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Diapositiva 1

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SITUACI N FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO ... (se crearon 13), y construcci n del Centro Cerrado para el Menor Infractor ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositiva 1


1
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
RAMIRO TAFUR REYES Alcalde de Santiago de Cali
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
tienes mucho que ver !
2
ASPECTOS FINANCIEROS
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
3
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
4
SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y
DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL A
PRECIOS CONSTANTES DE 2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
tienes mucho que ver !
5
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Priorizar debidamente los recursos para
    inversión.
  • Establecer una estructura orgánica funcional,
    optima mínima.
  • Definir claramente políticas estratégicas por
    sectores, de tal manera que la actividad, acción
    o proyecto que no esté direccionado a la
    estrategia definida, no debe ser autorizada.
  • Fortalecer recaudos a partir del 2010, vigencia
    en la cual se inicia la amortización a capital
    de la Deuda Pública y en consecuencia se rebajan
    los recursos de inversión.
  • Calculo actuarial a diciembre 31 de 2005
    1.687.279.135.723.
  • Provisiones para el pasivo pensional a la fecha
    183.895.049.141
  • Patrimonio Autónomo 49.666.681.250.
  • FONPET 134.228.367.891.
  • Mayor pago en el Servicio de la Deuda por
    incremento en la tasa de interés.
  • Disminución en el recaudo de la Sobretasa a la
    gasolina.
  • Disminución en el recaudo de la renta que
    financia la nomina de los guardas de transito

PRINCIPALES LOGROS
  • Saneamiento contable.
  • Cumplimiento Programa de ajuste de junio 2001.
  • Centro de atención al contribuyente.
  • Levantamiento de procesos.
  • Modernización tecnológica para gestión.
  • Sistema de Gestión Financiera Integrado en SAP.

FACTORES RESTRICTIVOS
  • Recursos financieros limitados.
  • Recurso humano de planta limitado.

Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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6
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS
CONSTANTES DE 2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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7
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
  • INGRESOS CORRIENTES
  • Tributarios
  • - Predial
  • - Industria y Comercio
  • - Vehículos
  • No tributarios
  • - Sistema General de Participaciones (Ley 715
    de 2001)
  • - Tasas y derechos
  • - Multas
  • - Rentas contractuales
  • (entre los principales)
  • RECURSOS DE CAPITAL
  • Recursos del Balance
  • Rendimientos Financieros

Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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8
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES A
PRECIOS CONSTANTES DE 2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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9
PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN
DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS
CONSTANTES DE 2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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10
PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL
TOTAL
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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11
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE DE
FINANCIACIÓN A PRECIOS CONSTANTES DE 2006
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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12
INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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13
COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL
SERVICIO DE LA DEUDA
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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14
INDICADOR DE LA LEY 617 DE 2000.
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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15
COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIO
Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro
y Tesorería
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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16
ASPECTOS DE SEGURIDAD
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
17
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
18
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Objetivos
.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la
SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..
Política Pública de Seguridad y Convivencia
Plan de Desarrollo 2004-2007
  • Fortalecer la Capacidad Institucional
  • Garantizar el Acceso a la Justicia
  • Propiciar la Resolución Pacífica de Conflictos
  • Reducción y Prevención de las Violencias
  • Proteger los Derechos Humanos
  • Reducir las muertes violentas.
  • Reducir los delitos contra la convivencia.
  • Aumentar la solidaridad, participación y
    colaboración ciudadana.
  • Aumentar la percepción de seguridad.

Estrategias
  • Promoción de Iniciativas Comunitarias para la
    Seguridad y la Convivencia
  • Ampliación de Redes por la Convivencia
  • Fortalecimiento CAD - 1,2,3
  • Sensibilización y Capacitación Programa de
    Seguridad Ciudadana
  • Ampliación del Plan de Emergencia y Contingencia
    PLEC
  • Implementación de Nuevos Modelos Administrativos
  • Continuidad de la Política Pública de Seguridad
    y Convivencia
  • Mantenimiento de decretos y normas de control
    Ley Seca, Control de Menores, Control de
    Motocicletas
  • Apoyo a Organismos de Seguridad 15.000 millones
  • Fortalecimiento del Observatorio Social y de la
    Jurisdicción de Paz
  • Construcción de CAI
  • Fortalecimiento Inspecciones y Comisarías

Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
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19
Construcción de CAIs
  • PRINCIPALES LOGROS y ACCIONES
  • de acuerdo al Plan de Desarrollo
  • Reducción de la tasa de homicidios promedio
    diaria de 6 a 4 casos.
  • El 70 de la llamadas al CAD han sido resueltas,
    cuando la meta era del 50
  • Apoyo a Organismos de Seguridad por mas de
    15.000 millones promedio anuales
  • Fortalecimiento del Observatorio Social y de la
    Jurisdicción de Paz
  • Construcción de 26 CAI (algunos en proceso con
    presupuesto aprobado)
  • Fortalecimiento y recuperación de las
    Inspecciones y Comisarías (se crearon 13), y
    construcción del Centro Cerrado para el Menor
    Infractor

20
Inversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007p
En Millones de Pesos
21
  • FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
  • EN LO JURÍDICO A pesar del acuerdo 179/06 sobre
    contaminación visual, ha sido imposible lograr
    el acceso para efectuar el desmonte de Vallas
    ilegales. Hace falta una herramienta jurídica
    eficaz para cumplir con el retiro.
  • EN LO ADMINISTRATIVO Falta de personal
    calificado para las labores operativas y
    administrativas. Limitaciones de infraestructura,
    y falta de recursos tales como combustible,
    vehículos y equipos.
  • EN LO FINANCIERO A pesar de que el presupuesto
    de la Secretaría se ha incrementado de 5.000 a
    cerca de 25.000 millones entre el 2003 y el
    2007, este aún resulta insuficiente para afrontar
    la compleja problemática en materia de
    convivencia y seguridad que se registra, máxime
    cuando Santiago de Cali se ha convertido en lugar
    de llegada para un gran número de desplazados.
  • SITUACIONES POR RESOLVER
  • Desalojo y mantenimiento de sitios con
    vulnerabilidad para la ocupación indebida del
    espacio público
  • Aumentar la solidaridad, participación y
    colaboración ciudadana
  • Aumentar la percepción de seguridad
  • Reducir y mantener en niveles bajos los índices
    de violencia en el municipio
  • Garantizar equitativamente el acceso a la
    justicia y a mecanismos efectivos para la
    resolución pacífica de conflictos

22
ASPECTOS DE MOVILIDAD
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
23
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
24
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
25
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
26
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
27
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
28
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización
  • PRINCIPALES LOGROS
  • Aumento de la Inversión con Recursos de Libre
    Destinación
  • Fortalecimiento de la Parte Operativa de la
    Secretaría, Compra y Reparación de Maq. Y Equipo
  • Incremento de la Inversión en la Zona Rural del
    Municipio
  • Actualización Estatuto de Valorización
  • Implementación del Sistema de Información para
    el Inventario y Diagnostico de la Malla Vial
  • FACTORES RESTRICTIVOS
  • Falta de Recursos para el Mantenimiento de la
    Malla Vial del Municipio
  • Falta de Recurso Humano para la Formulación e
    Interventoría en la ejecución de Proyectos
  • Ejecución de Obras del S.I.T.M., Planes de
    desvío Incrementan el Deterioro de las Vías
  • Difícil Situación Económica de la Población,
    Impide ejecutar proyectos por Valorización
  • SITUACIONES POR RESOLVER
  • Financiación de la Recuperación de la Malla Vial
    del Municipio
  • Impulsar la Producción de la Planta Asfáltica
  • Adecuar la Planta de Cargos de la Secretaría,
    Falta de Personal
  • Venta de Inmuebles del Sistema de la
    Contribución de Valorización

29
Secretaría de Tránsito y Transporte
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
30
Secretaría de Tránsito y Transporte
COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTALIDAD
Hasta el 30 de abril de 2007, se han presentado
en la ciudad de Cali 6.807 accidentes de
tránsito.
31
Secretaría de Tránsito y Transporte
Comportamiento homicidios en accidentes de
tránsito años 2004 2005 - 2006
32
Secretaría de Tránsito y Transporte
INVERSIÓN
33
Secretaría de Tránsito y Transporte
PRINCIPALES LOGROS
  • Recuperación de la central de semaforización
    electrónica zona sur, Compusur .
  • Inicio del proceso de profesionalización del
    cuerpo de Agentes de Tránsito como Técnicos en
    Criminalistica.
  • Ampliación en la cobertura de Señalización y
    Semaforización de la Ciudad.
  • Fortalecimiento de la cultura ciudadana en
    materia de tránsito mediante estrategias y
    campañas educativas.
  • Inicio del proceso de implementación del Sistema
    de gestión de Calidad en la dependencia.
  • Inicio del proceso de implementación del Sistema
    de Administración de Riesgos en la dependencia.
  • Estudios técnicos en materia de tránsito y
    transporte (sector rural y taxis ).
  • Inicio del proceso de desintegración física de
    vehículos.
  • Mejoramiento de la movilidad a través de la
    implementación del Pico y Placa y Planes de
    manejo de trafico.

FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
  • Deficiente asignación de recursos presupuéstales
    para una adecuada cobertura en la gestión de la
    dependencia.
  • Deficiente recurso humano para el desarrollo de
    los procesos que adelanta la dependencia.
  • Deficiencia en el material logístico (Equipos de
    comunicación, medición, computo y vehículos )
    del cuerpo de
  • Agentes de Tránsito.

SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Definir sitio para la inmovilización de
    vehículos por infracciones a las normas de
    tránsito y transporte.
  • Incrementar el Cuerpo de Agentes de Tránsito.
  • Fortalecimiento del proceso de Cobro Coactivo
    que adelanta la dependencia a los infractores de
    las normas de
  • tránsito y transporte.
  • Presupuesto para el pago de la nomina del cuerpo
    de Agentes de Tránsito.
  • Recursos para la adquisición del parque
    automotor de la dependencia.
  • Ampliar el área del Archivo de correspondencia y
    el Almacén de la dependencia.
  • Reestructuración de rutas de transporte público.
  • Ampliación y modernización de la red
    semaforizada de la ciudad.

34
METROCALI
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
35
METROCALI
PRINCIPALES LOGROS
  • Lograr la contratación de la infraestructura de
    la Fase I.
  • Conseguir el cierre financiero del proyecto,
    mediante la adición del presupuesto de la nación.
  • Contratar el 85 de la operación.
  • Vincular al sector privado en la financiación de
    la infraestructura.

FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
  • Estado de la infraestructura de los servicios
    públicos.
  • Restricción en la destinación de los recursos
    por parte de la nación.
  • Falta de programas sociales que acompañen la
    gestión.

SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Contratar el SIUR
  • Puesta en marcha del S.I.T.M.
  • Terminación de la infraestructura de la Fase I.
  • Suscripción del nuevo CONPES y el convenio para
    el mismo.

36
METROCALI
INVERSIONES EN EL CUATRENIO
37
ASPECTOS SOCIALES
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
38
Secretaría de Salud
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
39
Secretaría de Salud
COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES
REGIMENES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI 1998-
DICIEMBRE/ 2006
40
Secretaría de Salud
COMPORTAMIENTO DE AFILIACION AL RÉGIMEN
SUBSIDIADO 2001- DIC/2006
41
Secretaría de Salud
Cuadro de Análisis del Sisben
NUEVO SISBEN
VIEJO SISBEN
El 77 del total de la población se encuentra
identificada con los Niveles 1 2 (882.011
personas)
El 53 del total de la población se
encuentra en los Niveles 1 2 (803.117 personas)
42
Secretaría de Salud
INVERSIONES 2004 MAYO/2007
43
Secretaría de Salud
PRINCIPALES LOGROS
  • Diseño del modelo de salud para Cali
  • Formulación del Direccionamiento Estratégico y
    modelación de procesos misionales desde la óptica
    de calidad y control interno.
  • Evaluación del desempeño de las Funciones
    Esenciales en Salud Pública
  • Formulación del Plan de Mejoramiento del
    desempeño de las Funciones Esenciales en Salud
    Pública
  • Capacitación de 56 funcionarios en Sistema de
    Gestión de la Calidad con ICONTEC.
  • Capacitación a 193 funcionarios sobre conceptos
    básicos del SGC, lectura y manejo de la norma
    NTCGP 1000/2004 con el SENA.
  • Aumento de coberturas en Régimen Subsidiado
    (200.000 nuevos cupos en subsidios parciales y
    208.680 en subsidios plenos).
  • Descentralización de eventos de ampliación de
    coberturas del Régimen Subsidiado
  • Diseño e implementación de Aplicativo de
    Homologación de Base de Datos del Municipio Vs
    Base de Datos EPS-S con un total de 208
    variables.
  • Diseño e implementación de Aplicativo
    Administrador del Régimen Subsidiado el cual
    contiene los siguientes Módulos
  • Modulo de Consulta a BD del Régimen Subsidiado
  • Modulo de Consulta a BD del Régimen Contributivo
  • Modulo de Consulta a BD de Priorizados
  • Modulo de Consulta de Cupos
  • Modulo de Contratación
  • Modulo de Novedades
  • Promoción de la afiliación al Régimen
    Contributivo a poblaciones laborales específicas
    como tenderos, modistas, vendedores de plazas de
    mercado, representantes de PYMES y microempresas
    en alianza con Fundación Carvajal, oficina de
    Fomento y Competitividad de la Alcaldía,
    Secretaría de Equidad de Género del Departamento
    y mediante estrategias de comunicación masivas.
  • Participación en el Comité Local de Salud
    Ocupacional logrando la presidencia para este
    período
  • Implementación del nuevo SISBEN
  • Publicación de Análisis estadístico de la ficha
    del nuevo SISBEN
  • Diseño e implementación del modelo de atención

44
Secretaría de Salud
PRINCIPALES LOGROS
  • Liderazgo en la conducción de acciones
    intersectoriales e interinstitucionales a través
    del comité municipal de salud
  • Realización de estudio de prevalencia de factores
    de riesgo asociados a enfermedades no
    trasmisibles
  • Diagnóstico social con participación de gestores
    por comuna y corregimiento
  • Conformación y mantenimiento de mesas PAB (Plan
    de Atención Básica) por comuna y corregimientos.
  • Creación del Banco ayudas técnicas para personas
    en situación de discapacidad de nivel 1 y 2 del
    SISBEN (1178 ayudas entregadas).
  • Implementación del comité de desarrollo del
    Recurso Humano en Salud.
  • Implementación fortalecimiento de atención
    inicial al desplazado en la UAO mediante atención
    médica y sicosocial, y atención integral en salud
    en las ESES.
  • Aumento de coberturas de saneamiento básico en él
    área rural.
  • Entrega de 14 Plantas de tratamiento de agua
    potable
  • Entrega de 5 Plantas de tratamiento de aguas
    residuales domésticas
  • Mejoramiento de 16 acueductos
  • Entrega de 4 Alcantarillados
  • Mejoramiento de 6 Alcantarillados
  • Definición participativa de presupuesto de
    inversiones anual de obras de infraestructura de
    saneamiento básico en el área rural a través de
    la Mesa de concertación de agua potable.
  • Seguimiento permanente a la ejecución y
    resultados producidos por las obras de
    infraestructura de saneamiento básico en el área
    rural.

45
Secretaría de Educación
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
46
PRINCIPALES LOGROS
Secretaría de Educación
  • GESTION Modernización del sector educativo,
    gracias al desarrollo de la estrategia de
    mejoramiento del sistema de información y
    procesos en el marco del proyecto de
    modernización con el Ministerio de Educación.
    Adicionalmente cambio tecnológico, dotación y
    adecuación de estaciones de trabajo en el piso 8.
    Adquisición de planta de comunicaciones para todo
    el piso 8 y enlazar con las Instituciones
    Educativas con la Administración Central,
    participación en el levantamiento de procesos,
    conectividad, cableado estructurado, sistema de
    gestión de calidad y sistema de gestión
    documental.
  • PERSONAL 1) Se ha adelantado y gestionado ante
    el Ministerio de educación el proceso de la
    Nivelación y homologación salarial y pago al
    personal administrativo, operativo y de servicio.
    2) Se ha puesto en funcionamiento la oficina de
    escalafón docente y gestionando el pago de
    retroactivos por ese concepto correspondiente al
    año 2002 por valor de 6.800.000.000.
  • CALIDAD Y COBERTURA
  • Permanencia de los 270.000 estudiantes del sector
    oficial y 200.000 del sector no oficial
  • Implementación de metodologías innovadoras
    (semipresencial, aulas multigraduales, etc..)
  • Formulación del proyecto LA ESCUELA BUSCA AL
    NIÑO.

47
Secretaría de Educación
CALIDAD Y COBERTURA
  • Ampliación del Programa de educación de jóvenes y
    adultos por ciclos en las Instituciones
    Educativas Oficiales.
  • Proyecto Pedagógicos Productivos.
  • Se cuenta con 27 Instituciones Educativas
    Oficiales integradoras de niños, niñas y jóvenes
    con necesidades educativas especiales.
  • Continuar con el apoyo a niños y jóvenes con VHS
    SIDA y dar continuidad a su integración escolar
    en la Institución Educativa El Hormiguero.
  • Programas para el desarrollo de competencias en
    el uso de las Tecnologías de la información y las
    comunicaciones.
  • El mejoramiento de los ambientes escolares con
    obras de infraestructura y dotación (pupitres,
    computadores, material didáctico, bibliotecas,
    entre otros),
  • Con participación del Ministerio de Cultura,
    Asolectura y Fundalectura, Fundación Casa de la
    Lectura, las Cajas de compensación y las
    universidades se formuló la Política Municipal
    de Lectura.

48
Secretaría de Educación
  • CALIDAD Y COBERTURA

49
Secretaría de Educación
CALIDAD Y COBERTURA
50
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION
Secretaría de Educación
SITUACIONES POR RESOLVER
  • Definir y aprobar la nueva estructura y la planta
    del personal ante el Ministerio de Educación
    Nacional y el Concejo Municipal.
  • Ampliación de la cobertura educativa bajo la
    modalidad de concesión.
  • Definir y aprobar vigencias futuras para 4
    colegios oficiales.
  • Contratación con Universidades para que aporten
    servicio docente.
  • CESC (Centro de Educación Superior Comunitaria),
    definir modalidad y escoger las Instituciones
    Educativas susceptibles de integrarse.
  • Reparación general de la infraestructura física
    Educativa del sector oficial.
  • Política de manejo de desplazamiento, por cuanto
    dicha problemática impacta fuertemente la tasa de
    cobertura y la tasa de analfabetismo.
  • Dotación tecnológica y conectividad con las 90
    Instituciones Educativas (sector Urbano y Rural).
  • PLANTA DE PERSONAL Debido a la insuficiencia se
    generó una rotación por modalidad de contratos de
    prestación de servicios afectando la continuidad
    de los procesos del Municipio.
  • RECURSOS ECONOMICOS Este factor influyó en la
    baja participación en los recursos de inversión
    del Municipio.
  • SISTEMA DE GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL El
    cambio en el S.G.F.T. produjo impedimentos de
    ejecución en los periodos de 2006 y 2007
    originando dilación en el proceso de
    contrataciones y pagos.

51
INVERSIONES
Secretaría de Educación
52
Secretaría de Vivienda Social
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
53
Secretaría de Vivienda Social
INVERSIÓN
54
Secretaría de Vivienda Social
PRINCIPALES LOGROS
  • MITIGACION DE RIESGOS A través de la ejecución
    de obras civiles, se ha logrado reducir el riesgo
    que corren las familias en zonas de riesgo
    mitigable establecidas en el POT como son la
    Comuna 1 y la comuna 20 . A la fecha, se han
    estabilizado 6.897 Mts2, cumpliendo de esta
    manera con el 106 de la Meta del Plan de
    Desarrollo.
  • RENOVACION URBANA En la actualidad se encuentran
    para aprobación por parte del Consejo de
    Ordenamiento Territorial del Departamento
    Administrativo de Planeación Municipal para la
    expedición del Decreto de adopción de los Planes
    Parciales. Hoyo-Piloto, Sucre-Calvario y La
    Isla-Camilo torres Se están formulando los
    Planes Parciales de San Nicolás y Porvenir, Para
    el año 2007 se Proyecta formular los Planes
    parciales de Estación Central Calles 13 y 15, San
    Pascual y Lagunas del Pondaje y Charco Azul.
    Mediante estos planes parciales, se busca llevar
    a cabo una intervención urbanística para
    recuperar zonas degradadas de las Ciudad.

FACTORES RESTRICTIVOS
  • Bolsa Única Nacional La Asignación de subsidio
    familiar de VIVIENDA para los Proyectos de
    municipio se realiza a través de la BUN, la cual
    solo se efectúa una (1) vez por año, esto
    restringe el acceso a la adquisición de vivienda
    por parte de las familias con actividad económica
    independiente.
  • Titulación de Predios Este Programa se ve
    afectado por la carencia de recursos de los
    beneficiarios al momento del pago del Impuesto
    predial y los derechos notariales y de registro,
    por este motivo quedan minutas elaboradas sin
    terminar su respectivo tramite.

55
Secretaría de Vivienda Social
SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Agilizar el trámite de aprobación de los Planes
    parciales.
  • Incorporar los terrenos Ejidos de Navarro al
    perímetro urbano para de esta manera, dar inicio
    al estudio del Plan Parcial de Áreas de
    Desarrollo Urbano.
  • Por subsidio de habilitación de títulos se
    pagaran los derechos notariales sobre el terreno
    ( parte 1 ), además se esta enviando a
    saneamiento fiscal para obtener el paz y salvo
    predial por ser un terreno de una Entidad
    publica, y sobre la mejora ( parte 2 ) se plantea
    realizar una reunión aclaratoria con Notarias y
    Registro para que no soliciten paz y salvo
    predial, pues en este acto no se está vendiendo.

56
Secretaría de Cultura y Turismo
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
57
Secretaría de Cultura y Turismo
PRINCIPALES LOGROS
  • Cubrimiento del 86 del territorio del Municipio
    de Santiago de Cali a través del programa de la
    red de Bibliotecas Públicas Municipales enfocando
    los esfuerzos prioritariamente hacia los estratos
    1, 2 y 3 e incrementando en un 5 el número de
    usuarios del 2005 al 2006, en población infantil
    y jóvenes.
  • Mejoramiento de la Infraestructura Cultural
    Urbanística del Municipio, en la comuna 18, 13, y
    16 mediante el diseño e inicio de construcción de
    dos centros culturales y un teatrino.
  • Fortalecimiento del programa de Espacio Público
    incrementando el apoyo a la realización de
    eventos y festivales gratuitos que convocan a un
    numero importante de artistas y agrupaciones y
    permiten el acceso a la cultura, a los ciudadanos
    de Santiago de Cali.
  • Apoyo a entidades e instituciones culturales de
    reconocida trayectoria en la ciudad para el
    fortalecimiento de sus programas y proyectos
    destacándose Incolballet, Orquesta Filarmónica
    del Valle del Cauca, Adecuación del Museo de Arte
    Moderno La Tertulia, recuperación del Centro de
    Documentación del Teatro Experimental de Cali,
    Realización del programa Coral en las escuelas
    públicas del municipio, Manzana del Saber, entre
    otros.
  • Mejoramiento de los programas turísticos del
    Municipio tanto en la ciudad de Cali como en la
    Vuelta de Occidente y el fortalecimiento de los
    programas de turismo sostenible en los
    corregimientos que tienen esta vocación.

58
Secretaría de Cultura y Turismo
FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
  • La actividad de la Secretaría no es similar o
    comparable a otras dependencias municipales por
    el carácter mismo de su gestión de ahí que sea de
    difícil comprensión sus especificidades para
    diversas secretarías de la administración
    ejemplo, Metodología MGA. El Ministerio de
    Cultura no está obligado a cumplir con esta
    metodología y le fue desarrollado una ficha
    especial que realmente está acorde con sus
    necesidades. Planeación Nacional no aprobó este
    tema para las Secretaría de Cultura.
  • Demoras en los trámites al interior de la
    administración municipal que no corresponden a
    los calendarios de las actividades culturales
    planeadas .
  • Baja formación administrativa de los artistas o
    gestores culturales. Sus preocupaciones están más
    enfocadas a la creación y como administradores
    muestran grandes deficiencias lo que hace aun más
    difícil cada proceso.
  • Dificultades en los procesos de concertación con
    algunas comunidades y desgaste administrativo por
    no encontrar siempre que se defienden intereses
    en que prime el bien común.
  • Cambios constantes por el nuevo sistema SAP y
    diferencias en las interpretaciones y directrices
    confusas y que cambian de una semana a otra lo
    que implica desgaste administrativo.

59
Secretaría de Cultura y Turismo
60
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
61
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
INVERSION
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62
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
EJECUCIÓN 2004
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63
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
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64
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
EJECUCIÓN 2006
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65
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
  • Principales logros
  • PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
    PARTICIPACION CIUDADANA Y EL TEJIDO SOCIAL
  • MOVILIZACION SOCIAL HACIA LA REIVINDICACION DE
    DERECHOS
  • FORMULACION, VALIDACION E IMPLEMENTACION DE
    POLITICAS PUBLICAS
  • POBLACIONALES.
  • APOYO EN CAPACITACION, INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO A
    INICIATIVAS
  • COMUNITARIAS Y PRODUCTIVAS.
  • ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS DE ACCION
    COMUNAL.

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66
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
  • Factores restrictivos
  • BAJA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS
    PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA CIUDAD.
  • FALTA DE CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANIA FRENTE A
    LAS INTERVENCIONES DE LA ADMINISTRACION.
  • INTERVENCIONISMO POLITICO EN EL MANEJO DE LOS
    RECURSOS.
  • FALTA DE CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE
    PROGRAMAS Y PROYECTOS AL INTERIOR DE LA
    SECRETARIA.
  • INSUFICIENTE RECURSO HUMANO Y EXISTENCIA DE UNA
    ESTRUCTURA PLANA
  • .

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67
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social
  • Situaciones por resolver
  • FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL A TRAVES DE
    UNA OFERTA DE SERVICIOS.
  • PROMOVER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL.
  • INCREMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y
    COMUNITARIA EN LA GESTION DE LA ADMINISTRACION.
  • ESTABLECER PROCESOS DE INFORMACION PERMANENTE A
    LA CIUDADANIA.
  • REORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
    TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL.
  • .

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68
Secretaría de Deporte y Recreación
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
69
Secretaría de Deporte y Recreación
70
Secretaría de Deporte y Recreación
  • LOGROS
  • Construcción de 11 nuevos escenarios
  • 4 Canchas múltiples en las Comunas 2, 5, 18 y 21
  • Cerramientos en la comuna 7 y Corregimiento la
    Elvira
  • Juegos Familiares en las Comunas 5 y 6
  • Pista de trote y gradería en la comuna 5
  • Construcción Patinódromo de Cali
  • Construcción piscina Barrios Brisas de los Álamos
    y Panamericano
  • Contratación para la recuperación del Velódromo
  • Mas de 30 escenarios deportivos y recreativos
    adecuados
  • Adecuación de 11 Unidades Recreativas
  • Más de 20 canchas de fútbol y múltiples
    adecuadas
  • Más de 200 escenarios reparados y mantenidos en
    el 2006

71
Secretaría de Deporte y Recreación
  • LOGROS
  • Dotación de implementos Deportivos C-
    1,4,9,11,13,14 Y Correg. De Navarro a JAC y
    grupos de la tercera edad.
  • Capacitaciones dirigidas a 2.346 personas de toda
    la comunidad en diferentes disciplinas.
  • Juegos para 12.425 personas de la Tercera Edad en
    Toda la ciudad.
  • Programas de iniciación y formación deportiva
    para 3.350 niños
  • Eventos realizados a discapacitados, donde se
    beneficiaron más de 5.310 personas.
  • Más de 62 eventos deportivos y recreativos para
    toda la comunidad

72
Secretaría de Deporte y Recreación
  • FACTORES RESTRICTIVOS
  • Adecuación Tecnológica de la Secretaría
  • Insuficiencia de Talento Humano
  • Insuficiente de la Planta Física de la
    Secretaría
  • Apoyo logístico a través de vehículos
  • Insuficiencia de insumos y útiles de oficina
  • SITUACIONES POR RESOLVER
  • Inseguridad en los escenarios deportivos
  • Avanzar en la definición de políticas públicas
    para Deporte y Actividad Física
  • Sentido de pertenencia por parte de la comunidad
    con lo público
  • Ampliar nuevos escenarios para las prácticas
    deportivas
  • Construcción de escenarios para pista de Karts,
    Motocross y Tiro al Blanco, arquería.

73
SERVICIOS PÚBLICOS
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
74
Emcali EICE E.S.P.
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
75
Emcali EICE E.S.P.
COBERTURA
76
Emcali EICE E.S.P.
INVERSIONES
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77
Emcali EICE E.S.P.
TELECOMUNICACIONES
PRINCIPALES LOGROS
FACTORES RESTRICTIVOS
  • Desarrollo de la red multiservicios que moderniza
    la infraestructura
  • Red Inalámbrica de banda ancha RIBA. en planta
    interna y externa a través de los 800.000 pares
    en red de cobre de Emcali.
  • Desarrollo de nueva red de telecomunicaciones
    sobre Standard TETRA, con las exigencias del
    Sistema de Transporte MIO y redes virtuales
    privadas de Emcali y de Organismos Municipales,
    Departamentales y Privados.
  • Desarrollo infraestructura telefonía inalámbrica
    para cubrimiento del 99 de la geografía urbana y
    parte rural.
  • Modernización al máximo grado disponible de
    tecnología para el nodo de Internet,
    posicionándolo como un ISP de características
    99.99.
  • Condición regulatoria que impide a Emcali
  • Operar larga distancia.
  • Prestar servicios moviles.
  • Prestar servicios de televisión
  • Condición delictiva que atenta permanentemente
    contra las redes de cobre de Emcali.
  • Competidores que llegan a descremar el mercado
    sin compromiso de prestación de servicios en
    estratos subsidiados.

SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Escisión de Telecomunicaciones
  • Posibilidad de operación de servicios
    convergentes.
  • Reglamentar gestión de operadores que incursionan
    en cali de manera que halla prestación
    equilibrada en todos los estratos.
  • Postergar al 2008 inicio de cumplimiento de
    compromisos en operación de Wimax
    (Mincomunicaciones)
  • Formalizar convenio Metrocali Emcali
  • Definir situación de áreas con desarrollo
    incompleto a las cuales no se puede prestar
    servicio de telecomunicaciones.

78
Emcali EICE E.S.P.
ENERGIA
FACTORES RESTRICTIVOS
PRINCIPALES LOGROS
  • Pérdida de competitividad por sobrecostos en la
    compra de energía y en la contratación.
  • Obligatoriedad de construcción de redes
    subterráneas
  • Vulnerabilidad ante incursiones de otros
    operadores en el sistema, en condiciones de
    desventaja
  • Proyecto Potrero Grande
  • Reubicación de población vulnerable a zonas
    normalizadas
  • Proyecto reducción de pérdidas de energía
  • Disminución de los niveles de pérdidas de energía
    eléctrica
  • Proyecto Centro de Control
  • Operación automatizada del sistema de
    distribución, mejorando la calidad del servicio
  • Expansión del Sistema de Distribución
  • Ampliación de la cobertura de redes de energía
  • Construcción de nuevos circuitos en el Sur

SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Exención de estampillas municipales a la compra
    de energía.
  • Nueva Subestación para atender la demanda de la
    zona sur de la ciudad.
  • Normalización de asentamientos subnormales.
  • Apoyo al programa de reducción de pérdidas de
    energía

79
Emcali EICE E.S.P.
ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO
PRINCIPALES LOGROS
FACTORES RESTRICTIVOS
  • Recursos de inversión escasos que impiden el
    desarrollo de programas que buscan la
    sostenibilidad del negocio.
  • Imposibilidad de acceso a recursos de crédito
    para ampliar inversiones en infraestructura.
  • Destinación de recursos para reposiciones por
    obras del MIO cuando las tuberías no han cumplido
    la vida útil.
  • Se logró incorporar en la inversión recursos del
    FCS que ha permitido incrementarla en mas de
    30.000 millones.
  • Se ha definido la infraestructura de Acueducto y
    Alcantarillado para la zona de expansión del
    corredor CALI-JAMUNDÍ (1652 has.).
  • La UENAA ha facilitado las posibilidades de
    servicio para los ejidos de navarro según el
    propósito de la Administración Municipal de
    desarrollo de VIS.
  • Se adquirió la planta de tratamiento de agua
    potable la Rivera lo cual ha permitido
    incursionar en el mercado de Pance.
  • Se ha implementado el esquema de fiducia para
    desarrollo de infraestructura de Acueducto y
    alcantarillado con los urbanizadores.

SITUACIONES POR RESOLVER.
  • Definición corporativa en torno a la empresa
    Multiservicios.

80
Emsirva E.S.P.
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
81
Emsirva E.S.P.
SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS
82
Emsirva E.S.P.
COBERTURA RECOLECCION
COBERTURA DE BARRIDO
83
Emsirva E.S.P.
Toneladas dispuestas Navarro
54.000
54.537
48.414
45.560
44.000
41.771
Producción de residuos Cali
34.000
24.000
14.000
4.000
Nov 2005
Abril 2007
84
Emsirva E.S.P.
PARTICIPACION DEL MERCADO
INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO
85
Emsirva E.S.P.
PRINCIPALES LOGROS
  • Mejoramiento de la viabilidad operativa
  • Mejoramiento de la viabilidad financiera
  • Mejoramiento de los niveles de cobertura en todos
    los servicios
  • Mantenimiento de la participación del mercado de
    EMSIRVA en la ciudad
  • Generación de una cultura de transparencia

FACTORES RESTRICTIVOS
  • Empresa intervenida por la SSPD, que obliga que
    las decisiones en cuanto a contratación e
    inversiones sean previamente consultadas a la
    SSPD y al Comité Consultivo
  • Los ingresos dependen únicamente de los recursos
    propios obtenidos vía tarifa
  • Dificultades para la consecución de recursos con
    el sector financiero, que sólo se logro hasta el
    segundo trimestre de 2.007 para inversión en
    reposición de parque automotor
  • Meta de una ciudad 100 limpia sin cumplir, pese
    a los esfuerzos operativos de EMSIRVA E.S.P., por
    las siguientes causas
  • Desechos en los separadores viales para evadir
    las tarifas del servicio, por parte del sector
    comercial
  • Cultura ciudadana que propende por la
    conformación de basureros crónicos
  • Recuperadores y recicladores no organizados en la
    ciudad
  • Falta de control por la autoridad competente y no
    aplicación de sanciones a los que realicen una
    mala disposición de los desechos
  • Zonas verdes que sólo se les hace mantenimiento 3
    veces/año
  • Escombreras no definidas para la ciudad

86
Emsirva E.S.P.
SITUACIÓN POR RESOLVER. Resolver de manera
positiva los 5 puntos del Plan de Salvamento
contenidos en la Resolución SSPD 20061300042245
del 3 de noviembre de 2006 a marzo de 2007
identificados en el marco de la viabilidad
empresarial de ESMIRVA E.S.P., a raíz de la toma
posesión con fines liquidatorios, desde el 27 de
octubre de 2005, por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos. PLAN DE SALVAMENTO 1.
Negociación Convención colectiva 2. Plan de
retiro voluntario 3. Reducción costos operativos
y gastos administrativos 4. Traslado Pasivo
pensional 5. Concurso público Contratación
Disposición Final Cierre de Navarro en el 2008
se realiza con aportes del Municipio

87
Emsirva E.S.P.
  • Situación financiera 2006 vs. 2005
  • Los ingresos operacionales aumentan 8 pasando de
    58.900 MM a 63.700 MM a (1) debido a
  • Incremento de 1.54 de usuarios
  • Incremento de las tarifas del 5.2
  • Ajuste en los clientes a través del censo de
    usuarios y
  • Mayor frecuencia en el barrido al sector
    comercial
  • Los costos del servicio aumentan 6.6
  • 1.4 menos que el aumento de los ingresos
  • Representan el 80 de los ingresos.
  • Implementación del método de franjas.
  • Los gastos de administración se redujeron un 16
    pasando de ser el 20 de los ingresos a ser el
    14.
  • La utilidad operacional es 5 de los ingresos.
    1.143 MM en el 2006 un 3.395 mas que el 2005
    que fue de -1.962 MM.


(1) los dos años anteriores crecieron el 2 en
promedio.
88
OTROS ASPECTOS
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
89
Departamento Administrativo de Planeación
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
90
Departamento Administrativo de Planeación
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91
Departamento Administrativo de Planeación
Inversión 2004 -2007
Nota La inversión incluye subsidio de servicios
públicos que se transfiere a Emcali (1) Se
inicia amortización deuda a Emcali (2) Ejecución
a mayo 22 de 2007 (no incluye subsidios)
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92
Departamento Administrativo de Planeación
Logros
  • Revisión y ajuste del proyecto de acuerdo de
    modificación del POT, de acuerdo con la
    metodología establecida por el Ministerio de
    Ambiente, Vivienda y Desarrollo.
  • Aprobación de las fichas normativas de las
    Piezas Norte y Urbano Regional mediante Acuerdos
    137 de 2004 y 193 de 2006, respectivamente.
  • Revisión de las fichas normativas de la Pieza
    Oriental para presentación al Concejo Municipal.
  • Elaboración del documento técnico de soporte y
    el proyecto de acuerdo para la definición del
    Área de Expansión de Navarro a partir de los
    resultados del estudio 'Síntesis Territorial del
    Área con Régimen Diferido de Navarro'.

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Departamento Administrativo de Planeación
  • Logros
  • Acompañamiento y revisión de los estudios de
    planes parciales que adelanta la Secretaría de
    Vivienda Social en convenio con la Empresa de
    Renovación Urbana en los Sectores de Sucre y
    Calvario, Hoyo y Piloto, Camilo Torres y La Isla.
  • Acompañamiento y revisión del Planes Parcial que
    adelanta el DAPM en convenio con la Empresa de
    Renovación Urbana denominado Plan Centro
    Financiero.
  • Revisión de los planes parciales de Expansión
    urbana de Desarrollo Bochalema y Las Vegas
    localizados en el Área de Expansión Corredor Cali
    Jamundí.
  • Elaboración de los proyectos de acuerdo por
    medio de los cuales se reglamentan los usos del
    suelo de los planes parciales de Bochalema, Las
    Vegas, El Carmen y San Bartolo, aprobados en las
    sesiones ordinarias y extras del Concejo
    Municipal.
  • Revisión y definición de determinantes para el
    Plan Parcial Santa Helena ubicado en un vacío
    urbano, Piedrachiquita, El Capricho, El Verdal y
    Gonchelandia
  • Revisión de la iniciativa o consulta previa de
    los planes parciales de Catay y Canaval ubicados
    en Área de Expansión Corredor Cali Jamundí y El
    Embudo ubicado en un vacío urbano.

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94
Departamento Administrativo de Planeación
  • Logros
  • Se continuó con el proyecto de asistencia
    técnica y logística para el desarrollo del
    proyecto del Centro para la Ciencia, la Cultura y
    la Educación del Municipio de Santiago de Cali
    Manzana del Saber, el cual se desarrolla a partir
    de un Convenio Interadministrativo entre el DAPM
    y la EMRU
  • Formulación e implementación del Plan de Gestión
    Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.
  • Publicación de Cali en Cifras y Cuentas
    Económicas Municipales
  • Implementación de la Metodología General
    Ajustada para la formulación de los proyectos de
    inversión.
  • Situaciones por resolver
  • Recursos para completar subsidios para los
    servicios públicos (2.400.000.000)
  • Completar ajustes al Plan de Ordenamiento
    Territorial

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95
Departamento Administrativo de Planeación
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96
Dirección Jurídica
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
97
Dirección Jurídica
EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION (2004 2007)
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98
Dirección Jurídica
Principales logrosLa Dirección Jurídica ejecutó
los siguientes proyectos de inversión
Biblioteca JurídicaRevista Gaceta Jurídica
Implementación de los Sistemas de Calidad y
Control InternoCapacitación Continua en Materia
JurídicaAdecuación Tecnológica de la
Información Jurídica.Asumir la representación
judicial de los procesos contra el Municipio a
cargo de la Dirección Jurídica y funcionamiento
del Comité Técnico Jurídico de la Administración
Central Municipal.
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99
Dirección Jurídica
Principales logrosDefensa judicial desarrollada
de manera efectiva, logrando un desempeño
favorable para el Municipio así
Solo se han fallado el 20 de los procesos
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100
Dirección Jurídica
  • Situaciones por resolver
  • Conformación de mesa de trabajo, para adelantar
    la elaboración de la convención colectiva
    2007-2011
  • Se debe minimizar costos frente a los procesos
    judiciales que se adelantan ante la justicia
    ordinaria administrativa, en relación con el
    actuar de la administración en la Dirección de
    Desarrollo Administrativo, por lo tanto debe
    existir un grupo jurídico de la misma,
    coordinados desde esta Dirección con el fin, de
    unificar criterios y evitar el desgaste
    presupuestal.
  • Se deben establecer parámetros al interior de las
    distintas dependencias de la Administración,
    sobre el manejo de la contratación en época
    electoral que se avecina, en virtud de la ley de
    garantías.

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101
Dirección Jurídica
  • Situaciones por resolver
  • Efectuar reuniones con los funcionarios
    encargados del manejo de la contratación de la
    Administración Municipal, con el fin de optimizar
    la elaboración de los pliegos para las
    licitaciones públicas.
  • 5. Pendiente por Implementar por parte de la
    Oficina de Telemática el Aplicativo de Trámites
    Jurídicos y el aplicativo de correspondencia
  • 6. Mejorar la Seguridad de la Información
    Jurídica, mediante la consecución de Servidor y
    Equipos de computo.

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102
Secretaría General
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
103
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
104
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
  • 1. GRÁFICA DE EVOLUCIÓN (según metas del Plan de
    Desarrollo objetivo 5.3)

Gráfica No. 1 Promedio de visitas diarias portal
Municipal.
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Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
Gráfica No. 2 Salas de Acceso a Internet
Comunitario -INFOCALI-.
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106
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
  • INVERSIÓN EN EL CUATRIENIO

Cifras en millones
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107
Secretaría General
INFORMATICA Y TELEMATICA
  • PRINCIPALES LOGROS
  • Se han superado las metas del plan de desarrollo
    ampliamente, pasó de 270 visitas diarias en
    promedio al portal Municipal en el 2003 a 8.371
    a la fecha (30 veces la meta inicial propuesta)
    y se han construido 9 salas de acceso a Internet
    comunitario Infocali, pasando de 0 en el 2003 a 9
    a la fecha (un 50 más de la meta propuesta).
  • - Se modernizó la plataforma tecnológica del
    Municipio y se dio inicio a la automatización de
    la gestión documental del mismo.

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108
Secretaría General
COMUNICACIONES
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
109
Secretaría General
COMUNICACIONES
PRINCIPALES LOGROS   Mantener actualizada la
página Web del Municipio todos los días,
incluidos los fines de semana y puentes, con la
información de última hora en el campo noticioso
y servir de referente de a los medios de
comunicación para el cubrimiento y ampliación de
las noticias de las dependencias municipales. La
Oficina de Comunicaciones se articuló con
dependencias como Control Interno, Control
Disciplinario y Desarrollo Administrativo para la
puesta en marcha del Sistema de Gestión de
Calidad y el Modelo Estándar de Control
Interno. Con la publicación del Boletín Oficial
de Contratación la comunidad tiene acceso a
través de la página Web, a los actos
administrativos. En el 2006 fueron publicados
4.373 Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Convenios
y Contratos, lo que da mayor transparencia a la
gestión y ofrece insumos para adelantar el
control social. Realizar y producir 210
programas de televisión durante el 2006 para
presentar la gestión municipal. Afianzamiento
del proceso de Rendición de Cuentas y apertura de
nuevos canales de comunicación, por ejemplo
distribución de 540.000 plegables de Informes de
Gestión anexos a los recibos del Impuesto Predial
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110
Secretaría General
COMUNICACIONES
  • GESTIÓN DOCUMENTAL
  • PRINCIPALES LOGROS
  • Recuperación de documentos y registros con valor
    legal, fiscal, técnico y administrativo
  • Optimización de espacios físicos
  • Mejoramiento del Clima Organizacional
  • Cambio de Cultura con respecto del manejo de la
    información
  • Racionalización de gastos de papelería, por
    reducción de sobreproducción de copias
  • SITUACIONES POR RESOLVER
  • Espacios e instalaciones para el funcionamiento
    del Archivo General del Municipio
  • Evaluar, aprobar, realizar seguimiento a la
    aplicación de Tablas de Retención Documental de
    las instituciones del orden local
  • Integrar el Archivo Histórico al Archivo General
    conforme a lo indicado en el Decreto 4124 del
    2004
  • Continuar con el escaneo y microfilmación de
    los documentos del Archivo General del Municipio
  • Continuar con la aplicación de las Políticas
    institucionales para la organización de los
    Archivos de gestión
  • Mantener la ejecución del Programa de Gestión
    Documental

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ASESORIA DE PAZ  
Secretaría General
DESEPAZ
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
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112
Secretaría General
DESEPAZ
HOGARES Y PERSONAS DESPLAZADAS ASENTADAS EN
CALI Años 2000 a 2006  
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113
Secretaría General
DESEPAZ
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114
Secretaría General
DESEPAZ
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115
Secretaría General
DESEPAZ
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116
Secretaría General
DESEPAZ
PRINCIPALES LOGROS Recursos de cooperación
Internacional a través de la OIM para proyectos
con Población en Situación de Desplazamiento
Forzado y jóvenes de las Barras de Fútbol de la
ciudad. Fortalecimiento de la Mesa Municipal de
Organizaciones de Población en Situación de
Desplazamiento Forzado. Ampliación de Cobertura
del Programa Familias en Acción de la Presidencia
de la República. Creación de un Centro de
Información para la Prevención de la Trata de
Personas. Implementación del Cenprojoven con
apoyo del SENA y potenciar el desarrollo
juvenil. FACTORES RESTRICTIVOS DE LA
GESTION Falta coordinación con las otras
dependencias para formular el Plan Integral Único
de Inversión para Población en Situación de
Desplazamiento Forzado.
Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú
tienes mucho que ver !
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Dirección de Desarrollo Administrativo
Informe Ejecutivo de Gestión 2004 - 2007
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Dirección de Desarrollo Administrativo
Análisis Presupuestal Inversión 2004 - 2007
CIFRAS EN MILES DE PESOS FUENTE DE
INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO -
SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO
TERRITORIAL - SGFT
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Dirección de Desarrollo Administrativo
Análisis Presupuestal Inversión 2004 - 2007
CIFRAS EN MILES DE PESOS FUENTE DE
INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO -
SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO
TERRITORIAL - SGFT
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Dirección de Desarrollo Administrativo
  • PRINCIPALES LOGROS
  • Recursos para la capacitación de funcionarios,
    pues a pesar de tener un Plan Institucional de
    Capacitación, diseñado de acuerdo a las
    necesidades del Municipio y de encontrarse
    matriculado en el Banco de Proyectos del
    Departamento Administrativo de Planeación, no
    asignaban recursos.
  • Implementación de programas deportivos y
    recreativos para el funcionario y sus familias.
  • Adquisición Póliza de Seguro Estudiantil por
    482.102.000 para 249.000 estudiantes de las
    Instituciones Públicas del área rural y urbana.
  • Consolidar la Oficina de Cuotas Partes
    Pensionales, lo cual logró un recaudo por valor
    de 2.777.837.562 y el levantamiento de 2.133
    expedientes de Cuotas Partes por Pagar y por
    Cobrar igualmente efectuar cruce de cuentas con
    Emcali, Emsirva y Universidad del Valle.
  • Actualización de la información sobre Pasivo
    Pensional, dentro del Programa Pasivocol, con
    fecha de corte 2006, de acuerdo a lo establecido
    por el Ministerio de Hacienda para un total de
    registros procesados de 25.508.
  • Fortalecimiento del Patrimonio Autónomo y el
    ahorro para el pago de Cesantías Retroactivas del
    personal recursos propios.
  • Mejoramiento de infraestructura del Centro
    Administrativo Municipal iluminación, ascensores.

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Dirección de Desarrollo Administrativo
  • FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN
  • Dificultad para obtener la aprobación del
    presupuesto de Seguros, que por lo general lo
    reducen en 20.
  • Insuficiencia de Recursos Humanos y Tecnológicos
    que agilicen el proceso de recaudo de Cuotas
    Partes Pensionales.
  • Cambios Normativos que obligaron replantear las
    estrategias de cobro de Cuotas Partes
    Pensionales.

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Dirección de Desarrollo Administrativo
  • SITUACIONES POR RESOLVER
  • Programación de los contratos de capacitación
    que ya tiene anticipo del 50.
  • Ejecución del Proyecto de Análisis de Riesgo
  • Actualización del Cálculo Actuarial.
  • Implementación de un grupo de trabajo
    interdisciplinario para administrar el Pasivo
    Pensional.
  • Cambio total de los cielos falsos.
  • Cubrir el Plan Especial de Salud para los
    empleados públicos, pensionados y jubilados que
    pertenecían a la Entidad Adaptada de Salud en
    proceso de Liquidación.

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RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS PRÓXIMOS SEIS MESES
124
Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
  • HACIENDA
  • SAP
  • SICALI
  • GOBIERNO
  • CAIs blindados
  • Comisarías, Inspecciones
  • EDUCACIÓN
  • - Colegios ampliación de cobertura
  • Sena (Nuevo Centro)
  • Mojica Colegios técnicos
  • Desayunos escolares.

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Retos de la Gestión para los próximos 6 meses
  • METROCALI
  • - SIUR Semaforización
  • - Plan Desvíos
  • EMCALI
  • Escisión Telecomunicaciones
  • Megaproyectos
  • SALUD CALISALUD
  • E.S.E.S. Unificar criterios, compra de
    medicamentos y prestación de servicios.
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