  • Investigación Aeroespacial
  • 008 Escuela Nacional de Marina
  • Mercante
  • 009 Oficina Previsional de las FF.AA.
  • PLIEGO 331
  • Servicio Nacional
  • de Meteorología e Hidrología - SENAMHI
  • PLIEGO 332
  • Instituto Geográfico Nacional IGN
  • PLIEGO 333
  • Consejo Supremo de Justicia Militar

17
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007Distribuido por
Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
( Nuevos Soles )
18
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007Distribuido por
Pliegos y Unidades Ejecutoras
RECURSOS ORDINARIOS
PLIEGO 026 MINISTERIO DE DEFENSA
19
(No Transcript)
20
Costo anual por incrementos autorizados en el año
2006
( Nuevos Soles )
NUEVAS OBLIGACIONES EJÉRCITO PERUANO MARINA DE GUERRA FUERZA AÉREA OPREFA TOTAL
Incremento S/. 60 personal militar 17,173,966 15,851,484 7,217,021 21,804,682 62,047,153
Incremento S/. 50 personal militar 14,311,638 13,209,570 6,014,184 18,170,568 51,705,960
Incremento (1 y 2) personal médico 2,370,000 1,468,608 1,976,112 5,814,720
Incremento (3) personal médico 1,136,856 745,908 959,940 2,842,704
AETA Profesionales 10,937,520 5,662,800 7,278,480 23,878,800
AETA Auxiliares y técnicos 4,736,160 5,330,160 5,456,880 15,523,200
Asignación especial enfermeras 362,400 172,800 205,200 740,400
Asignación especial docentes 169,080 723,000 783,600 1,675,680
TOTAL 51,197,620 43,164,330 29,891,417 39,975,250 164,228,617
21
DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO DEL
PLIEGO 26 MINISTERIO DE DEFENSA AF -
2007 (Recursos Ordinarios S/. 3,526514,131)
PLANILLAS PLANILLAS
OBLIGACIONES 38.8
PREVISIONAL 17.9
RACION ORGANICA 4.3
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE 11.7
TOTAL 72.7
22
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOSERVICIO
NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍASENAMHI 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO (1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 21,371,140 23,380,848 2,009,708
  1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 14,205,646 14,475,978 270,332
  2 OBLIGAC. PREVISIONALES 1,784,846 1,769,200 (15,646)
  3 BIENES Y SERVICIOS 2,337,989 2,308,816 (29,173)
  4 OTROS GASTOS CTES. 763,607 762,180 (1,427)
  5 INVERSIONES 2,260,809 2,253,538 (7,271)
  7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 18,243 1,811,136 1,792,893
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 666,000 900,000 234,000
  3 BIENES Y SERVICIOS 332,706 751,846 419,140
  7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 333,294 148,154 (185,140)
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 22,037,140 24,280,848 2,243,708
23
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOINSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO (1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,462,195 1,463,000 805
  3 3 BIENES Y SERVICIOS 807,807 808,612 805
  4 4 OTROS GASTOS CTES. 13,000 13,000
  5 5 INVERSIONES 567,788 567,788
  7 7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 73,600 73,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,700,000 1,700,000
    3 BIENES Y SERVICIOS 1,550,000 1,550,000
    5 INVERSIONES 150,000 150,000
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 3,162,195 3,163,000 805
24
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGOCONSEJO
SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR CSJM 2007
( Nuevos Soles )
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA
FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO FUENTES Y GRUPO GENERICO (1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 3,649,409 3,650,000 591
3 3 BIENES Y SERVICIOS 3,649,409 3,650,000 591
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 975,461 795,726 (179,735)
3 BIENES Y SERVICIOS 975,461 795,726 (179,735)
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 4,624,870 4,445,726 (179,144)
25
  1. Introducción
  2. Antecedentes
  3. Presupuesto 2007
  4. Demandas adicionales

4.- DEMANDAS ADICIONALES
26
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 026 MINISTERIO DE
DEFENSA
( Nuevos Soles )
Concepto Monto
Cobertura del déficit para atender incremento de remuneraciones y asignaciones especiales 34,391,326
Cambio de colocación del personal militar 82,639,800
Adquisición de vestuario para el personal militar y civil 95,458,572
Incremento del CAFAE del personal civil 78,763,200
Recuperación de la capacidad operativa 517,733,264
Adquisición de combustible para entrenamiento 114,611,123
Logística para el entrenamiento 355,167,410
Pago de seguros de aeronaves 52,232,612
Total 1,330,997,307
27
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 331 SENAMHI
( Nuevos Soles )
Concepto Monto
Diez (10) plazas de profesionales para las áreas técnicas (Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SINACYT) 535,574
Implementación de la Sede Regional La Libertad 2,030,017
Mantenimiento y operación de 730 estaciones hidrometeorológicas a nivel nacional 1,440,400
Pagos pendientes a la Organización Meteorológica Mundial por los años 2004 2005 2006 530,400
Modernización del sistema meteorológico 475,379
Mejoramiento de la capacidad de pronóstico y evaluación del fenómeno del niño 987,710
Total 5,999,480
28
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 332 IGN
( Nuevos Soles )
Concepto Monto
Vuelo fotogramétrico escala 1 / 25,000 2,006,794
Equipamiento para la modernización del IGN 680,646
Implementación, equipamiento y funcionamiento de la Escuela Cartográfica 562,000
Total 3,249,440
29
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 333 CSJM
( Nuevos Soles )
Concepto Monto
Licenciamiento de Software 568,000
Implementación del fuero militar policial 2,003,800
Total 2,571,800
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