PROCESO DE PLANEACIN Y PROGRAMACIN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA - PowerPoint PPT Presentation

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PROCESO DE PLANEACIN Y PROGRAMACIN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

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Destinar 8 mil millones de pesos anuales como m nimo para el programa de ... seleccionar anualmente un m nimo de diez programas y proyectos de inversi n que ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: PROCESO DE PLANEACIN Y PROGRAMACIN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA


1
PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓNDE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Subsecretaria de Infraestructura Dirección
General de Desarrollo Carretero
junio de 2008
2
CONTENIDO
  • Antecedentes
  • Desarrollo de Proyectos de Inversión
  • Planeación
  • Evaluación y diseño
  • Programación y presupuestación
  • Ejecución de la obra
  • Operación
  • Factores críticos

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Antecedentes
4
ENTORNO DEL ANALISIS DE PROYECTOS
  • La toma de decisiones, planeación y asignación de
    recursos centralizados ha sido sustituido por un
    mayor énfasis en mercados, ajuste de políticas y
    mejor gobierno
  • Mayor preocupación sobre
  • Rentabilidad socioeconómica
  • Sustentabilidad ambiental
  • Reducción de la pobreza
  • Posibles impactos en grupos desprotegidos
  • Desarrollo económico
  • Conclusión Las demandas sobre el análisis de
    proyectos han aumentado y su énfasis ha cambiado

5
CONSECUENACIAS PARA EL ANALISIS
  • Necesidad de reformular el enfoque del análisis
    como una herramienta de argumentación/discusión y
    adaptar las metodologías para hacer que el
    análisis sea
  • Flexible
  • Entendible para sectores/individuos involucrados
    clave
  • Agil en generar resultados alternativos

6
MARCO DEL ANALISIS ECONOMICO
  • Los proyectos son parte de una estrategia para
    lograr ciertos objetivos
  • Por lo que es necesario
  • Definir estos objetivos y las estrategias para
    lograrlos
  • Con base en las estrategias, definir insumos,
    componentes, indicadores de cumplimiento/desempeño
    y riesgos
  • Se requiere un monitoreo y análisis de impactos
    como resultado de la implementación del proyecto

7
OBJETIVOS DEL ANALISIS ECONÓMICO
  • Ayudar a diseñar y seleccionar proyectos
    (Alternativas) que contribuyan al logro de los
    objetivos planteados
  • Analizar quienes son los beneficiarios del
    proyecto
  • Evaluar los riesgos y la sostenibilidad de un
    proyecto
  • Evaluar posible impacto en la reducción de la
    pobreza en el área de influencia
  • Incorporar acciones para la atención a posibles
    impactos ambientales/sociales

8
OBJETIVOS DEL ANALISIS ECONÓMICO
  • Decidir si el proyecto debe ser ejecutado por el
    sector público o el privado
  • Estimar el posible impacto fiscal del proyecto
  • Determinar la posible recuperación de costos
  • . . . En resumen, ayudar a tomar decisiones desde
    el punto de vista de la sociedad en su conjunto

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EVALUACION DE PROYECTOS
  • Evaluación Socioeconómica
  • Evaluación Técnica
  • Evaluación Ambiental
  • Evaluación Financiera
  • Evaluación Institucional
  • Evaluación Comercial

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CONSIDERACION DE ALTERNATIVAS
  • Sin Proyecto
  • . . . Situación actual y futura si el proyecto no
    se realiza (Alternativa base)
  • Con Proyecto
  • . . . Situación o situaciones si el proyecto o
    alternativas de proyecto se ejecutan

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DEFINICION DE COSTOS Y BENEFICIOS
  • Para la situación Sin Proyecto (alternativa
    base) y para la situación Con Proyecto se
    deberán identificar los costos que representa
    para la sociedad en su conjunto
  • Costos del Gobierno
  • Construcción (materiales, equipo, mano de obra,
    derechos de vía, etc.)
  • Mantenimiento (rutinario, preventivo y
    correctivo)
  • Costos de los usuarios de la carretera
  • Tiempos de recorrido
  • Costos de operación de los vehículos
  • Accidentes
  • La diferencia de los costos para la situación Sin
    Proyecto y Con Proyecto, representan los
    beneficios obtenidos

12
DEFINICION DE COSTOS Y BENEFICIOS
13
Desarrollo de Proyectos de Inversión
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DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
EVALUACION EXPOST Incorporación de la
experiencia adquirida para mejorar el desarrollo
de nuevos proyectos
15
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Marco Legal
  • Art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración
    Pública Federal
  • Art. 34 fracciones I y IV de la Ley Federal de
    Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
  • Art. 44 del Reglamento de la LFPRH
  • Lineamientos para la determinación de los
    requerimientos de información que deberá contener
    el mecanismo de planeación de programas y
    proyectos de inversión emitidos por la Unidad de
    Inversiones de la SHCP

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Objetivos del Programa Carretero
  • Aumentar la competitividad de la economía
  • Contribuir a eliminar desequilibrios regionales
  • Extender la comunicación y eliminar el
    aislamiento de las comunidades rurales
  • Generar empleos directos e indirectos bien
    remunerados
  • Impulsar el potencial de desarrollo nacional y
    regional

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Ejes Rectores
  • Concentrar la mayor parte de la inversión en
    proyectos completos que transformen la geografía
    económica regional
  • Dar prioridad a la conservación de los tramos más
    transitados de la red
  • Aumentar la inversión pública con recursos
    provenientes del sector privado
  • Impulsar la descentralización del sector
    carretero, transfiriendo recursos y
    responsabilidades a estados y municipios

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
Proceso de Planeación
Recopilacióny análisis de información
Análisisde alternativasde solución
Oferta
Demanda
Integración carterade proyectos
Proyectos para atender los objetivos
especificados en el Plan Nacional
de Desarrollo Proyectos identificados
en coordinación con Gobiernos Estatales a través
de los Consejos Regionales de Infraestructura y
otros sectores
Evaluación de prefactibilidad Socioeconómica
Pronósticodedemanda
Rentable
NO
Interacción Oferta Demanda
SI
Requiere Mejoras
Obrade cuota
PPS
Carterade proyectospresupuestales
SI
NO
NO
NO
SI
SI
No requiere
Programade concesiones
Programade PPS
PEF
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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Programa Carretero
  • El Programa Carretero 2007-2012 será financiado
    con recursos públicos y privados, a través del
    Presupuesto de Egresos de la Federación y de
    esquemas de financiamiento público-privados
  • Está compuesto por los siguientes subprogramas
  • Conservación de la red federal de carreteras,
    para la preservación del patrimonio vial
  • Modernización estratégica de la red, para ampliar
    y construir tramos de altas especificaciones,
    sobre todo en corredores
  • Libramientos y accesos para mejorar la
    conectividad de/hacia las principales ciudades,
    puertos, fronteras y centros turísticos
  • Carreteras interestatales para integrar ejes
    interregionales y mejorar la comunicación en
    regiones con potencial de desarrollo
  • Obras complementarias federales para eliminar
    cruces conflictivos, mejorar pequeños tramos y
    atender problemas locales
  • Caminos rurales y alimentadores para dar acceso a
    comunidades aisladas

20
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Alcances y Requerimiento de Inversión

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Requerimiento de Recursos (PEF)
  • Mantener los presupuestos de construcción y
    modernización de carreteras en torno a los 15 mil
    millones de pesos anuales, en términos reales y
    asignar el 80 de los recursos a los 38 proyectos
    estratégicos que requieren apoyo del PEF.
  • Mantener el monto anual del programa de caminos
    rurales y alimentadores en torno a los 6 mil
    millones de pesos, en términos reales y asignar
    la tercera parte de los recursos a los 15
    proyectos interestatales prioritarios.
  • Destinar 8 mil millones de pesos anuales como
    mínimo para el programa de conservación de
    carreteras federales y 2 mil millones de pesos
    anuales a fortalecer la preparación de estudios y
    proyectos de las obras y a la liberación de
    derechos de vía.

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Requerimiento de Recursos (APPs)
  • Contar con 35,000 millones de pesos de recursos
    públicos para aportaciones públicas iniciales,
    fondos contingentes, estudios, proyectos y
    derechos de vía.
  • Desarrollar una estrategia de comunicación y
    obtener el apoyo de gobernadores, legisladores y
    grupos representativos.
  • Fortalecer la capacidad institucional de la SCT
    para la preparación de los proyectos, la gestión
    de las licitaciones y el seguimiento de la
    construcción y la operación de las concesiones.
  • Acordar términos de colaboración efectiva con
    Gobiernos Estatales, INDAABIN y autoridades
    locales para liberar los derechos de vía.
  • Contar con los recursos del Presupuesto de
    Egresos de la Federación para el pago anual de
    los PPSs y buscar nuevas fuentes de
    financiamiento que permitan dar continuidad al
    esquema

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Marco Legal
  • Art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración
    Pública Federal
  • Art. 34 fracciones II y III de la Ley Federal de
    Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
  • Art. 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 156 y 191 del
    Reglamento de la LFPRH
  • Lineamientos para el registro en la Cartera de
    Programas y Proyectos de Inversión emitidos por
    la Unidad de Inversiones de la SHCP

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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
Rentabilidad positiva
Cartera de Proyectos
Integración del estudio Costo-Beneficio
NO
  • Factibilidad Técnica
  • Factibilidad Económica
  • Factibilidad Ambiental
  • Factibilidad Legal

Estudio de prefactibilidad
SI
Se envía a la SHCP para el trámite de registro
SHCP acepta el estudio
NO
Rentabilidad positiva
La SHCP revisa el estudio
SI
SI
SHCP asigna Clave de Registro
NO
Proyecto ejecutivo Derecho de vía Impacto
ambiental
Elaboración del anteproyecto
Replanteamiento de los alcances del proyecto
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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Análisis Costo-Beneficio
  • Consiste en una evaluación del proyecto a nivel
    de prefactibilidad, sustentado con información
    confiable y precisa que permita incorporar una
    cuantificación en términos monetarios de los
    beneficios y costos en forma detallada
  • Se aplicará a proyectos con un monto total de
    inversión superior a los 150 millones de pesos.
    Para proyectos con inversión entre 20 y 150
    millones de pesos se podrá integrar un estudio
    costo-beneficio simplificado y para proyectos con
    una inversión de hasta 20 millones de pesos se
    presentará una justificación económica

26
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Fórmulas para el Cálculo de Indicadores
  • Valor Presente Neto (VPN)
  • Tasa Interna de Retorno (TIR)
  • Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI)
  • Donde Bt Beneficios totales en el
    periodo t
    Ct Costos totales en el periodo t
  • r Tasa de descuento
  • n Número de años del horizonte de evaluación
  • t Año calendario
  • I Inversión total

?
( Bt Ct )
t
( 1 r )
?
( Bt Ct )
0
t
( 1 r )
( B1 C1 )
I
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Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Criterios de decisión
  • Valor Presente Neto (VPN) gt 0
  • Tasa Interna de Retorno (TIR) gt 12
  • Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI) gt 12

28
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • El número de proyectos del Programa de
    Construcción y Modernización de Carreteras
    Federales registrados en los últimos años se
    presenta en la siguiente gráfica

29
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • El número de proyectos del Programa de Caminos
    Rurales y Alimentadores registrados en los
    últimos años se presenta en la siguiente gráfica

30
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Marco Legal
  • Art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración
    Pública Federal
  • Art. 34 fraccion III de la Ley Federal de
    Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
  • Art. 48, 49, 52, 53 del Reglamento de la LFPRH

31
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Vinculación de la cartera de proyectos de
    inversión con los diferentes esquemas de
    financiamiento
  • Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
    Techo presupuestal comunicado por la SHCP
  • Concesiones. Capacidad financiera de la
    iniciativa privada
  • Proyectos de Prestación de Servicios. Techo
    presupuestal autorizado por la SHCP
  • Aprovechamiento de Activos. Capacidad financiera
    de la iniciativa privada

32
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Requerimientos para la Programación y
    Presupuestación de proyectos
  • Clave de registro en la Cartera de Programas y
    Proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP
  • Dictamen de un experto independiente (gt500 mdp)

33
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • A continuación se presentan los montos de
    recursos autorizados por la Cámara de Diputados
    para el programa de Construcción y Modernización
    de Carreteras en los últimos años

34
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Continuación

35
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • A continuación se presentan los montos de
    recursos autorizados por la Cámara de Diputados
    para el programa de Caminos Rurales y
    Alimentadores en los últimos años

36
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Continuación

37
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Durante el proceso de ejecución de la obra se
    deberá actualizar el registro en los siguientes
    casos
  • Cuando se modifique el alcance del proyecto. Se
    considera que un programa o proyecto de inversión
    ha modificado su alcance cuando el monto total de
    inversión varíe en más de 25 por ciento en
    términos reales, respecto al monto previsto en el
    último análisis costo y beneficio presentado.
  • Después de 3 años contados a partir del
    otorgamiento de la clave de registro o a partir
    de la actualización de su registro

38
Planeación
Evaluación y Diseño
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
EVALUACION EX-POST
  • La evaluación Ex post consiste en la
    elaboración de un análisis del proyecto de
    inversión, utilizando información observada de
    costos y beneficios, una vez que dicho programa o
    proyecto se encuentra en la etapa de operación.
  • La Unidad de Inversiones de la SHCP deberá
    seleccionar anualmente un mínimo de diez
    programas y proyectos de inversión que deberán
    sujetarse a la evaluación Ex post. La lista se
    dará a conocer a las dependencias y entidades
    encargadas de la realización de los programas y
    proyectos seleccionados, por escrito y a través
    de la página electrónica de la Subsecretaría de
    Egresos a más tardar el último día hábil de enero.

39
Factores Críticos
40
FACTORES CRITICOS DEL PROCESO
Planeación
Evaluación y Trámite de Registro ante la SHCP
Programación y Presupuestación
Ejecución de la obra
Operación
  • Factores críticos en el proceso de elaboración de
    estudios costo-beneficio y su trámite ante la
    SHCP
  • Falta de personal capacitado en Centros SCT,
    Estados y Municipios
  • Tiempos reducidos para elaboración de estudios
  • Información incompleta de proyectos
  • Asignación de recursos a obras que no están
    incluidas en el Plan Nacional de Infraestructura
    y que no cuentan con expedientes técnicos
  • Requerimiento de actualización de registros cada
    3 años

41
FACTORES CRITICOS DEL PROCESO
  • Factores críticos en el proceso de elaboración de
    estudios costo-beneficio y su trámite ante la
    SHCP
  • La tasa de descuento se ha mantenido constante en
    12

42
FACTORES CRITICOS DEL PROCESO
  • Factores críticos en el proceso de elaboración de
    estudios costo-beneficio y su trámite ante la
    SHCP
  • Existen una serie de costos y beneficios
    asociados a la ejecución de un proyecto, para los
    cuales no es posible asignarles un valor
    monetario, por lo que los indicadores de
    rentabilidad (TIR, VPN y TRI) no deberían usarse
    de manera única para la toma de decisiones.

43
FACTORES CRITICOS DEL PROCESO
  • Factores críticos en el proceso de elaboración de
    estudios costo-beneficio y su trámite ante la
    SHCP
  • Beneficios considerados en países miembros de la
    PIARC

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Subsecretaria de Infraestructura Dirección
General de Desarrollo Carretero
PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓNDE
INFARESTRUCTURA CARRETERA
junio de 2008
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