Diapositiva 1

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SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
Setiembre 2011
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• Contenido
• Misión del Gobierno Regional de Lima
• Brechas Sociales del ámbito del GRL.
• Lineamientos de Política del Gobierno Regional de
  Lima
• Programación y ejecución Presupuesto 2010
• Programación y ejecución Presupuesto 2011
• Ejecución al 31 de agosto 2011
• Presupuesto Institucional 2012
• Demanda Adicional 2012

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1. MISION REGION LIMA
El Gobierno Regional de Lima tiene como misión
organizar y conducir la gestión pública regional,
de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartidas y delegadas, en el marco de las
políticas nacionales y sectoriales, para
contribuir al desarrollo integral y sostenible de
la región.
Fuente ROF vigente del Gobierno Regional de Lima
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2. BRECHAS SOCIALES DEL ÁMBITO DEL GRL
Población total 2011 903 000 Habitantes
Tasa de Déficit de Electricidad 21
Tasa de Pobreza 25
Tasa de Déficit de Alcantarilladlo 48.6
Tasa de Pobreza Extrema 4.5
Tasa de Déficit de Agua 36
Logros de Aprendizaje Niños de Primaria Lógico
Matemática 11.4 y Comprensión Lectora 26
Tasa de Desnutrición Crónica Infantil 18
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Mapa de Desarrollo Humano del Perú
DEPARTAMENTO ÍDH
CALLAO 0.6803
LIMA 0.6788
MOQUEGUA 0.6532
ICA 0.6528
TUMBES 0.6494
AREQUIPA 0.6479
TACNA 0.6474
MADRE DE DIOS 0.6304
REGIÓN LIMA 0.6281
De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano
del PNUD Lima Metropolitana se encuentra en el
segundo lugar y Lima Provincias en el 9 Lugar. La
asignación Presupuestal de la Inversión Pública y
los Programas Sociales se hace tomado como uno
solo el Departamento de Lima (El cual Incluye
Lima Metropolitana) lo que distorsiona esa
Asignación.
Fuente Mapa de Desarrollo Humano del PNUD 2009.
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3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

• Bajar los Índices de Desnutrición Crónica
  Infantil
• Mejorar la Calidad de los Servicios Básicos
• Mejorar la Salud
• Mejorar la Calidad de la Educación
• Promover el Fomento de la Cultura y Deporte
• Promover el Desarrollo y Apoyo al Turismo
• Mejorar la Infraestructura Vial
• Mantener y Mej0rar la Infraestructura de Riego
• Apoyar el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno
  y Ovino.
• Fortalecer el Sistema de Defensa Civil
• Apoyar y Coordinar la Seguridad Ciudadana
• Impulsar la Conservación y el Manejo del Medio
  Ambiente
• Efectuar una Gestión Pública Regional Eficiente y
  por Resultados.

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4. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2010
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION Ejecución
Gastos Corrientes 485,283,796 513,881,547 502,171,093 98
Personal y Obligaciones Sociales 327,397,449 340,842,453 337,958,887 99
Obligaciones Previsionales 38,512,333 39,894,078 39,065,760 98
Bienes y Servicios 119,258,014 132,213,745 124,297,759 94
Otros Gastos 116,000 931,271 848,687 91
Gastos de Capital 108,155,483 234,514,398 150,396,500 64
Donaciones y transferencias 3,300,014 3,300,014 - 0
Otros gastos - 472,112 347,335 74
Adquisicion de activos no financieros 104,855,469 230,742,272 150,049,165 65
TOTAL 593,439,279 748,395,945 652,567,594 87
Fuente SIAF 2011
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5. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2011
Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de
Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011)
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM PIM
RECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 82
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   11,948,885 2
RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 12
TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 100
Fuente SIAF 2011
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6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011
Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de
Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011)
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto) Ejecución con Respecto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto) PIM
RECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 355,405,843 64.0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 14,316,130 49.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   11,948,885 5,215,736 43.7
RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 20,840,930 25.3
TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3
Entre el 5 y 6 Lugar en el Ranking a Nivel de
Ejecución de los Gobiernos Regionales.
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6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011
Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de
Gastos (al 31 Agosto del 2011)
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GENERICA DE GASTOS PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto) Ejecución con Respecto al PIM
GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 63.1
PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 65.7
PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC. 40,022,000 40,504,924 28,119,687 69.4
BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 54.9
OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 55.4
GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 39.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957   0
ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 40.6
TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3
Fuente SIAF 2011
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6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011
Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de
Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011 y
Proyectado Dic 2011)
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO) PROYECCION (SET - DIC) DE EJECUCIONCON RESPECTO DE EJECUCIONCON RESPECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO) PROYECCION (SET - DIC) PIM PIA
RECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 355,405,843.96 190,884,569 98.4 105
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 14,316,130.80 13,988,889 97.1 109
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS   11,948,885 5,215,736.37 4,384,553 80.3  
RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 20,840,930.21 50,540,888 86.8 142
TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 395,778,641.34 259,798,899 96.6 110
Fuente SIAF 2011
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6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011
Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de
Gastos (al 31 de Agosto del 2011 y Proyectado
Dic 2011)
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO) PROYECCION (SET - DIC) DE EJECUCIONCON RESPECTO DE EJECUCIONCON RESPECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO) PROYECCION (SET - DIC) PIM PIA
GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 200,914,098 100.0 107
2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 122,668,451 100.0 104
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC. 40,022,000 40,504,924 28,119,687 12,385,236 100.0  
2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 65,367,704 100.0 115
2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 492,707 100.0 952
GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 58,884,800 82.9 129
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957   4,808,957 100.0 100
2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 54,075,843 82.2 130
TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 259,798,899 96.6 110
Fuente SIAF 2011
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7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012
PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Genérica de Gasto MONTO
Gastos Corrientes 535,655,153 85.0
Personal y Obligaciones Sociales 358,276,885 56.8
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40,641,000 6.4
Bienes y Servicios 136,621,268 21.7
Otros Gastos 116,000 0.0
Gastos de Capital 94,559,666 15.0
Adquisición de Activos no Financieros 94,559,666 15.0
TOTAL PLIEGO 630,214,819 100
Fuente Aplicativo SIAF del MEF Presupuesto 2012
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO PRESUPUESTADO ALUMNOS
ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL 36,180,524 42,634
ESTUDIANTES DE PRIMARIA 107,176,899 106,827
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 101,047,532 83,168
TOTAL 244,404,955 232,629
RESULTADO ESPERADO
Area Actual 2010 Esperado 2012
Lógico Matemática 11.4 18.3
Comprensión Lectora 26.4 36.5
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO PRESUPUESTADO POBLACION OBJETIVO
Servicios de Agua Potable 10,660,126 (PIPs) 10,097
Servicios de Alcantarillado 10,660,126 (PIPs) 10,097
RESULTADO ESPERADO
Servicios Básicos Atención Actual Esperado 2012
Agua Potable 64.2 69.2
Alcantarillado 51.4 56.4
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INVERSION EN PROYECTOS 2012
El monto de Inversión Total previsto para el
2012 es de 89.17 Millones de Nuevos Soles.
SECTOR MONTO BENEFICIARIOS
AGRICULTURA 36,427,134 37,300
TRANSP. Y COMUNIC. 16,656,314 67,402
EDUCACION 15,985,085 4,479
SANEAMIENTO 10,660,126 10,097
SALUD 6,095,435 40,078
TURISMO 3,899,009 28,904
TOTAL 89,723,103  
Fuente Elaboración propia con base al Aplicativo
MEF Presupuesto 2012 y Fichas de SNIP de los PIPs
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DEMANDA ADICIONAL 2012
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8. DEMANDA ADICIONAL 2012
La Demanda Adicional 2012 del Gobierno Regional
de Lima asciende a 190 184 467.
SECTORES MONTO SOLES
Decreto de Urgencia Nº 037-1994 (consiste en el pago de devengados continuos a administrativos del sector de educación y salud) 86,661,755
Salud 62,204,144
Educación 29,493,360
Sede 5,000,000
Sentencias Judiciales D.U. Nº 037-1994 2,867,625
Trabajo, asumir transferencia de funciones 2,066,314
Agricultura 1,891,269
TOTAL 190,184,467
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8. DEMANDA ADICIONAL 2012
9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD
Fuente Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012
Gobierno Regional de Lima
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8. DEMANDA ADICIONAL 2012
9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD
En personal se requiere para de 45 plaza
vacantes, personal asistencial 97, para guardias
653
Fuente Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012
Gobierno Regional de Lima
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Demanda Adicional Salud
9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD
En lo que respecta a Bienes y Servicios se
requiere S/. 38 429 619, de los cuales se
requiere para material médico S/ 8 986 380,
Personal CAS S/. 8 302 116 y Servicios
Profesionales S/. 4 320 913, Mantenimiento de
Infraestructura S/. 7 186 304.
Fuente Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012
Gobierno Regional de Lima
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8. DEMANDA ADICIONAL 2012
9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD

• En lo que respecta a Adquisiciones de Bienes de
  Capital por el monto de S/. 18825,054, se
  requiere para las 09 Unidades Ejecutoras lo
  siguiente
• Reposición de equipos S/. 15529,176 y Equipos
  Nuevos S/. 1541,000
• Estos consisten en Equipos médicos,
  Esterilizadores, Rayos X

Fuente Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012
Gobierno Regional de Lima