Regarder son tableau de bord

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Regarder son tableau de bordpour se rendre à
bon port
Steve Adam, agr. Conseiller stratégique,
Valacta Collaborateurs René Roy, agr., RD
Valacta Nelson Paradis, agr., GCA
Piékouagan Martin Laneville, agr., SCF FUPAM
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Introduction

• Contexte économique mondial
• Prix du lait mondial
• Force du dollar

16 septembre 2009, Ciney, Belgique
Situation de crise
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Avant de se rendre là.

• Sur quoi avons-nous un certain pouvoir ?
• Prix du lait ?
• Composants
• Ratio SNG/G
• Coût de production ?

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Lapproche  tableau de bord 

• Indicateurs de premier ordre pour savoir si on
  est sur la bonne voie.
• À partir de votre comptabilité, rapports Valacta,
  
• Ne donne pas les solutions
• Ajustable selon les besoins de lentreprise
• Vaut mieux ajuster au fur et à mesure,
• que de devoir donner un coup de barre

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Quand la batteuse prend le clos
il est un peu tard !
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
7
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Indicateur de vitesse
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Marge dexploitation
Revenus dépenses 1 X 100
Revenus
Inefficace Moyenne Efficace
lt 34 43 gt 51
Agritel , 2008
57 000 34 vs 51
30 000 34 vs 43
Mauricie
Moyenne Tête
45 54
SCF FUPAM, 2008
1Avant intérêts, salaires et amortissement
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
11
Santé financière

• Ratio de liquidités
• Actif C.T. / Passif C.T.

Serré Moyenne A laise
lt 1 1,27 gt 2
Agritel , 2008
Mauricie
Moyenne Tête
1,23 1,40
SCF FUPAM, 2008
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Santé financière

• Solde résiduel
• Revenus dépenses (avant amortissement,
  retraits, paiements)

Risqué Moyenne Peu risqué
lt 3 1 gt 8
Agritel , 2008
Mauricie
Moyenne Tête
-2,6 1,2
SCF FUPAM, 2008
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Santé financière

• Endettement
• Dettes totales / hl lait livrable

Risqué Moyenne Peu risqué
gt 250 /hl 190 /hl lt 125 /hl
Agritel , 2008
Mauricie
Moyenne Tête
191 /hl 223 /hl
SCF FUPAM, 2008
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Ralentir ???
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Freiner ???
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Coût de concentrés
Coût de tous les concentrés / hl lait livrés
Inefficace Moyenne Efficace
gt 16,20 /hl 13,50 /hl lt 10,80 /hl
Agritel, 2008
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Coûts de concentrés

• Lait par vache (kg)
• Lait par kg de concentrés
• Lait fourrager (kg/va)
• Taux de réforme ()

7300 8500 9500
2,30 2,73 3,00
1500 2591 3500
35 29 25
Valacta, 2008
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Impact production
Mauricie
Lait jour Kg Gras Kg - Protéine Kg - Vaches
20 inférieur 19.6 0.76 3.87 0.63 3.20 72
Moyenne 25.9 1.01 3.96 0.84 3.30 54
20 supérieur 31.3 1.20 3.85 1.02 3.25 46
Valacta Mauricie, 2009
281 T fourrage ( 3.9 T/ va) 238 T fourrage (4.4
T/va) 225 T fourrage (4.9 T/va)
60 TONNES !
Silo 16 X 50 densilage ou 260 balles rondes !
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Effets de la maturité et hachage
ADF NDF Enc Effi. rum ENl Prot Qté (kg MS) Qté ENl (Mcal) Qté prot (g)
Ens mel mature 40.1 58.5 100 90 1.06 16.3 10.0 10.6 1630
Ens mel mature 40.1 58.5 90 70 1.06 16.3 11.1 11.8 1809
Ens mel jeune 30.8 45.3 100 90 1.29 20.3 12.9 16.6 2619
Ens mel jeune 30.8 45.3 90 70 1.29 20.3 14.3 18.4 2903
3 kg de maïs et 1,8 kg supplément protéique
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Prix cible des fourrages
Charges production fourrages/tonnes m.s. récoltés
Foin et ensilage de foin
Inefficace Moyenne Efficace
gt 225 /T 195 /T lt 165 /hl
Agritel , 2008
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Coûts de fourrages

• Rendement foin (T m.s./ha)
• Charge machinerie (/ha)

4.5 6.3 7.5
710 529 350
(amortissement et charges dopération)
Agritel, 2008
Valeur moyenne des tracteurs/ha au Canada et au
Québec
tracteur/hectare ( toutes productions confondues) 2001 2006 Var.
Canada 190 205 7,9
Québec 545 630 15,6
Québec/Canada 2,87 3,07
Source Recensement de lagriculture 2006,
Statistique Canada, valeur marchande Raymond
Levallois, Colloque gestion et établissement 2009
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Coûts alimentaires qui grimpent.
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Surmenage
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Mauvaises décisions
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Tableau de bord
Motivation
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Moral

• Indicateurs par un questionnaire
• Humeur
• Optimiste
• Motivation
• Stress

Plaisir Repos Loisir Famille Sécurité
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Connaître ses limites.
Connaître ses limites
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Exemples de questions utiles
(une réponse individuelle pour chaque
membre de léquipe)

• Comment va la communication dans léquipe
  actuellement?
• Comment trouves-tu ta charge de travaille
  actuellement?
• Comment te sens-tu actuellement?
• Comment va ta vie personnelle?

Encerclez votre réponse
Pas fort
Pas pire
Super
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
Santé financière
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Efficacité du travail

• Temps à létable (min/va/jour)
• Temps de travail total (heure/hl)
• Temps étable aux taures (min/va/j)
• Vaches par travailleur (va/UTP)

19 15 11
2.1 1.6 1.1
2.9 2.1 1.2
20 23.5 32
Groupe AGÉCO , 2008
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Regarder où on sen va..
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Pourquoi planifier?
 Mieux vaut savoir à 90 où on sen va quà
100 doù lon vient!  Raymond Levallois
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Planifier ou réagir ?
Planifier Anticiper les événements
suffisamment longtemps avant quils ne se
produisent pour les influencer dans le sens
espéré en prévoyant une série dactions à
réaliser.
Réagir Action improvisée en réaction avec un
événement, une situation qui vient de se produire
ou qui est imminente. Peut être positive ou
négative selon le résultat obtenu.
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Statistiques FPLQ
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20101
Hors quota Nb producteurs 2226 (31) 2991 (43) 1267 (19) 476 (7)
Qté/ producteur 245 kg 0.7 kg/jour 295 kg 0.8 kg/jour 212 kg 0.6 kg/jour 104 kg 1.1 kg/jour
Marge nette perdue 4 500 5 600 4 000 1 900
Non reportable Nb producteurs 984 (13) 875 (13) 1538 (23) 1041 (16)
Qté/ producteur 731kg 2.0 kg/jour 746 kg 2.0 kg/jour 924 kg 2.5 kg/jour 418kg 4.5 kg/jour
Marge nette perdue 6 200 6 300 7 900 3 500
Journées suppl. produites 8.1/16 3.4/8 3.6/12 2.0/6
Ratio SNG/G gt 2.33 61 60 54 32
1 résultats du 1er août au 31 octobre 2009
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Planification laitière
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Tableau de bord
Marge dexploitation
objectif
réalisé
tolérance utilisation prévue
Santé financière
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Surproduction
Surproduction
43
Dans quelle classe?

• Jeter du lait le 28 pour ne pas livrer H.Q.
• Sinformer à son voisin sil na pas des vaches
  qui vêleront en mai pour produire ses journées
  dautomne 2010.
• Tarir des vaches 2 mois à lavance
• Répartir ses achats à venir de quota en petites
  quantités sur plusieurs mois.
• Réformer 3 vaches sur un troupeau de 25 ce
  mois-ci pour ne pas aller H.Q.

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Conclusion

• Regarder son tableau de bord
• Permet de planifier
• Permet regarder où lon va
• Permet de rester motivé
• Avant .

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Senfoncer !!!
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• Merci de votre attention !