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SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION

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Sistema Inform tico Integral de entrega recepci n (SISER) que permite la ... Permitir administrar de forma oportuna y eficiente la informaci n necesaria para ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: SISTEMA DE ENTREGA RECEPCION


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Sistema Informático Integral de entregarecepción
(SISER) que permite la administración y control
de procedimientos y flujo de información.
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1. Descripción del sistema
Sistema Informático Integral que permita el
registro de información requerida para el cambio
de funcionario, aplicando y validando los
criterios y políticas establecidas para este fin,
indicando puntualmente donde se encuentren
inconsistencias u omisiones de información, así
como evaluar el avance en el plan de trabajo, de
igual forma imprimir y agrupar información
requerida para el acto de entrega-recepción. Parte
importante del sistema es contar con información
consistente, congruente y oportuna por lo que es
necesario implementar un mecanismo electrónico de
repositorio que almacene y mantenga la
información proveniente de los siguientes
sistemas patrimonio, recursos humanos, finanzas,
desarrollo urbano, entre otros.
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2. Objetivos del sistema entrega-recepción
  • Permitir administrar de forma oportuna y
    eficiente la información necesaria para el cambio
    de funcionarios.
  • Dar transparencia y certidumbre tanto al
    funcionario que entrega como al que recibe.
  • Estar accesible a los funcionarios sujetos a este
    procedimiento responsables administrativos,
    funcionarios y personal de la Dirección General
    de Control Gubernamental a través de la intranet
    del Gobierno del Estado.
  • Llevar a cabo una entrega uniforme, ordenada,
    completa, documentada y transparente en tiempo,
    forma y contenido, que permita
  • Apreciar en forma objetiva y transparente el
    inventario de recursos adscritos a cada Unidad
    Administrativa.
  • Facilitar la continuidad inmediata de los
    proyectos y metas establecidos.

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3. Alcances del sistema entrega-recepción
  • PRODUCTOS ESPERADOS
  • Acta Administrativa de Entrega-Recepción
  • CD- con información
  • Carta de liberación
  • Formato de resguardo
  • Oficios informativos de cambio de funcionario a
    (pensiones, RH, Finanzas, Patrimonio)

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usuarios del Siser
  • ROLES
  • ENLACE
  • FUNCIONARIOS
  • INTERVENTOR
  • ADMINISTRADOR

claves
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4. Funcionamiento del SISER
Proveedores
Clientes
- Funcionario - Enlace - Interventor
(Auditores) - Administrador del Sistema -
Patrimonio - Actualización del directorio
Normatividad y Desarrollo
SISER
Finanzas
Productos esperados
Recursos Humanos
- Pensiones (bajas) - Finanzas (bajas) - Recursos
Humanos (baja y alta) - Declaración Patrimonial
(baja y alta)
Patrimonio
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5. Importación de datos
  • Con el propósito de mantener consistencia,
    congruencia y oportunidad en la etapa
    recopilación de información, además de propiciar
    el desarrollo de sistemas informáticos
    institucionales en el Gobierno del Estado, se
    propone implementar un mecanismo electrónico de
    importación de información directamente de los
    proveedores del SISER Secretaría de Finanzas,
    Dirección de Recursos Humanos y Departamento de
    Bienes Patrimoniales.
  • Por lo anterior es necesario establecer convenio
    de colaboración con dichas dependencias.

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5. Importación de datos
  • Relación de información requerida para este fin
  • Financieros (Comportamiento del presupuesto,
    situación de fondos revolventes, cuentas
    bancarias, gastos a comprobar, cheques entregados
    sin entregar, cuentas y documentos por cobrar,
    cuentas por pagar, estados financieros, impuestos
    pendientes de pago)
  • Recursos Humanos ( Plantilla de personal)
  • Recursos Materiales (Inventario de mobiliario y
    equipo de oficina, vehicular, armamento, bienes
    inmuebles)
  • Aspectos Generales (Organigrama, marco
    regulatorio, proceso E-R)

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7. Flujo de trabajo
Actividades previas Manual de procedimientos,
integración de comité de E-R, nombramiento de
enlace administrativo y capacitación a todos los
usuarios.
Secretaría de Administración
  • Verificar llenado de anexos- Cumplimiento en
    tiempos - Observaciones- Apercibimientos-
    Visto Bueno (Liberación de anexos)

Dependencias y Organismos
Funcionario
Interventor (Auditores)
Captura anexos
SISER
Enlace
- Revisión de anexos- Cumplimiento en tiempos -
Muestreo aleatorio- Observaciones- Acredita
Entrega - Recepción
- Acta Administrativa de Entrega-Recepción- CD-
con información- Carta de liberación- Formato
de resguardo- Oficios (pensiones, RH, Finanzas,
Patrimonio)
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7. Flujo de trabajo
Acto de entrega-recepción
Interventor (Auditores)
Funcionario
Enlace
Captura o importa información
Seguimiento
Visto Bueno
Preliberación
Aprobación
Revision
Revision
Completo
Completo
No
No
Si
Si
Reenvío
Actualización
Supervisa
Acredita
Supervision
Modificación
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