INFORME DE AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1 RED

1
INFORME DE AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004
2
4.2. Requisitos de la Documentación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La programación Didáctica se debe de considerar
  como un documento, el cual se encuentra sujeto a
  modificaciones, por lo que su control debe de
  permitir al centro conocer sus modificaciones y
  su identificación.

3
4.2. Requisitos de la Documentación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la aprobación de algunos
  documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
  ni se encuentra identificada la revisión ni fecha
  de aprobación del mismo
• Listado de Proveedores Aprobados.
• Listado de Documentación en vigor.

4
4.2.2. Manual de la Calidad
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debe de indicar de forma clara la forma de
  controlar y mantener actualizada la documentación
  de origen externo.
• Se debe de indicar la justificación de la
  exclusión realizada en el Manual de Calidad al
  apartado 7.3. de la norma

5
5.3. Política de Calidad
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La política de Calidad no incluye el compromiso
  de cumplir con los requisitos legales y
  reglamentarios (En 4 Centros)

6
5.4.Planificación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debería de tener evidencias del seguimiento de
  los Objetivos de Calidad planteados para el año
  2003/2004.

7
5.4.Planificación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone de la Planificación de los
  Objetivos de Calidad definidos en el Plan Anual
  del Centro, ni se dispone de evidencias de su
  seguimiento. Dicha planificación debe recoger las
  acciones encaminadas a la consecución de los
  objetivos, definición de la frecuencia del
  seguimiento de los objetivos y responsable del
  seguimiento de los mismos.
• Se debería revisar la redacción del objetivos nº
  4 ya que no se encuentra cuantificado y parece
  responder a un requisito de la norma.

8
5.4.Planificación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone del seguimiento de los objetivos de
  calidad del primer trimestre. (2 Centros)
• Se deberían de revisar los Objetivos de Calidad
  establecidos, al detectar sólo dos Objetivos de
  Calidad, siendo el resto requisitos de la norma
  UNE-EN ISO 90012000 y de aplicación en el
  Centro.

9
5.4.Planificación
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• A fecha de la Visita Previa no se dispone de los
  informes de seguimiento de los Objetivos de
  Calidad del primer trimestre y requeridos de
  acuerdo al Plan Anual de Centro 2003/2004.

10
5.6. Revisión por la Dirección
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la realización de la
  Revisión del Sistema por la Dirección.
• Asimismo, en el procedimiento PR-5601, no se
  indica como información de entrada para la
  Revisión del Sistema, el desempeño de los
  procesos y la conformidad del servicio.

11
5.6. Revisión por la Dirección
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• El Informe de Revisión del Sistema por la
  Dirección de fecha Octubre de 2003, no incluye la
  determinación y asignación de recursos, ni el
  análisis del desempeño de los procesos, ni la
  definición de las acciones de mejora de la
  eficacia de los procesos, en contra de lo
  establecido en el procedimiento PR5601.

12
5.6. Revisión por la Dirección
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone del Informe de revisión del Sistema
  por la Dirección.
• El Informe de Revisión del Sistema por la
  Dirección de fecha Septiembre de 2003, debería de
  contener el análisis y conclusiones derivadas de
  la Auditoria Interna, Acciones Correctivas y
  Desempeño de los Procesos.
• El Informe de Revisión del Sistema por la
  Dirección de fecha 8 de Septiembre de 2003, no
  incluye la determinación y asignación de recursos
  en contra de lo establecido en el procedimiento
  PR5601.

13
6.2. Recursos Humanos
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra concretada la formación necesaria
  (competencia) para el Responsable de Calidad y el
  Auditor Interno, en lo referente al conocimiento
  de las normas de referencia. (2 Centros)
• No se dispone de la evaluación de la eficacia de
  ninguna de las acciones formativas recibidas por
  el personal de la empresa durante el año 2003.

14
6.2. Recursos Humanos
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone del Plan de Formación Interna.
• No se dispone de la evaluación de la eficacia de
  ninguna de las acciones formativas recibidas por
  el personal de la empresa, ni de la
  cumplimentación en la ficha del personal de las
  acciones realizadas por el mismo.

15
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra determinados en algunos casos el
  equipamiento mínimo necesario para prestar
  algunas acciones formativas. Ejemplos Para la
  asignatura de Educación Física Nº mínimo de
  balones, aros, picas, etc

16
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la Hoja de Solicitud de
  Reparación tras la actividad de revisión de
  equipamiento del Aula nº 15, de los ordenadores
  8, 9 y 10, detectados como averiados.
• No se encuentra determinado el equipamiento
  mínimo necesario para llevar a cabo la
  impartición de la formación.

17
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentran documentadas las actividades de
  mantenimiento preventivo a realizar sobre el
  equipamiento disponible en el Laboratorio de
  Química, equipos informáticos ni de las
  instalaciones del centro, ni existe evidencia de
  ellas.
• No se encuentra implantado el procedimiento de
  Mantenimiento de la Infraestructura, es decir no
  se dispone del Listado de Repuestos Mínimos, Plan
  de Mantenimiento General, Registros del
  Mantenimiento, etc.

18
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra determinado el equipamiento
  mínimo necesario (herramientas, útiles,
  maquinaria) para llevar a cabo la impartición de
  la formación, en los Talleres y Laboratorios y
  Aulas Específicas.

19
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentran definidas las actividades de
  mantenimiento preventivo necesarias para la
  maquinaria existente en los talleres de Soldadura
  y Automoción.
• Se debe de indicar en el Procedimiento de
  Mantenimiento, la sistemática a seguir para
  garantizar el mantenimiento de las instalaciones
  y del equipamiento del centro, recogida en la
  reunión del Grupo de Mejora.

20
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se detectan algunos registros de Mantenimiento,
  en los cuales no se evidencia el resultado de la
  comprobación de algunas acciones definidas en el
  formato.
• En algunos registros de control de mantenimiento,
  se evidencian deficiencias en algunos equipos o
  instalaciones y no se encuentran documentadas las
  acciones tomadas.

21
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentran documentadas las acciones de
  mantenimiento necesarias para algunos equipos
  disponibles en el Laboratorio de Ciencias
  Naturales ni en el Taller de Mecanizado.
• Con respecto a la falta o deficiencia de alguna
  Infraestructura, se debería de notificar al
  organismo pertinente con el objetivo de que
  quedara documentada la detección por parte del
  centro.

22
6.3. Infraestructura
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la realización de las
  actividades de mantenimiento sobre los equipos
  informáticos, de acuerdo a lo indicado en el
  procedimiento correspondiente.

23
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia del registro de verificación
  de los productos comprados en el caso de que el
  resultado de la verificación sea conforme.
• La sistemática y el registro indicado en el
  procedimiento PR7402 para llevar a cabo la
  verificación de los servicios solicitados, se
  genera después de llevar a cabo la verificación y
  no en el momento de darle la conformidad al
  servicio (en la misma factura), por lo que se
  debería de revisar la sistemática.

24
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone de la Hoja de Pedido del producto
  solicitado (Libro de Inglés) en la primera
  quincena de Septiembre al proveedor XXXXXX. De
  acuerdo al procedimiento de compras, para todos
  los pedidos se debe generar la Hoja de Pedido,
  por lo que no debe depender de que conlleve un
  costo económico.
• De acuerdo a una Acción Correctiva documentada,
  el proveedor XXXXXX no se encuentra aprobado para
  el suministro de libros de Inglés y sin embargo
  en el Listado de Proveedores Aprobados se
  encuentra dicho proveedor aprobado sin
  restricción ninguna.

25
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• En los documentos de compra no se encuentran
  definido el requisito Plazo de entrega, requisito
  necesario para la definición completa del
  producto o servicio a compras o contratar.
• El registro de verificación de los servicios
  contratados indicado en el procedimiento de
  Verificación de los productos comprados
  (factura), no es adecuado para dejar evidencia de
  la inspección realizada, ya que en algunas
  ocasiones, dicho documento se recibe con bastante
  posterioridad a la prestación del servicio.

26
INFORME DE AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004

• No es correcto lo indicado en el Desarrollo del
  procedimiento PR7401, referente a la compra de
  productos o servicios a proveedores No Aprobados.

27
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No es correcto lo indicado en el procedimiento
  PR7401 referente a que no es necesaria la
  cumplimentación de la Hoja de Pedido, cuando el
  montante sea inferior a 100 Euros.

• El pedido de fecha 12/01/2004, no sigue la
  sistemática definida en el procedimiento de
  Compras PR-7401

28
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se indica la fecha de entrega para dos
  productos de los tres solicitados.

• No se encuentra autorizada la compra por el
  Administrador.

29
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• En la documentación el Sistema de Calidad, no se
  establece el registro que evidencia la
  verificación de los productos y servicios
  comprados ó contratados.

• No quedan claros los criterios de evaluación de
  algunos productos / servicios (por ejemplo,
  proveedores de viajes).

30
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se dispone del Listado de Proveedores en
  revisión 0 que recojan todos los proveedores
  aprobados por Histórico.

• Se han detectado pedidos emitidos sin la
  correspondiente evidencia de la revisión de los
  mismos, según se especifica en el procedimiento
  PR-7401.

31
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Asimismo, en el procedimiento PR-7401, no se
  indica la forma de documentar las compras con un
  importe inferior a la cuantía mínima establecida.

• No se encuentra identificado los productos o
  servicios para los cuales se encuentran aprobados
  cada uno de los proveedores.

32
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la documentación de los
  pedidos de productos o servicios realizados, ni
  de la revisión y aprobación por parte de los
  Jefes de Dptos. O Responsable de Gestión
  Económica, en contra de lo establecido en el
  PR07401.

• El pedido del 3/9/2003, no se encuentra
  cumplimentado en su totalidad no se indica ni el
  proveedor ni la fecha de entrega.

33
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No existe evidencia de la verificación de los
  productos comprados.

• Se detectan algunos pedidos no cumplimentados en
  su totalidad, de forma que quede claramente
  definido el producto ó servicio solicitado, al no
  documentarse la fecha de entrega

34
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La sistemática y el registro indicado en el
  procedimiento PR7402 para llevar a cabo la
  verificación de los servicios solicitados, se
  genera después de llevar a cabo la verificación y
  no en el momento de darle la conformidad al
  servicio, por lo que se debería de revisar la
  sistemática.

• No existe evidencia de la verificación del
  servicio solicitado con número de pedido 54, de
  acuerdo a lo indicado en el procedimiento PR7402.

35
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se deben de aclarar los criterios para evaluar a
  los Nuevos Proveedores en base a lo establecido
  en el Modelo de Informe de Evaluación Capacidad
  para cumplir los requisitos del Sistema de
  Gestión de la Calidad.

• No se encuentran planificadas actividades de
  inspección que garanticen que el servicio de
  transporte cumple con los requisitos del
  servicio.

36
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se aconseja realizar la re-evaluación de los
  proveedores de forma anual, ya que la Revisión
  del Sistema se realiza anualmente, y es en dicho
  informe donde queda plasmado el análisis de todos
  los datos requeridos por la norma en el apartado
  8.4.

37
7.4. Compras
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se detectan que dos proveedores que actualmente
  se encuentran en fase de prueba, en la Base de
  Datos de Gestión de las compras aparecen como
  aprobados XXXXXXX y ZZZZZZZ.

• No existe evidencia de la Solicitud de Pedido del
  servicio de Poda realizado en el centro, en
  contra de lo establecido en el procedimiento.

38
7.5. 3. Identificación y Trazabilidad
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra documentada la forma de
  identificar el estado de revisión de los
  productos comprados, en contra de lo establecido
  en el Manual de Calidad.

39
7.5. Producción y Prestación del Servicio
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debe hacer referencia en la Documentación del
  Sistema de Calidad, al documento interno que
  recoge la Gestión Interna de la Biblioteca.

• Se debe de hacer referencia en la documentación
  del Sistema de Calidad a las Normas de
  Funcionamiento de la Biblioteca

40
7.5. Producción y Prestación del Servicio
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Existen algunas asignaturas para las que no se
  encuentran claramente definidos los criterios de
  evaluación de las mismas (criterios
  actitudinales).

• Se debe hacer referencia en la Documentación del
  Sistema de Calidad, al documento interno que
  recoge la Gestión Interna de la Biblioteca.

41
7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y
Medición
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debe de documentar la forma en la que el
  centro da respuesta al requisito de la norma
  referente, a la necesidad de conocer el error en
  la evaluación del alumno.

• En algunos casos, no existe evidencia de la
  homogeneización de criterios, de acuerdo a lo
  establecido en el procedimiento correspondiente.

42
7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento y
Medición
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debe de documentar la forma en la que el
  centro da respuesta al requisito de la norma
  referente, a la necesidad de conocer el error en
  la evaluación del alumno.

• Se detectan algunos profesores que no se
  encuentran calibrados de acuerdo a lo indicado en
  el procedimiento PR-7601.

43
7.6. Control de los Dispositivos de seguimiento
y Medición
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• En algunos casos, no existe evidencia de la
  Homogeneización de Criterios y Calibración, de
  acuerdo a lo establecido en el procedimiento
  correspondiente

• Se detectan algunos profesores que no se
  encuentran calibrados de acuerdo a lo indicado en
  el procedimiento PR-7601.

44
8.2.1. Satisfacción del cliente
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Si el método utilizado para conocer la percepción
  de los padres es estadístico y a través de la
  selección de una muestra representativa, dicha
  muestra debe ser seleccionada de forma aleatoria,
  por lo que no es válido lo indicado en el
  procedimiento PR8201 al respecto.

• No se dispone de la información de la
  Satisfacción de los alumnos, padres y empresas.

45
8.2.1. Satisfacción del cliente
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La información de la Satisfacción de los alumnos,
  padres y empresas del curso 2002/2003, no es
  representativa.

• No se encuentra documentado el método utilizado
  para el cálculo del tamaño de la muestra a tomar
  para que la información de los alumnos sea
  representativa y con un error máximo de 1 y un
  nivel de confianza del 95.

46
8.2.1. Satisfacción del cliente
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La información obtenida de los padres no es
  representativa al estar sesgada, tal y como se
  indica en la documentación del Sistema de
  Calidad.

47
8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentran establecidos los métodos para
  medir la capacidad de algunos procesos
  identificados en el Mapa de Procesos. Ejemplos
  Revisión del Sistema, Matriculación, Auditorias
  Interna, Análisis de Datos, Homogeneización,
  Entrega de Títulos, Compras, Formación,
  Proveedores, Asignación de Recursos.
• Se debería de revisar la frecuencia de medición
  de algunos indicadores. Por ejemplo Reuniones
  del orientador con el tutor Anual.

48
8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra documentada la forma de llevar a
  cabo el seguimiento y la medición de algunos
  procesos Formación, Mantenimiento, Compras.
• Algunos indicadores establecidos para medir la
  capacidad de los procesos no miden la capacidad
  de los mismos, por lo que se deberían de
  introducir indicadores adicionales a los
  definidos. Ejemplos Homogeneización y
  Calibración de los profesores, Auditoria Interna,
  Orientación.
• EL indicador definido para el proceso de
  Homogeneización y Calibración de los profesores,
  ( Profesores Calibrados 30), no es coherente
  con el requisito de la norma 7.6, ya que debe de
  encontrarse 100 implantado.

49
8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra documentada la forma de llevar a
  cabo el seguimiento y la medición de algunos
  procesos Gestión de Recursos, Gestión de
  Personas, Revisión del Sistema, Entrega, Análisis
  de Datos y Auditoria Interna, Compras.
• No se dispone de datos acerca del seguimiento de
  los procesos Actividades en l Aula, Evaluación,
  Orientación y FCT.

50
8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• Se debería de disponer de los datos por
  asignaturas ó módulos, de los indicadores
  establecidos en el proceso Desarrollo de los
  cursos, con el fin de facilitar la obtención de
  los indicadores globales del proceso.
• Se aconseja modificar el indicador en cuanto a
  Unidades Didácticas impartidas sobre las
  programadas, con fin de obtener mayor
  información de Materia Impartida sobre
  Programada.
• Se aconseja revisar el indicador relativo a la
  Asistencia de los Alumnos, con el fin de que
  aporte información sobre la capacidad del proceso
  Desarrollo de los Cursos

51
8.2.3. Seguimiento y Medición de los procesos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• La frecuencia establecida para la medición del
  indicador del proceso de Formación Interna (
  cursos impartidos sobre los planificados), no es
  la adecuada (anual), al no permitir actuar ante
  valores del indicador fuera del rango hasta
  finalizar el curso académico. No se dispone de
  datos acerca del seguimiento de los procesos
  Actividades en l Aula, Evaluación, Orientación y
  FCT.
• En algunos casos, no existe evidencia del
  seguimiento del cumplimiento de la programación
  (diaria, semanal, etc.), en contra de lo
  establecido en la documentación el Sistema de
  Calidad, de forma que garantice el cumplimiento
  de la misma.

52
8.3. Control del producto No Conforme
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No se encuentra documentada la No Conformidad del
  proveedor ELKSPORT relativo al pedido cuyo número
  de factura es 235.139.

• Se debe de indicar las acciones tomadas ante las
  revisiones trimestrales realizadas de la
  programación, horas impartidas y de Aprobadas,
  y su trazabilidad a la programación o cualquier
  otra documentada afectada.

53
8.4. Análisis de Datos.
Sevilla, 13 y 14 de Mayo de 2004 INFORME DE
AUDITORIAS PREVIAS DE LA 1ª RED

• No queda claro la frecuencia con la cual se
  analizan los datos referenciados en el apartado
  8.4 de la norma de referencia.