Diagrama de Actividades

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Diagrama de Actividades

• Prof. Cesar Luza Montero

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Introducción

• Permiten detallar los procesos identificados con
  la notación IDEF0, describiendo los flujos de
  trabajo.
• El diagrama de actividad, es un estándar UML para
  describir y detallar procesos.
• Considera notación para Inicio, final, flujos
  alternos y flujos paralelos.

• .

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Flujo Secuencial
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Flujos Alternativos
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Flujos Alternativos
UML utiliza un estereotipo Opcional para la
visualización De condiciones
Del rombo pueden Salir varias transiciones
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Flujos ParalelosBarra de Sincronización
Enfriar
Permite abrir y cerrar ramas paralelas en un
flujo de trabajo
Las Transiciones al principio de una barra de
sincronización se desencadenan automática- mente
Parar la Calefacción
Abrir Ventanas
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Barra de Sincronización
Una barra de sincronización solo puede se
traspasada cuando todas las transi- ciones han
sido desenca- denadas
La Temperatura solo puede Medirse cuando la
calefacción se para y se han abierto las ventanas
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Carriles

• Dividen en pasillos de actividades que muestran
  diferentes responsabilidades
• Cada actividad se asigna a un pasillo dado
• La posición relativa de los pasillos no es
  significativa.
• Las transiciones pueden atravesar libremente los
  pasillos

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(No Transcript)
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Registrar Pedido
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Cliente
Comercial
JefeTécnico
JefeProducción
Diagrama de Actividades Detallado
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Ejercicio Caso Biblioteca

• Construya un diagrama de actividades para un
  sistema de biblioteca que realiza la siguiente
  secuencia al atender un pedido
• Ingreso de código de libro y usuario
• Verifica ambos códigos
• Si no es correcto entonces mostrar mensaje de
  error
• Si ambos son correctos, verifica el estado del
  libro, el cual puede estar disponible, fuera de
  servicio o en uso (reservado o prestado).

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(No Transcript)
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Caso Examaesi
La empresa Examaesi ha definido un nuevo sistema
para el funcionamiento de sus actividades. La
información detallada obtenida a partir de las
entrevistas es la siguiente Para la atención de
los pedidos, los clientes envían pedidos por
distintos medios (teléfono, correo o fax). Cuando
se reciben los pedidos se deben hacer las
siguientes comprobaciones Antonio se encarga de
verificar los precios de los artículos
solicitados, consultando el inventario de
artículos. Juan verifica el estado de la cuenta
del cliente para ver si tiene deudas pendientes
con la empresa consultando su cuenta. Y por
último, para autorizar el pedido se pide
información a Gerencia para ver si el cliente
tiene antecedentes sospechosos. En caso de que
los pedidos no cumplan alguna de las condiciones
anteriores serán rechazados, notificándoselo al
cliente. Pero si todo es correcto se aceptarán
los pedidos.
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Caso Examaesi
Después de la aceptación, se deben generar las
ordenes de producción. Para ello, a los pedidos
aceptados se les asigna un número de trabajo
interno y se registran en pedidos pendientes,
enviando copias al Departamento de Producción
para que empiece a elaborar los productos de
dichos pedidos. Cuando finaliza el trabajo, el
Dpto. Producción elabora una carta donde indica a
quién serán enviadas las unidades que se
encuentran listas. Esta información se envía a
facturación para que elabore las facturas y el
talón de embarque. Los artículos elaborados se
trasladan hacia el área de embarque, donde son
empaquetadas, y el talón de embarque se anexa a
la caja de embarque. Una copia de la factura se
envía al Dpto. de Contabilidad que se encarga de
realizar los asientos. Otra copia se añade al
archivo de facturas. Este último archivo se
emplea únicamente como referencia no es un
archivo activo sino que solo sirve para
seguridad. A todas las facturas se les asigna un
número y son registradas en archivo de facturas.
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(No Transcript)