Atelier : Budget 101 - PowerPoint PPT Presentation

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Title:

Atelier : Budget 101

Description:

C'est un plan financier d taill envisag pour une p riode donn e qui est ... Le budget donne une ligne directrice l'organisme, a permet de pr voir et de ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Atelier : Budget 101


1
Atelier Budget 101
  • Présentés aux membres Réseau Ontario
  • le 5 septembre 2003
  • par Chantal Lamoureux

2
But de latelier
  • Faciliter la compréhension et lélaboration de
    vos budgets
  • Uniformiser le langage entre les membres de
    Réseau Ontario, le bureau chef, les membres de
    votre équipe ou avec les autres intervenants
    (bailleurs de fond, conseils dadministration,
    partenaires, etc.).

3
Le budget
  • Cest un plan financier détaillé envisagé pour
    une période donnée qui est établit
    habituellement sur une base annuelle ou qui peut
    être aussi sur plusieurs années
  • Le budget donne une ligne directrice à
    lorganisme, ça permet de prévoir et de savoir où
    on sen va
  • Cest un outil de planification et de contrôle
    qui expose les revenus et les dépenses de votre
    organismes.

4
Revenus
  • Argent qui rentre dans votre organisme
  • Cest les sommes reçus ou à recevoir en
    contrepartie des spectacles présentés, des
    travaux exécutés, des projets à réalisés, etc.
  • Exemples Abonnements et ventes au guichets,
    commandites, les subventions (fonctionnement ou à
    projet), etc.

5
Revenus propres
  • Revenus générés par votre organisme
  • Cotisation des membres
  • Abonnements et ventes au guichet
  • Commandites et dons
  • Partenariats
  • Concessions daliments et de boissons
  • Vente promotionnelle
  • Activités spéciales
  • Intérêts bancaires
  • Fondation Trillium de lOntario.

6
Revenus propres
  • Autres
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________
  • ________________________________

7
Revenus du secteur public
  • Revenus de subventions (fonctionnement ou
    projets)
  • Fédéral
  • Provincial
  • Municipal
  • Projet Coup de pousse de Réseau Ontario.

8
Revenus du secteur public
  • Fédéral
  • Patrimoine canadien
  • PALO
  • PAC
  • Coup de pousse
  • Conseil des arts du Canada
  • _________________________
  • _________________________ .

9
Revenus du secteur public
  • Provincial
  • Conseil des arts de lOntario
  • Aide à la diffusion artistique
  • Compas
  • Tournées et collaborations
  • _____________________
  • _____________________
  • _________________________
  • _________________________ .

10
Revenus du secteur public
  • Provincial (autres)
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________ .

11
Revenus du secteur public
  • Municipal
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________ .

12
Revenus du secteur public
  • Autres revenus
  • SAIC
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________ .

13
Dépenses
  • Argent qui sort de votre organisme
  • Cest les sommes à soustraire des revenus afin de
    dégager le bénéfice net ou les pertes net
  • Dépenses opérationnelles et des dépenses de
    projets
  • Exemples de dépenses frais de gestion et
    administration, dépenses de programmation,
    promotion, etc.

14
Dépenses opérationnelles Ressources humaines
  • Salaires
  • Direction
  • Programmation/coordination de projet
  • Administration
  • Contractuels
  • A-E
  • RCP
  • CSPAAT
  • Assurance groupe.

15
Dépenses opérationnelles Gestion et administration
  • Frais de gestions
  • Loyer
  • Fourniture et frais de bureau
  • Équipement et entretient
  • Impression et photocopie
  • Poste et messagerie
  • Assurances
  • Système dalarme
  • Téléphone/télécopieur/Internet
  • Honoraires professionnels
  • Autres dépenses.

16
Dépenses opérationnelles Programmation -
diffusion de spect.
  • Artistes
  • Cachets des artistes
  • Transport et hébergement des artistes
  • Hospitalité
  • Socan
  • _________________________
  • _________________________ .

17
Dépenses opérationnelles Programmation -
diffusion de spect.
  • Location de salle(s) ou frais dopération de la
    salle
  • Location déquipement technique
  • Main duvre techniciens (salaires,
    hébergement, transport)
  • Entretient de la salle
  • Autres coûts liés à la salle ou à léquipement

18
Dépenses opérationnelles Programmation -
diffusion de spect.
  • Frais dopération de la billetterie
  • Concession daliments et de boissons
  • Assurances / fonds de prévoyance
  • Permis
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________ .

19
Dépenses opérationnelles Programmation autres
activités
  • Exposition/galerie dart
  • Soirée de poésie
  • Camps dété
  • Garderie
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________ .

20
Dépenses opérationnelles Promotion /
communication
  • Frais liés à lélaboration de la stratégie
    promotionnelle
  • Graphisme
  • Impression
  • Distribution
  • Placements publicitaires
  • Billets de faveur
  • Site Internet
  • Relations de presse
  • Lancement de saison
  • Bulletins dinformation
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________ .

21
Dépenses opérationnelles Concertation
  • Concertation
  • Rencontre AGA
  • Rencontre CA
  • Planification stratégique
  • Tables de concertations
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________ .

22
Dépenses opérationnelles Activités de
réseautage / formation
  • Réseautage
  • Participation à des événements artistiques (ex
    frais de représentation et de participation,
    transport, hébergement, perdiem, etc.)
  • Frais dadhésion (membriété RO)
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________ .
  • Formation (frais de participation, hébergement,
    transport).

23
Dépenses de projets
  • Dépenses reliés à un projet spécifique.
  • Exemples de projets
  • Rénovation de la salle
  • Développement de lauditoire
  • Collaboration artistique
  • _________________________ .

24
Dépenses de projets
  • Dépenses reliés à un projet spécifique.
  • Exemples de projets
  • Rénovation salle
  • Développement de lauditoire
  • Collaboration artistique
  • _________________________ .

25
Dépenses de projets Exemples de dépenses
  • Frais de réunions/rencontre
  • Déplacement
  • Hébergement
  • Repas/perdiem
  • Frais impression
  • Frais de poste
  • Frais de graphisme
  • Promotion
  • Communication
  • Location de salle
  • Location déquipement
  • Outils technologiques
  • Salaires et bénéfices
  • Frais dadministration et opérations.

26
Dépenses de projets Développement de lauditoire
  • Frais liés au développement de partenariats
  • Activités diverses (ex rencontre avec les
    artistes)
  • Étude de marché , sondage
  • Autres
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________
  • _________________________ .

27
Dépenses de projets
  • 2 façons de présenter les dépenses de projets
  • Mettre tout le détail au budget général
  • Avoir une grille de projet et indiquer le montant
    total au budget général.

28
Bénéfice net / perte net
  • Revenus - dépenses
  • Bénéfice net
  • (surplus à la fin de lannée)
  • ou
  • Pertes net
  • (déficit à la fin de lannée).

29
Exemple dun budget général
  • Si vous souhaitez obtenir un exemple dun budget
    général en format Excel, veuillez communiquer
    avec Réseau Ontario au (613) 745-7945 ou par
    courriel à programmation_at_reseauontario.ca

30
Exemple dun budget à projets
  • Si vous souhaitez obtenir un exemple dun budget
    à projets en format Excel, veuillez communiquer
    avec Réseau Ontario au (613) 745-7945 ou par
    courriel à programmation_at_reseauontario.ca

31
Trucs à retenir
  • Visez la transparence
  • Utilisez un logiciel informatique (Excel) ou
    simple comptable
  • Utilisez les mêmes postes budgétaires afin
    duniformiser le langage

32
Fin de la présentation
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