Situation financire des HCL : Programme pluri annuel de redressement

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Situation financière des HCL Programme pluri
annuel de redressement

• Conférence de presse
• Lundi 16 juin 2008

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Situation financière des HCL

• Audits et recommandationsde lARH
• Élaboration dun nouveau projet détablissement
  2009/2013
• Élaboration dun programme pluriannuel
  dinvestissement équilibré et finançant le Projet
  dÉtablissement 2009/2013
• Optimisation de la gestion patrimoniale HCL
• Évolution pluriannuelle vers un rétablissement
  des équilibres financiers

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Situation financière des HCL

• Élaboration du projet détablissement 2009/2013

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Situation financière des HCL

• Élaboration du projet détablissement 2009/2013
• Le projet médical et le projet de gestion (projet
  social, projet de soins, projet du système
  dinformation, projet recherche, investissements,
  qualité, financier)
• Méthode de travail arrêtée dici fin juin 2008
• Réunion des instances CTCE, CME, CA en juin
• Séminaire de léquipe de direction
• Séminaire des responsables médicaux en juin
• Assemblée générale des médecins en juin
• Accompagnement par un cabinet dexperts
  (financement ministériel)

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Situation financière des HCL

• Élaboration du projet détablissement 2009/2013
• Les grandes orientations du projet
  détablissement
• Développement de lactivité
• Prise en compte des missions de Service Public
• Prise en compte des missions du CHU (
  enseignement, recours, référence et innovation)
• Densification des activités dans les sites
  actuels ou reconfigurés
• Prise en compte accrue de la dimension
  médico-économique
• Calendrier 
• Juin 2008  lancement de la démarche

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Situation financière des HCL

• Programme pluriannuel dinvestissement2009/2013

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Situation financière des HCL

• Programme pluriannuel dinvestissement2009/2013
• Nouveau dimensionnement des opérations
  dinvestissement
• Nouveau calendrier des opérations
• Reprise des projections pluriannuelles des
  capacités financières HCL
• Corrélation étroite au Projet dEtablissement

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Situation financière des HCL
1991 2001 58 M / an en moyenne pendant 10
ans période avec des investissements très
limités 2002 2010 180 M / an en moyenne
pendant 9 ans période où se concentrent les
investissements majeurs de la restructuration
(HFME, Croix Rousse - bâtiment clinique, CHLS -
pavillon médical) avec un pic à 355 M en 2008
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Situation financière des HCL
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Situation financière des HCL

• Optimisation de la gestion du patrimoine

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Situation financière des HCL

• Optimisation de la gestion du patrimoine
• Début du processus
• juin 2008
• Évaluation financière du patrimoine hospitalier
  et privé des HCL
• 1er trimestre 2009
• Définition dune stratégie patrimoniale optimisée
  (aliénation, location)
• juin 2009
• Accompagnement méthodologique par des
  professionnels spécialisés (expertise externe aux
  HCL)

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Situation financière des HCL

• Évolution pluriannuelle vers un rétablissement
  des équilibres financiers

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Situation financière des HCL

• Évolution pluriannuelle
• EPRD 2008  Un déficit de 112 M deuros
• Un contexte national très contraint
• Impératif de retour à léquilibre des comptes de
  lAssurance Maladie (tranche 2008 économie de
  287 millions deuros)
• Faible évolution des tarifs T2A en mars 2008 de
  0,5
• Passage accéléré à la T2A à 100 dès 2008 (au
  lieu de 2012).
• Réforme des modalités dallocation des MERRI
  réduction de la contribution de lassurance
  maladie de 15 M pour les HCL de 2008 à 2011

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Situation financière des HCL

• Évolution pluriannuelle
• EPRD 2008  Un déficit de 112 M deuros
• Impact sur les HCL
• Une réduction des versements de lAssurance
  Maladie de 40 millions deuros en 2008 (hors aide
  exceptionnelle)
• Une augmentation des charges financières due aux
  opérations dinvestissement ( 20 M deuros en
  2008 soit 40 M deuros en deux ans)
• Une augmentation des autres charges liées aux
  protocoles salariaux, DMPH, (60 M deuros en
  deux ans)

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Situation financière des HCL

• Évolution pluriannuelle
• EPRD 2008 1ère étape de limitation du déficit
• Limitation de laugmentation de la masse
  salariale (9 millions deuros)
• Ralentissement de la progression des dépenses
  médicales et pharmaceutiques (11millions deuros)
• Étalement des investissements (75 millions
  deuros)
• Accompagnement ministériel (20 millions deuros)
• EPRD 2009 à 2013
• Maîtrise des dépenses et des coûts de
  fonctionnement
• Meilleure valorisation de lactivité
• Optimisation de lefficience des organisations
  médicales, administratives, logistiques

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Situation financière des HCL

• Mobilisation générale
• La mobilisation générale doit se poursuivre et
  samplifier, afin de permettre aux HCL 
• de maintenir leur rang de deuxième CHU
• de conquérir des parts de marché pour dégager des
  marges de manuvre financières
• daméliorer lefficience pour un meilleur service
  rendu au patient