Presentacin de PowerPoint

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Revisión de Acuerdos del Comité de Calidad
Institucional
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E l G o b i e r n o d e l C a m b i o C u m p
l e
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(No Transcript)
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Auditorías Internas. Periodo diciembre 2005 -
julio 2006
Número de Auditorías
No conformidades detectadas
Observaciones detectadas
Puntos Fuertes
2
0
0
5

• Puntos Fuertes en la Oficina del C. Secretario,
  considerados por los Auditores
• Involucramiento y participación del personal que
  interviene en el Sistema de Gestión de Calidad.
• Comunicación y difusión al interior del área.
• Se observaron acciones de mejora para disminuir
  tiempos y eliminar actividades para elevar la
  eficiencia de los procesos.
• Se emplean mecanismos para reconocer la
  participación del personal involucrado en el SGC.
• Automatización de los procesos certificados.

Acciones preventivas, correctivas y Producto no
conforme
Acciones preventivas abiertas
Acciones correctivas abiertas
Productos no conforme detectados en los procesos
Producto no conforme atendido
0
0
4.4 de 2,999 productos 2 de 197 productos

100
5
Objetivos Institucionales
Reducción de tiempos
Satisfacción del usuario
hrs.
hrs.
hrs.
hrs.

• Control de Gestión
• El indicador de desempeño es de 60 hrs.
• Se han atendido en 20 hrs.
• Reducción del 67

Proceso de Atención a comentarios y sugerencias
recibidos a través de Internet. En el periodo
diciembre 2005 - julio 2006 hemos recibido 1,448
comentarios contestado 1,090 y se han recibido,
sólo en la Oficina del C. Secretario 346,
felicitaciones y agradecimientos.

• Audiencias
• El indicador de desempeño es de 7 días
• Se han atendido en 45 horas
• Reducción del 73

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Cambios que podrían afectar la eficiencia del SGC

• No se han identificado.

Recomendaciones para mejorar la eficiencia del SGC

• En mayo de 2006 se implementaron oportunidades
  de mejora en los procesos de Control de Gestión y
  Atención a Solicitudes de Audiencia Hechas al
  C. Secretario, mismas que en estos
  momentos están siendo evaluadas en cuanto a su
  efectividad.

Detección de Necesidades de Recursos

• No se han identificado.

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(No Transcript)
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad
En suma, cumplimiento en metas de Tiempo en 7 de
11 procesos promedio de 95.6 en Satisfacción
del Cliente
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad

• Otros Avances/ Beneficios
• Los CIS han llegado a 27 y la meta es llegar a 32
  al cierre de 2006
• La imagen institucional de la SCT ha mejorado
• El personal involucrado está mejor calificado
  y muestra mayor compromiso
• Efecto demostración en otras empresas del sector
  (aeropuertos, empresas de autotransporte, Centros
  de Capacitación de Conductores de Autotransporte)
• Cambios que podrían afectar al SGC
• Eventual Retiro Voluntario, que podría agudizar
  la escasez de personal calificado en el SGC.
• Incertidumbre en materia de estímulos al personal
  del SGC (RECASEP)
• Incorporación de nuevos procesos a certificar
• Detección de Necesidades de Recursos
• Sistemas Informáticos más poderosos para
  enfrentar los desafíos del SGC
• Más y mejores programas de capacitación/actualizac
  ión
• Estrategia para aliviar eventual Retiro
  Voluntario
• Diseñar algún incentivo al personal (sea
  monetario o no)

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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad

• Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
• Dirección General de Conservación de Carreteras
• Dirección General de Desarrollo Carretero
• Dirección General de Servicios Técnicos
• Logros y Beneficios del Sistema de Gestión de la
  Calidad
• Certificación de Procesos Sustantivos
• Filosofía de Trabajo
• Nuevas Técnicas de Trabajo
• Retos y Metas del Sistema de Gestión de la
  Calidad
• Ampliar el alcance del Sistema
• Continuar con la certificación de procesos
  sustantivos
• Trascender a la siguiente administración

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Estado que guarda el Sistema de Gestión de Calidad

• Las atribuciones de la DGSRTV serán ejercidas por
  la Comisión Federal de Telecomunicaciones
• Procesos transferidos a COFETEL
• Autorización de Frecuencias de Enlace
  Estudio-Planta y Sistemas de Control Remoto
• Cambio de Titularidad de Acciones o Partes
  Sociales de Empresas Concesionarias de Radio y
  Televisión
• Aumento de Potencia
• Visitas de Inspección Aleatorias a Estaciones de
  Radio y Televisión
• Objetivos Institucionales
• Cumplimiento de los tiempos establecidos.- Como
  meta para cada uno de los procesos.
• Satisfacción del cliente en 80.

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Estado que guarda el Sistema de Gestión de Calidad

• Logros y beneficios
• Incorporación al SGC de la SCT del procedimiento
  de Instalación y Reparación de los servicios
  telefónicos de la Red de Funcionarios de la SCT.

TELECOMM

• SEPOMEX
• Ciudades Certificada Ciudad Juárez, León,
  Mérida, Tijuana, Mexicali, Puebla, Querétaro,
  Toluca, Oficinas Centrales en el Distrito Federal
  y Monterrey.

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• Recomendaciones
• Capacitación para la Unidad de la Red Privada del
  Gobierno Federal.
• Certificación de procesos afines y
  complementarios a los de DGPT
• Continuar la implementación del SGC de DGSRTV en
  la COFETEL.

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Resultados del Sistema de Gestión de la Calidad
Objetivos Institucionales Del análisis
efectuado, desde noviembre de 2005, los objetivos
se han modificado de la siguiente manera Se han
reducido tiempos de respuesta a los usuarios en
dos procesos de la Oficialía Mayor. La
satisfacción del cliente, en todos los casos, es
superior al 90, alcanzando niveles cercanos al
100 en cuatro procesos. La reducción de trámites
alcanzó el 68 en los servicios
informáticos. Procesos Adicionales En 2004,
la Oficialía Mayor certificó 6 procesos (2 DGRH y
4 DGPOP). A la fecha, se entregan 13, en sus
cuatro Unidades Administrativas, incluyendo el
replanteamiento del proceso de Presupuestación y
Pago de Sueldos, que fue asimilado en la DGRH y
la DGPOP en dos procesos.
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Resultados del Sistema de Gestión de la Calidad

• Logros y beneficios
• La Oficialía Mayor ha logrado involucrar a la
  mayor parte de su personal en este Sistema y a
  todas sus Unidades Administrativas.
• Se reconoció la labor del personal de diferentes
  formas.
• Se realizó una reestructuración en las DG de
  Recursos Humanos y de Programación, Organización
  y Presupuesto.
• El Sistema de Gestión de la Calidad se está
  consolidando e instaurando como una nueva cultura
  laboral.
• La cantidad de observaciones y no conformidades
  derivadas de auditoría se han reducido a casi
  cero.
• Los principales clientes internos de los procesos
  incluyendo los Centros SCT- se encuentran en
  conocimiento e involucrados en las labores del
  SGC en la Oficialía Mayor.

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• Detección de Necesidades de Recursos y
  Recomendaciones
• Modernizar el SGC, utilizando la infraestructura
  informática y la optimización derivada de ésta.
• Implementar acciones de capacitación y
  actualización por parte de la UACE, tendientes a
  desarrollar un conocimiento más amplio del SGC de
  esta Secretaría, sobre todo, en cuanto cambie la
  versión de la Norma.
• Es necesario trabajar en la unificación del
  Sistema de Gestión de la Calidad para Centros SCT
  y Unidades Administrativas Centrales.
• Los Procedimientos Institucionales del Sistema
  sufren cambios constantes que causan confusiones
  a los dueños de los procesos, por lo que se
  recomienda que se explique oportunamente la razón
  de ser de estos cambios para una mejor
  implementación.
• De conformidad con la nueva versión de la Norma
  ISO, se tendrá que realizar un análisis profundo
  de cada proceso, su interacción y el
  funcionamiento del SGC en la SCT.

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A la fecha, la Dirección General de Marina
Mercante cuenta con 2 procesos certificados y
nueve más en implementación asimismo, la
Dirección General de Puertos tiene tres procesos
certificados en función de ello, sobresalen las
siguientes acciones

• Se modernizaron las instalaciones de la
  Ventanilla Única, y se mejoró la atención de los
  clientes de la DGMM y DGP

• Está en fase de implementación el Sistema
  Electrónico Institucional, con el cual se
  automatizarán al 100 los procesos sustantivos de
  las Unidades Administrativas que integran la
  CGPMM, se pretende entre otras, disminuir los
  trámites y eficientar el servicio a los clientes
  y/o usuarios además,
• Se instaló en las principales Capitanías y en
  Oficinas Centrales, Terminales Punto de Venta,
  (TPV), con el objeto de realizar la cobranza de
  servicios que presta la SCT prácticamente con
  todo tipo de tarjeta bancaria.

.
El comportamiento promedio de la eficacia de los
procesos de la DGMM ha sido del 95, con una
satisfacción del cliente del 98. Con respecto a
la DGP la eficacia promedio obtenida es del 95
quedando satisfecho el cliente en un 93.
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Con la reciente creación de la Dirección General
de Fomento y Administración Portuaria como
coordinadora corporativa de las 16 APIS
federales, se cumplió con lo señalado en la guía
62 de la Norma ISO /IGC1996, integrándose esta
al Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental
Multisitios bajo los lineamientos de las Normas
Internacionales ISO 90012000 e ISO 140012004,
obteniendo nuevamente la certificación en el mes
de mayo del año en curso. En los sitios que la
integran, se ha mantenido la mejora contínua de
sus procesos y servicios, y con el Sistema de
Gestión Ambiental se han implementado controles
operacionales para mitigar y prever los impactos
ambientales en sus instalaciones adicionalmente
se han establecido objetivos a nivel multisitios
enfocados a sensibilizar a los Cesionarios y
Prestadores de Servicio en los puertos hacia la
calidad y la preservación del medio
ambiente. Cabe señalar, que se dio inicio con
los trabajos de alineación de la metodología del
Balanced Scorecard con el Sistema de Gestión de
la Calidad y Ambiental, a fin de asegurar la
eficiencia de los procesos, alineados a los
objetivos estratégicos del Sistema Portuario
Nacional. Por lo que respecta al Fideicomiso de
Formación y Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional (FIDENA), en el mes de
septiembre del año en curso se llevará a cabo la
auditoría de re-certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 90012000 en multisitio
con las Escuelas Náuticas.
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad

• Objetivos Institucionales
• La satisfacción del cliente Se incremento del 90
  al 98.
• Logros y beneficios
• El personal involucrado está mejor calificado y
  muestra mayor compromiso e involucramiento en el
  Sistema.
• El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se está
  consolidando con los 600 usuarios de mas de 200
  instituciones gubernamentales y organismos de la
  sociedad civil que participan como proveedores de
  contenidos en los procesos de administración de
  contenidos y generación de portales y comunidades
  
• Detección de Necesidades de Recursos
• Reforzar la capacitación al personal involucrado
  en el SGC

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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad En la Coordinación General de Planeación
y Centros SCT
Comportamiento operativo
2.65
9
10
8.3
2.6
2.6
9.5
8
6.7
2.55
9.5
7
100
20,043
85,425
2.5
permisos
6
inspecciones
licencias
26,139
9
2.45
permisos
5
días
días
horas
2.4
4
8.5
2.3
2.35
8.2
3
2.3
16
2
48,467
8
2.25
Inspecciones 1er trim 06
licencias
1
2.2
7.5
0
2.15
Inspecciones de Radio y TV
Licencias
Permisos
1er. Semestre 2006
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad En la Coordinación General de Planeación
y Centros SCT
Comportamiento de la satisfacción del usuario
2005
1er trimestre 06
Trámite
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Estado que guarda el Sistema de Gestión de
Calidad

• A partir de mayo de 2005, se logró la
  certificación de los cinco procesos sustantivos
  del OIC, conforme a sus atribuciones establecidas
  en el Reglamento Interior de la Secretaría de la
  Función Pública
• Auditorias Internas (febrero 2003)
• Responsabilidades (noviembre 2004)
• Trámite y Resolución de Inconformidades (mayo
  2005)
• Investigación de Quejas y Denuncias (mayo 2005)
• Revisiones de Control en Oficinas Centrales (mayo
  2005)

• Los auditores internos de calidad del OIC, se
  integraron al grupo de auditores de calidad del
  Sistema de Gestión de la Calidad de la SCT, lo
  que ha permitido compartir experiencias y
  homologar criterios en las auditorías internas de
  calidad cruzadas que se aplican en forma previa a
  las auditorias del Organismo Certificador.

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Resultados del Sistema Integral de Gestión de
Calidad
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